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[ 索引号 ] 11500230008686350N/2021-00473 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 丰都县交通运输委员会
[ 成文日期 ] 2021-04-16 [ 发布日期 ] 2021-04-16
[ 索引号 ] 11500230008686350N/2021-00473
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 丰都县交通运输委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-04-16
[ 发布日期 ] 2021-04-16

丰都县渡口管理所2019年渡运补贴项目资金绩效目标自评报告

    为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(渝委发〔2019〕12号)和《中共丰都县委丰都县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施方案》(丰委办〔2019〕32号)、《丰都县人民政府办公室关于印发丰都县2020年预算绩效管理工作方案的通知》(工作通知〔2019〕22号)等文件有关规定,按照《丰都县财政局关于开展2020年预算绩效自评工作的通知》(丰都财政发〔20213号)要求,我中心以政府会计制度类级功能科目为项目基础,以项目重要性原则,确定对2019年渡运补贴项目开展绩效评价,形成自评报告如下:

一、项目基本概况

(一)项目概况

1.立项背景

丰都县渡口管理所认真贯彻履行全县渡运安全监督管理;依法处理违法渡船渡工;实施渡运从业人员安全知识、安全技能教育培训;实施渡口改造、渡运补贴等工作职责。根据渝财农[2018]228号重庆市财政局关于《提前下达2019年三峡水库库区基金预算的通知(基渡运补助预算)》等文件,为了保障渡运补贴工作的正常开展,安排项目资金23.88万元。

2.项目实施情况

2019年渡运补贴项目,此项目由个人农业生产补贴组成,共计23.88万元。

3.经费来源和使用情况

2020年,本单位2019年渡运补贴项目总金额23.88万元为市级财政配套资金,到位率100%,全部实现支付。

(二)项目绩效目标。

公平公正发放2019年渡运补贴资金,减少群众出行成本,确保群众出行平安有序。

二、项目绩效评价工作情况

2020年3月1日,成立2019年渡运补贴项目绩效评价工作组,负责绩效自评工作,工作组的主要成员及职责如下:

1.工作组成员

组  长:陈义军

副组长:邓海磊

成  员:娄甜甜

办公室设在财务室。

2.工作职责

(1)组长职责:审批绩效自评方案,监督、检查、核实绩效自评结果;

(2)副组长职责:审核修改拟定的绩效自评方案,并提交考评工作组会议讨论通过;监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

(3)小组成员职责:起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过,实施执行绩效自评方案;牵头组织并实施年度绩效自评,根据组长、副组长指示,对考评结果进行复核,完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2020年3月3日,考评工作组到项目点现场,按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等,开展自评检查工作,对项目整体实施情况和质量进行评定,核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

评价工作组通过资料收集分析、指标体系搭建等方式,对2019年渡运补贴项目进行综合绩效评分。项目绩效指标分值为100分,其中投入20分,管理20分,产出与效益60分。项目绩效评分结果:总得分93分,绩效评级为“优”。其自评情况具体如下:

2019年渡运补贴项目绩效得分表

项目

投入

(20%)

管理(20%)

产出与效益 (60%)

总分

(100%)

2019年渡运补贴项目

20

18

55

93

(一)投入

2020年2019年渡运补贴项目资金23.88万元,系市级财政资金,实际到位23.88万元,资金到位率为100%。已使用23.88万元,支出实现率为100%。

资金类别 

项目安排资金

本年度情况

预算安排

实际到位

实际支出

本年度结余金额       (万元)   ③=①-②

金额                           (万元)

预算批复下达文号

金额            (万元)①

到位率(%)

资金拨付文号及时间

金额                              (万元)②

支出实现率(%)

市级财政资金


23.88

渝财农[2018]228号

23.88

100%

渝财农[2018]228号

23.88

100%

0

投入类指标从项目立项、预算执行率、资金到位率进行考核。

根据评分细则,投入类指标满分20分,得分20分。

(二)管理

管理类指标从业务制度完整性、财务制度完整性进行考核。根据评分细则,指标分值20分,得分18分。

对于项目,我单位建立了《项目内部控制制度》,细化责任明确分工,按照工作职责分工协作,审批资料,相关方案等,确保工作顺利有序开展。项目制度执行力度有待完善,项目质量可控性有待加强,项目酌情扣2分。

对于资金管理,我单位建立了《专项资金管理办法》,在实际运行中,按制度执行。

(三)产出与效益

产出与效益类指标从实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率、经济效益、社会效益、生态效益可持续影响和社会公众或服务对象满意度进行考核。根据评分细则,指标分值60分,得分55分。

产出:2020年11月下旬至12月初完成了全县11艘渡运船舶的渡运补贴考核工作。

社会效益:确保渡运正常运行。

环境效益:保障群众出行方便。

渡船经营者及主管单位的满意度:比较高。 

(四)评价结果和评价结论

本项目自评分满分为100分,自评分为93分,评价等级为优,已达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

   (一)经验总结

为确保库区渡运补贴发放到位,我所严格把好审核、监督、宣传、考核四大关卡,确保渡运从业人员财产安全得到有力保障。严格审核申领补贴船舶资料,做到数据真实准确,申领手续合法有效。

(二)存在问题

补贴力度不够大。

(三)意见或建议

加大补贴力度,让渡运经营者真正得到实惠,增强渡运从业人员的安全意识和责任意识培训,使库区渡船船况、船貌和安全设施得到有效改善,人民群众生命财产安全得到有力保障,进一步推进渡运安全平稳有序发展。

   五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息门户网站上进行公开,绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩,并将绩效评价整改通知书下放给各乡镇(街道)及单位,责令及时整改,按时提交整改资料。

2019年度渡运补贴.pdf



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