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| [ 索引号 ] | 11500230008686350N/2025-00529 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县交通运输委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-09-16 | [ 发布日期 ] | 2025-09-16 |
| [ 索引号 ] | 11500230008686350N/2025-00529 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县交通运输委员会 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-16 |
| [ 发布日期 ] | 2025-09-16 |
丰都县交通运输委员会（本级）2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1．贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策。根据国民经济和社会发展需要，拟订全县铁路、公路、水路、民航及邮政行业发展政策，并经批准后监督实施。
2．推进综合交通运输体系建设，根据全县交通发展需要，统筹平衡、组织拟订全县铁路、公路、水路、民航及邮政行业的发展规划和年度计划，拟订并组织实施交通行业固定资产投资、运输生产、工业、基础设施管理、公路航道养护、项目建设、科技管理、人才开发、职工教育等中长期规划和年度计划。
3．负责提出铁路、公路、水路、民航及邮政行业投资规模和方向、财政性资金安排意见，参与铁路投融资体制改革。
4．负责铁路、公路、水路、民航及邮政行业管理和综合运输体系组织管理，对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要调控；组织实施交通运输主要通道和重点枢纽节点的建设和管理；做好交通战备工作。
5．负责全县公路、水路交通建设项目的规划、设计、建设及交通建设市场管理；负责全县交通基础设施的三峡后续建设工作；负责站卡设计归口管理；负责公路养护的管理；负责全县路政、运政、港监、航务、交通安全、交通秩序的综合执法和管理。
6．负责全县道路运输的行业管理，负责对旅客运输、道路货物运输、搬运装卸、运输服务、汽车维修市场、车辆技术（含车辆综合性能检测及检测站）、机动车驾驶员培训及驾驶培训学校的行业管理；负责规划、协调和审批全县道路客货运输线路、运输站（场、点）及运输交易市场，根据市场需求管理和投放全县营业性运输车辆；负责全县道路运输市场的监督检查。
7．负责全县地方航运的行政管理；负责地方港航监督管理、运政管理和规费征收管理；负责全县地方港口、码头、航道的规划、建设、养护、维修和管理工作；负责全县地方水上交通安全的监督管理；负责地方船舶修造业的开业条件审查，资质认证和行业的监督管理；负责地方船舶检验，进出港签证和技术船员的培训、考验、发证管理工作；负责渔船检验和监督管理职责，负责全县地方船舶的运输管理，综合平衡全县地方水运运力。
8．指导协调交通行业的体制改革，推进交通运输企业向现代化企业转化的进程；指导、监督委属企事业单位的国有资产管理；负责县属水陆干线交通基础设施的使用管理；继续推进委属事业单位的分类改革工作。
9．贯彻执行国家有关交通科技的方针、政策，指导和实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作，组织科技开发，推广应用交通科技成果，推动交通行业科技进步；负责交通工程建设的质量监督、技术监督。
10．抓好交通行业的党的建设、精神文明建设和干部职工的思想政治工作。
11．负责交通系统的安全监管和信访稳定工作。
12．承办县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
丰都县交通运输委员会（本级）属财政全额拨款的二级预算单位，内设：办公室、财务科、安全监督科（应急管理办公室）、规划科、建管科、运输科、政工科、政策法规科等8个职能科室。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为19912.60万元。收、支与2023年度相比，增加11852.93万元，增长147.1％，主要原因是农村公路建设项目资金及公路养护资金拨付增加。
1． 收入情况。2024年度收入合计19912.60万元，与2023年度相比，增加12887.98万元，增长183.5％，主要原因是农村公路建设项目资金及公路养护资金拨付增加。其中：财政拨款收入19912.60万元，占100.0％；事业收入0.00万元，占0.0％；经营收入0.00万元，占0.0％；其他收入0.00万元，占0.0％。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2． 支出情况。2024年度支出合计19912.60万元，与2023年度相比，增加11852.93万元，增长147.1％，主要原因是农村公路建设项目资金及公路养护资金拨付增加。其中：基本支出547.44万元，占2.8％；项目支出19365.16万元，占97.3％；经营支出0.00万元，占0.0％。此外，结余分配0.00万元。
3． 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为19912.60万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加11852.93万元，增长147.1％。主要原因是农村公路建设项目资金及公路养护资金拨付增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1． 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入11425.83万元，与2023年度相比，增加5712.38万元，增长100.0％。主要原因是农村公路建设项目资金及公路养护资金拨付增加。较年初预算数减少855.64万元，下降7.0％。主要原因是部分农村公路建设款项未达付款条件。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2． 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出11425.83万元，与2023年度相比，增加5151.38万元，增长82.1％。主要原因是农村公路建设项目资金及公路养护资金拨付增加。较年初预算数减少855.64万元，下降7.0％。主要原因是部分农村公路建设款项未达付款条件。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出120.23万元，占1.1％，较年初预算数增加16.59万元，增长16.0％，主要原因是支出退休人员一次性补贴。
（2）卫生健康支出157.83万元，占1.4％，较年初预算数增加125.78万元，增长392.5％，主要原因是增加了疫情防控工作经费开支。
（3）交通运输支出11116.42万元，占97.3％，较年初预算数减少997.49万元，下降8.2％，主要原因是部分农村公路建设款项未达付款条件。
（4）住房保障支出31.35万元，占0.3％，较年初预算数减少0.52万元，下降1.6％，主要原因是按实际支付的公积金列支。
3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出547.44万元。其中：人员经费467.34万元，与2023年度相比，增加1.54万元，增长0.3％，主要原因是支出退休人员一次性补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利及对家庭的补助等。
公用经费80.10万元，与2023年度相比，增加18.58万元，增长30.2％，主要原因是增加工会经费及劳务费用等费用。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入8486.77万元，与2023年度相比，增加7175.60万元，增长547.3％，主要原因是增加支付2024年农村公路建设项目费用。本年支出8486.77万元，与2023年度相比，增加6701.55万元，增长375.4％，主要原因是增加支付2024年农村公路建设项目费用。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.18万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.6％，主要原因是严格执行公务用车各项费用报销标准减少费用支出。较上年支出数减少0.53万元，下降14.3％，主要原因是严格执行公务用车各项费用报销标准减少费用支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2024年度未发生因公出国（境）费用，与上年决算数持平。
本单位2024年度未发生公务车购置费用，与上年决算数持平。
公务用车运行维护费2.70万元，主要用于安监车外出检查交通工作产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减；较上年支出数减少0.35万元，下降11.5％，主要原因是严格执行公务用车各项费用报销标准，减少了费用支出。
公务接待费0.48万元，主要用于单位按照规定开支的各类公务接待。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降4.0％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，本年接待次数减少，费用降低。较上年支出数减少0.18万元，下降27.3％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，本年接待次数减少，费用减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次36人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费133.56元，车均购置费0万元，车均维护费2.70万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.54万元，与2023年度相比，增加0.47万元，增长671.4％，主要原因是工作需要召开会议及租用机关事务中心会议室发生费用。本年度培训费支出2.62万元，与2023年度相比，增加2.20万元，增长523.8％，主要原因是本年度增加安全生产培训费用。本年度差旅费支出32.36万元，与2023年度相比，增加6.23万元，增长23.8％，主要原因是按实列支单位职工因工作需要差旅费用。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出80.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水电费、维修费、劳务费、公务车运行维护费等开支。机关运行经费较上年支出数增加18.58万元，增长30.2％，主要原因是增加工会经费及劳务费用等费用。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位33个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金10878.39万元。本单位2024年度项目绩效自评表详见附件。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
林泉兵 023－70722199
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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单位：丰都县交通运输委员会（本级） |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
11，425.83 |
一、一般公共服务支出 |
|
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
8，486.77 |
二、外交支出 |
|
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
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|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
五、教育支出 |
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六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
120.23 | |
|
九、卫生健康支出 |
157.83 | ||
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十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
8，486.77 | ||
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
11，116.42 | ||
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
31.35 | ||
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
19，912.60 |
本年支出合计 |
19，912.60 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
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年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
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总计 |
19，912.60 |
总计 |
19，912.60 |
备注：1．本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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单位：丰都县交通运输委员会（本级） |
公开02表 | ||||||||
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单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
19，912.60 |
19，912.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
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208 |
社会保障和就业支出 |
120.23 |
120.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
120.23 |
120.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
49.57 |
49.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.98 |
37.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.61 |
22.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
157.83 |
157.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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21004 |
公共卫生 |
126.10 |
126.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
126.10 |
126.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.73 |
31.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
20.18 |
20.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.55 |
11.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
8，486.77 |
8，486.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8，486.77 |
8，486.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2120802 |
土地开发支出 |
8，486.77 |
8，486.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
11，116.42 |
11，116.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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21401 |
公路水路运输 |
11，011.42 |
11，011．42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2140101 |
行政运行 |
364.13 |
364.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
8，695.19 |
8，695.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2140106 |
公路养护 |
570.33 |
570.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2140112 |
公路运输管理 |
28.19 |
28．19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1，353.58 |
1，353.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21402 |
铁路运输 |
105.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140206 |
铁路安全 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140299 |
其他铁路运输支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.35 |
31.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.35 |
31.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
31.35 |
31.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1．本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：丰都县交通运输委员会（本级） |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
19，912.60 |
547.44 |
19，365.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
120.23 |
120.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
120.23 |
120.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
49.57 |
49.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.98 |
37.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.61 |
22.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
157.83 |
31.73 |
126.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
126.10 |
0.00 |
126.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
126.10 |
0.00 |
126.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.73 |
31.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.18 |
20.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.55 |
11.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
8，486.77 |
0.00 |
8，486.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8，486.77 |
0.00 |
8，486.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
8，486.77 |
0.00 |
8，486.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
11，116.42 |
364.13 |
10，752.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
11，011.42 |
364.13 |
10，647.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
364.13 |
364.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
8，695.19 |
0.00 |
8，695.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
570.33 |
0.00 |
570.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
28.19 |
0.00 |
28.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1，353.58 |
0.00 |
1，353.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21402 |
铁路运输 |
105.00 |
0.00 |
105．00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140206 |
铁路安全 |
5.00 |
0.00 |
5．00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140299 |
其他铁路运输支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.35 |
31.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.35 |
31.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
31.35 |
31.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1．本表反映单位本年度各项支出情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：丰都县交通运输委员会（本级） |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
11，425.83 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
8，486.77 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
120.23 |
120.23 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
157.83 |
157.83 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
8，486.77 |
8，486.77 |
||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
11，116.42 |
11，116.42 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
31.35 |
31.35 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
19，912.60 |
本年支出合计 |
19，912.60 |
11，425.83 |
8，486.77 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
19，912.60 |
总计 |
19，912.60 |
11，425.83 |
8，486.77 |
|
备注：1．本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：丰都县交通运输委员会（本级） |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
11，425.83 |
547.44 |
10，878.39 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
120.23 |
120.23 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
120.23 |
120.23 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
49.57 |
49.57 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.98 |
37.98 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.61 |
22.61 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
157.83 |
31.73 |
126.10 |
|
21004 |
公共卫生 |
126.10 |
0.00 |
126.10 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
126.10 |
0.00 |
126.10 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.73 |
31.73 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.18 |
20.18 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.55 |
11.55 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
11，116.42 |
364.13 |
10，752.29 |
|
21401 |
公路水路运输 |
11，011.42 |
364.13 |
10，647.29 |
|
2140101 |
行政运行 |
364.13 |
364.13 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
8，695.19 |
0.00 |
8，695.19 |
|
2140106 |
公路养护 |
570.33 |
0.00 |
570.33 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
28.19 |
0.00 |
28.19 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1，353.58 |
0.00 |
1，353.58 |
|
21402 |
铁路运输 |
105.00 |
0.00 |
105.00 |
|
2140206 |
铁路安全 |
5.00 |
0.00 |
5．00 |
|
2140299 |
其他铁路运输支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.35 |
31.35 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.35 |
31.35 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
31.35 |
31.35 |
0.00 |
备注：1．本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：丰都县交通运输委员会（本级） |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
399.50 |
302 |
商品和服务支出 |
80.10 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
100.15 |
30201 |
办公费 |
0.80 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
61.76 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
115.77 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.65 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.98 |
30206 |
电费 |
2.24 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
22.61 |
30207 |
邮电费 |
5.12 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.18 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.82 |
30211 |
差旅费 |
1.23 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
31.35 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
4.88 |
30213 |
维修（护）费 |
4.64 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
67.84 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.06 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.48 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
61.94 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
9.30 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
5.90 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
33.80 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.70 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
15.69 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.39 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
467.34 |
公用经费合计 |
80.10 | |||||
备注：1．本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：丰都县交通运输委员会（本级） |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
8，486.77 |
8，486.77 |
0.00 |
8，486.77 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
8，486.77 |
8，486.77 |
0.00 |
8，486.77 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
8，486.77 |
8，486.77 |
0.00 |
8，486.77 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
8，486.77 |
8，486.77 |
0.00 |
8，486.77 |
0.00 |
备注：1．本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：丰都县交通运输委员会（本级） |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：丰都县交通运输委员会（本级） |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
80.10 |
|
（一）支出合计 |
3.18 |
3.18 |
（一）行政单位 |
80.10 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
2.70 |
2.70 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
2.70 |
2.70 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.48 |
0.48 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.48 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
1 | |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
6 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
36 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
0.54 |
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三、培训费 |
— |
2.62 |
||
|
四、差旅费 |
— |
32.36 |
||
备注：1．本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件：丰都县交通运输委员会2024年度项目绩效目标自评表zip
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