丰都县交通运输委员会部门2025年度绩效自评报告

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[ 索引号 ]	11500230008686350N/2026-00236	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	交通	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县交通运输委员会	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-30	[ 发布日期 ]	2026-04-14

[ 索引号 ]	11500230008686350N/2026-00236
[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	交通
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县交通运输委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-30
[ 发布日期 ]	2026-04-14

一、部门概况

（一）部门职能与机构设置

丰都县交通运输委员会是县政府工作部门，主要负责全县公路、水路、铁路等交通基础设施的规划建设、运输市场监管、安全生产监管、公路养护管理及交通综合执法等职能。依据“三定”方案，本部门共设置内设机构8个，所属事业单位7个（县渡口管理所、县公路事务中心、县道路运输事务中心、县港航海事事务中心、县交通运输综合行政执法支队、县交通工程质量服务中心、县大桥管理事务中心）。截至2025年底，实有在编人员215人，离退休人员300人。

（二）年度重点工作任务

2025年，县交通运输委聚焦交通强县目标，重点推进以下工作：一是聚力项目建设，保障渝万高铁、宜涪高铁、垫丰武高速、南天湖高速等战略通道建设，完成投资28.7亿元；二是优化运输服务，开行“学生号”定制公交33条专线、夜间准点公交，提升铁路、公路、水路、邮政运输指标；三是深化精细管养，实现公路列养率100％，国省道优良路率达88.68％，有效处置公路险情58处；四是强化智慧监管，建成全市首个交通全业态安全集中监管平台，连续10年无较大及以上安全生产责任事故；五是抓实专项攻坚，推进“货车司机投诉处置”民生实事、规范涉企执法、国评迎检、“双创”工作及“十五五”规划编制。

（三）资金情况

资金总额：2025年度收入合计62548.60万元，全部为财政拨款收入，其他收入0万元。

支出概况：支出合计30929.19万元。其中：基本支出5829.51万元（用于人员经费和日常公用），项目支出25099.68万元（用于交通项目建设、养护、运输服务、安全监管等专项业务）。

预算执行率：全年预算数62548.60万元，调整后预算数49955.76万元，实际执行数30929.19万元，执行率为61.91％（按调整后预算计算）。执行率偏低主要因部分转移支付资金下达较晚、项目按工程进度付款等因素。

（四）重点项目实施情况

2025年全县完成交通固定资产投资28.7亿元，同比增长2738％，增速全市前列。渝万高铁实现隧道掘进速度全国最快；宜涪高铁实现管线迁改进度与施工保障全线第一；垫丰武高速投资完成25.28亿元，超150％；南天湖高速项目核准、用地预审创全市最快记录。此外，建成全市首个交通全业态安全集中监管平台，农村渡口智能气象监测系统获全市推广。

二、绩效目标设定情况

（一）总体绩效目标

2025年度，部门总体目标为：围绕交通强县建设，完成交通固定资产投资不低于28亿元，保障重大战略通道建设进度，提升运输服务品质，确保国省道优良路率达到85％以上，安全生产连续10年无较大及以上责任事故，群众满意度达到95％以上，成功推进“全国城乡交通运输一体化示范县”和市级“邮运通”试点县创建。

（二）具体绩效指标

部门从产出、效益、满意度三个维度设定量化指标，产出指标：完成交通固定资产投资28亿元；保障渝万高铁等重大项目节点目标；开行“学生号”定制公交33条专线；公路列养率100％，国省道优良路率≥85％；建成全市首个交通全业态安全集中监管平台。效益指标：公路运输总周转量增速渝东北第1；邮政业务总量同比增长≥10％；超速、疲劳报警下降75％以上。满意度指标：服务对象满意度≥95％；“货车司机投诉处置”办结率、满意率100％。

三、自评工作开展情况

（一）评价目的与依据

根据《中华人民共和国预算法》及《丰都县财政局关于开展2025年度预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔2026〕9号），对部门整体财政支出的管理、使用及效益进行客观评价，提升资金使用绩效。

（二）评价组织实施

组织方式：成立由委主要领导任组长，财务及相关业务科室参与的绩效评价工作组。

实施流程：采取“数据采集＋资料核查＋实地调研＋问卷调查”方式，收集财务决算、项目台账等资料，对照年初目标逐项分析，对重点项目现场、安全监管平台进行实地核查，对服务对象开展满意度调查。

评价时段的确定：2026年3月15日至2026年3月25日

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

通过自评，2025年度部门整体绩效自评得分为92.5分，评价等级为“优”。其中：预算执行情况得分13分（满分15分），职责履行情况得分35分（满分35分），履职效能得分15分（满分15分），效益实现情况得分18.5分（满分20分），满意度得分11分（满分15分）。部门在重大项目建设、运输服务提升、智慧安全监管等方面成效显著。

（三）具体绩效分析

预算执行情况（分值15分，得分13分）：全年调整后预算数49955.76万元，实际执行数30929.19万元，执行率61.91％，低于85％优良标准，扣2分。主要原因：中央及市级转移支付资金下达较晚，项目按工程进度付款。“三公”经费控制良好，未超预算。

职责履行情况（分值35分，得分35分）：基本职责履行：完成公文处理1200余件，组织会议60余次，党建扎实，完成5个党支部换届，发展新党员10人。年度重点工作：　完成交通固定资产投资28.7亿元（超目标）；开行“学生号”定制公交33条专线，运送学生超150万人次，获国家部委“情满旅途”活动表扬；国省道优良路率88.68％（超计划3.68％）；建成全市首个交通全业态安全集中监管平台，超速下降76％，连续10年无较大及以上安全生产责任事故；“货车司机投诉处置”办结率、满意率100％；国评迎检全市第7，成渝东北标杆。

履职效能（分值15分，得分15分）：南天湖高速项目核准仅用15天（常规30天），创全市最快；国评项目提前1个月完工；智慧监管平台企业月均风险隐患数全市最低；乡镇渡口智能气象监测站经验获全市推广。

效益实现情况（分值20分，得分18.5分）：社会效益：公路运输总周转量增速渝东北第1、全市第3；邮政业务总量增长12.80％；地灾防治有效；行业安全水平大幅提升。扣0.5分因部分乡镇安防工程未按期完工。可持续影响：完成“十五五”规划编制，谋划48个项目973亿元；智慧监管平台长效运行。扣1分因部分项目资金执行滞后，影响后续年度资金争取。

满意度（分值15分，得分11分）：服务对象综合满意度92.3％。其中：公交乘客满意度99.8％，货车司机投诉满意率100％。扣4分因部分农村公路沿线群众对安防工程进度不满意（满意度85％），部分施工单位对资金拨付及时性满意度一般（满意度88％）。

五、主要经验和做法

一是党建统领，项目攻坚成效显著。成立“交通青年突击队”，120余名青年骨干投身一线，推行“五个一”包抓机制，创造多项全市、全国最快记录。二是智慧赋能，安全监管全市领先。建成全市首个交通全业态安全集中监管平台“丁盯猫”，超速、疲劳报警下降75％以上，企业月均风险隐患数全市最低。三是民生优先，运输服务品质跃升。“学生号”定制公交、夜间准点公交常态运行，“雷锋的士”连续17年爱心送考，获国家部委表扬。四是创新驱动，专项攻坚打造样板。全市首个乡镇渡口智能气象监测站建成，“邮运通”试点经验获全市推广。

六、存在的问题

一是预算执行率偏低（61.91％），因部分中央及市级资金下达较晚，项目按进度付款形成较大结转。二是部分项目进度滞后：农村公路安防工程仅完成300公里（目标399公里），完成率75％；方斗山隧道危隧改造仅完成70％。三是乡镇资金使用效率不高：个别乡镇安防工程资金拨付后未及时使用，存在“钱等项目”现象。四是绩效指标设置不够科学：部分指标与实际需求存在偏差，未充分考虑设计变更等因素。

七、改进措施及建议

一是加快资金拨付与执行进度：加强与上级沟通争取资金提前下达；优化内部流程，对完工项目“即验即付”，力争2026年执行率达85％以上。二是强化项目过程管理：对滞后项目建立“周调度、月通报”机制，明确责任人和节点，确保2026年6月底前全部完工。三是提升乡镇实施能力：组织专项培训，推广“以奖代补”机制，将资金使用效率与下年度分配挂钩。四是科学设置绩效指标：充分开展前期调研，合理测算工程量，设置弹性调整机制，加强过程监测。五是深化绩效结果应用：将自评结果作为2026年预算安排依据，形成“花钱必问效”导向。

（此件公开发布）

文件下载

丰都县交通运输委员会2025年度项目绩效目标自评报告.docx

附件下载：

2025年度部门整体绩效自评表.xlsx
丰都县交通运输委员会2025年度项目绩效自评表.zip

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