一、部门基本情况

(一)职能职责

实施中等职业教育,促进职业教育的发展,贯彻执行党和国家的职教方针、政策、法规,从事职业教育的相关社会服务。

(二)机构设置

本单位内部常设机构主要有行政办、教务处、德育处、后勤处、教科室、团委、招生办公室、工会、电子部、汽修部、旅游部、建筑部、计算机部、保卫科、教研组。

(三)单位构成

本单位无纳入2020年度的决算编制下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,219.21万元,支出总计5,219.21万元。收支较上年决算数增加248.32万元、 增长5%,主要原因是外聘人员的增加、人员工资调整和超额绩效增加以及2020年年初结转结余有所增加。

2.收入情况。2020年度收入合计4,925.35万元,较上年决算数减少5.00万元,下降0.1%,主要原因是学生人数变动导致。其中:财政拨款收入4,681.34万元,占95%;事业收入244.01万元,占5%;。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余293.86万元。

3.支出情况2020年度支出合计4,903.85万元,较上年决算数增加226.82万元,增长4.8%,主要原因是给学生补助标准和人数均有提高,校园维修维护较多导致。其中:基本支出 4,464.99万元,占91.1%;项目支出438.86万元,占8.9%;此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余315.36万元,较上年决算数增加21.50万元,增长7.3%,主要原因是2020年年初结转结余余额较大,导致本年末结转结余就有所增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,681.34万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加32.27万 元,增长0.7%。主要原因是学生人数变动,给学生补助增加,导致财政拨款收支有所上升。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,681.34万元,较上年决算数增加75.31万元,增长1.6%。主要原因是学生人数变动,给学生补助增加,导致财政拨款收支有所上升。较年初预算数 增加1,174.80万元,增长33.5%。主要原因是人员工资调整和超额绩效增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,681.34万元,较上年决算数增加34.77万元,增长0.7%。主要原因是学校的维修维护增加,导致财政拨款有所增加。较年初预算数 增加1,174.80万 元,增长33.5%。主要原因是人员工资调整和超额绩效增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出3,769.79万元,占80.5%,较年初预算数增加1,229.04万 元,增长48.4%,主要原因是人员工资调整、人员经费增加、学生资助、项目建设等公用支出增加和超额绩效增加。

(2)社会保障与就业支出470.81万元,占10.1%,较年初预算数减少55.31万 元,下降10.5%,主要原因是人员减少。

(3)卫生健康支出239.11万元,占5.1%,较年初预算数增加0.38万 元,增长0.2%,主要原因是新冠疫情导致。

(4)住房保障支出201.63万元,占4.3%,较年初预算数增加0.70万 元,增长0.3%,主要原因是缴费基数调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

度一般公共财政拨款基本支出4,242.48万元。其中:人员经费3,782.58万元,较上年决算数减少37.39万 元,下降1%,主要原因是人员工资调整和超额绩效增加导致一般公共预算基本支出增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公用经费459.90万元,较上年决算数减少48.17万元,下降9.5%,主要原因是2020年疫情原因控制外出培训学习人次、办公费减少等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、劳务费、工会经费、维修费、水费、电费、邮电费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少2.50万元,下降100%,主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元,较上年决算数减少2.50万元,下降100%,主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.36万元,较年初预算数增加0.36万元,增长100%,主要原因是年初预算数为零。较上年支出数增加0.07万 元,增长24.1%。主要原因是来校学习接待兄弟学校老师增加导致。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位2020年度未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)费用。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)费用,与年初预算数持平。

公务车购置费0.00万元,主要是本单位2020年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费,与年初预算数持平。

公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是学校无公务车。较上年支出数增加0.00万元,与年初预算数持平。

公务接待费0.36万元,主要用于接待兄弟学习到校参观培训交流费用。费用支出较年初预算数增加0.36万元,增长100%,主要原因是本单位2020年初无接待费。较上年支出数增加0.07万元,增长24.1%,主要原因是接待人数和次数增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待1批次58人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费62.07元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元,主要原因是按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出1.76万元,较上年决算数增加1.76万元,增长100%,主要原因是上一年度没有产生会议支出。本年度培训费支出 63.00万元,较上年决算数增加47.86万元,增长316.1%,主要原因是学校进入高质量发展阶段,派出外面学习交流人数和次数增加。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额265.69万元,其中:政府采购货物支出218.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出46.90万元。授予中小企业合同金额265.69万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 265.69万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购教学基础设施和改善办学条件设施。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对7个项目开展了绩效自评,涉及资金438.85万元;从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好。现将有关开展情况汇报如下:一是各级领导高度重视预算绩效管理工作;二是合理选择项目、合理分配资金使有限的财政资金发挥更大的效益;三是通过开展预算资金绩效评价,健全了项目资金的核算与管理,逐步形成自我约束,内部规范的良性机制;四是预算绩效评价,提高了管理水平和资金的使用效益。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:893018262@qq.com,023-70676158。