丰都县港航海事事务中心2024年度项目绩效目标自评报告

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[ 索引号 ]	11500230008686350N/2025-00235	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县交通运输委员会
[ 成文日期 ]	2025-04-27	[ 发布日期 ]	2025-04-27

[ 索引号 ]	11500230008686350N/2025-00235
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县交通运输委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-04-27
[ 发布日期 ]	2025-04-27

一、绩效目标分解下达情况

根据上级部门及县交通运输委统筹部署，2024年度下达财政资金预算总额为1459.78万元，我中心紧密围绕“建设安全、绿色、高效水运体系”核心目标，共分解细化完成19个项目。按照“科学分配、精准投向”原则，以“保安全、促发展、惠民生”为导向，明确各项目绩效目标：一是实现辖区266公里通航水域日常维护全覆盖，隐患整改率达100％；二是完成港口岸电设施标准化改造3座，船舶污染物接收转运设施覆盖率达100％；三是推进老旧船舶报废更新，计划拆解船舶55艘，落实超长期特别国债补贴资金733万元；四是优化客运码头靠泊能力，新建游轮辅港客运趸船2艘，提升旅客运输服务品质。所有项目均通过财政专项会议审议，确保资金投向精准、责任分工明晰，为全年任务推进奠定坚实基础。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年度财政预算资金总额为1459.78万元，资金重点保障航道日常维护、老旧船舶报废更新、岸电设施标准化改造等核心任务。截至目前，实际支出金额为684.15万元，预算执行率为46.9％，总体执行进度低于预期。执行率偏低主要受多重因素制约：一方面，港口岸电改造、船舶岸电设施等环保类项目审批涉及多部门协同，流程耗时较长，导致资金沉淀；另一方面，老旧船舶拆解政策宣贯不足，企业参与积极性较低，影响补贴资金申领进度。尽管存在执行率不足的问题，但在安全环保整治、应急救援等关键领域仍取得显著进展，部分项目执行率达100％，资金使用规范性和精准性得到充分体现。下一步将重点优化审批流程，强化跨部门协同机制，确保预算执行与项目实施高效衔接。

（二）资金管理情况分析

2024年我中心严格落实“专款专用、重点保障”原则，资金分配聚焦航道维护、安全环保整治等核心领域，整体管理规范有序。中央及县级财政资金下达及时，拨付流程严格遵循国库集中支付制度，未出现截留、挪用等违规行为。但受跨年度项目结转压力影响，部分资金执行效率未达预期，其中，2023年结转的航道日常维护费项目支付率仅为43.2％，挤占本年度预算额度；港口岸电标准化改造、船舶岸电设施等项目因环评审批流程冗长，导致资金沉淀超期；此外，老旧船舶拆解补贴政策宣贯不足，申领积极性较低，进一步拖慢执行进度。值得肯定的是，港航安全环保专项整治经费等项目执行率达100％，资金使用精准高效，充分体现重点领域保障能力。下一步将强化预算统筹，建立跨年度资金清理台账，优化审批“绿色通道”，同步加强政策解读与企业对接，推动资金执行与项目进度深度匹配，全面提升管理效能。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2024年我中心紧扣“安全、绿色、高效”发展主线，围绕航道维护、环保设施建设、运输能力提升等核心任务，总体绩效目标完成率较好，重点工作成效显著。在安全生产领域，全年累计开展航道巡查121次，覆盖辖区全部266公里通航水域，排查整改隐患104处，整改率100％，有效保障了长江干线及支流水域通航安全，全年未发生安全生产责任事故。环境治理方面，通过系统推进岸电设施标准化改造工程，完成3座码头岸电设施建设，实现辖区13座码头船舶污染物接收转运设施全覆盖，环保效益显著。运输服务能力持续增强，水路运输总周转量达115.01亿吨公里，同比增长4.48％，创历史新高，为县域物流经济注入强劲动力。民生服务领域，新建游轮辅港客运趸船2艘、游客登岸扶梯1台，优化旅客上下船流程，春运及庙会期间组织轮渡6831航次，群众出行满意度显著提升。然而，部分项目仍存在推进滞后问题。总体而言，资金投入与项目推进基本匹配，但需进一步强化跨部门协同与政策落地执行，确保绩效目标全面实现。

（四）绩效指标完成情况分析

一是航道维护覆盖率严格达标，全年实现辖区266公里通航水域巡查全覆盖，隐患整改率100％，有效保障通航安全；二是岸电设施标准化建设任务超额完成，新建3座码头岸电设施，推动全县13座码头船舶污染物接收转运设施全覆盖，接电时间累计25982小时，为长江经济带绿色发展提供有力支撑。运输服务能力显著提升，水路运输总周转量达115.01亿吨公里，同比增长4.48％，超额完成4％的预期目标；三是民生保障领域，新增游轮辅港客运趸船2艘、登岸扶梯1台，优化旅客上下船流程，春运及庙会期间安全运送乘客超10万人次，群众出行满意度显著提升。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2024年度我中心部分项目预算执行率未达预期，主要受以下因素影响：一是老旧船舶拆解工作推进缓慢，全年仅完成2艘拆解任务，与目标55艘悬殊，主要受政策宣贯深度不足、企业顾虑成本回收周期长等因素影响，部分航运企业持观望态度；二是港口岸电标准化改造、航道维护等基建类项目因审批流程涉及多部门协同，环评、用地等环节平均耗时增加30％，导致预算资金沉淀。

针对上述问题，中心将采取系统性改进措施：一是强化政策落地效能，联合行业协会开展老旧船舶拆解专项培训，设立“拆解进度奖”并简化补贴申领流程，力争2025年完成剩余53艘拆解任务；二是优化审批协同机制，联合生态环境局、发展改革委成立“绿色通道专班”，推行“容缺受理”制度，压缩前期审批时限20％以上，确保港口岸电改造等滞后项目年内启动。通过多措并举，力争2025年预算执行率提升至75％以上，推动绩效目标与项目实施深度契合，为水运高质量发展提供坚实支撑。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心通过系统实施财政预算资金项目并开展绩效自评，2024年度绩效目标全面达成且成效显著。最终，自评得分82分，评价结果为“良”。自评结果拟通过三重路径实现应用与公开：一是强化预算衔接，将执行高效、效益突出的安全环保整治、应急救援等项目列为2025年度优先支持方向，对老旧船舶拆解等滞后领域实行限额管理，确保资金精准投向民生急需与发展关键环节；二是深化公开透明，自评报告全文拟通过丰都县人民政府门户网站“政务公开”专栏及“渝快办”平台向社会公示，同步在县交通运输委年度工作会议上专题通报，邀请人大代表、政协委员及行业代表参与评议，主动接受社会监督；三是压实内部责任，通过中心公示栏张贴、科室例会传达等方式，将自评结果纳入部门及个人年度考核体系，明确整改时限与责任清单，倒逼管理效能提升。通过多维度的结果应用与公开机制，着力构建“绩效导向、动态优化、阳光运行”的长效管理模式，为区域水运事业高质量发展注入持续动力。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计及财会监督中未发现违规问题，资金使用合规合法。

六、附件

丰都县港航海事事务中心2024年项目绩效自评表

文件下载

丰都县港航海事事务中心2024年度项目绩效目标自评报告.docx

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丰都县港航海事事务中心2024年项目绩效自评表.zip

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