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| [ 索引号 ] | 11500230008686350N/2025-00526 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县交通运输委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-09-15 | [ 发布日期 ] | 2025-09-15 |
| [ 索引号 ] | 11500230008686350N/2025-00526 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县交通运输委员会 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-15 |
| [ 发布日期 ] | 2025-09-15 |
丰都县渡口管理所2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
（1）负责渡运从业人员安全教育和培训，增强渡运从业人员的安全意识及操作技能；
（2）负责宣传贯彻水上交通安全法律、法规和规章等；
（3）负责农村渡口基础设施改造；
（4）承担对在全县库区受三峡水库蓄水影响正在运营的证照齐全的运营渡船经营人发放渡运补贴工作；
（5）督促指导渡运量较大且具备一定条件的乡镇渡口所在地乡镇人民政府、街道办事处建立渡口渡船签单发航制度，真实记录相关情况；
（6）负责审核渡口设置及撤销等相关事务性工作；
（7）完成县交通运输委员会交办的其他任务。
（二）机构设置
丰都县渡口管理所属财政全额拨款的二级预算事业单位，内设5个职能科室：办公室、法规科、规划建管科、安全科、科技信息科。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为296.56万元。收、支与2023年度相比，增加77.29万元，增长35.3％，主要原因是2024年机构改革增加8人。
1．收入情况。2024年度收入合计296.56万元，与2023年度相比，增加97.28万元，增长48.8％，主要原因是2024年机构改革增加8人。其中：财政拨款收入296.56万元，占100.0％；事业收入0.00万元，占0.0％；经营收入0.00万元，占0.0％；其他收入0.00万元，占0.0％。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2024年度支出合计296.56万元，与2023年度相比，增加77.29万元，增长35.3％，主要原因是2024年机构改革增加8人。其中：基本支出265.06万元，占89.4％；项目支出31.50万元，占10.6％；经营支出0.00万元，占0.0％。此外，结余分配0.00万元。
3．结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为296.56万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加77.29万元，增长35.3％。主要原因是2024年机构改革增加8人。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入282.56万元，与2023年度相比，增加83.28万元，增长41.8％。主要原因是2024年机构改革增加8人。较年初预算数增加15.75万元，增长5.9％。主要原因是2024年机构改革增加8人，人员费用增加70.55万元，增加安全环保专项整治经费10万元，年初预算项目渡口改造未使用减少64.80万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出282.56万元，与2023年度相比，增加77.28万元，增长37.7％。主要原因是2024年机构改革增加8人。较年初预算数增加15.75万元，增长5.9％。主要原因是2024年机构改革增加8人，人员费用增加70.55万元，增加安全环保专项整治经费10万元，年初预算项目渡口改造未使用减少64.80万元。一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出33.23万元，占11.8％，较年初预算数增加9.18万元，增长38.2％，主要原因是2024年机构改革增加8人。
（2）卫生健康支出15.70万元，占5.6％，较年初预算数增加3.94万元，增长33.5％，主要原因是2024年机构改革增加8人。
（3）交通运输支出215.64万元，占76.3％，较年初预算数减少1.82万元，下降0.8％，主要原因是2024年机构改革增加8人，人员费用增加52.98万元，增加安全环保专项整治经费10万元，年初预算项目渡口改造未使用减少64.80万元。
（4）住房保障支出17.99万元，占6.4％，较年初预算数增加4.45万元，增长32.9％，主要原因是2024年机构改革增加8人。
3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出265.06万元。
其中：人员经费227.13万元，与2023年度相比，增加69.95万元，增长44.5％，主要原因是2024年机构改革增加8人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。
公用经费37.93万元，与2023年度相比，增加9.67万元，增长34.2％，主要原因是2024年机构改革增加8人。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入14.00万元，与2023年度相比，增加14.00万元，增长100.0％，主要原因是2024年增加渡运补贴14.00万元。本年支出14.00万元，与2023年度相比，增加0.02万元，增长0.1％，主要原因是渡运补贴增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.60万元，下降100.0％，主要原因是节省开支；较上年支出数无增减。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2024年度未发生出国费用支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务用车购置费0.00万元，本单位2024年度未发生公务车购置费用支出，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费0.00万元，本单位2024年度未发生公务用车运行维护费支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务接待费0.00万元，本单位2024年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减；本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减；本年度差旅费支出1.88万元，与2023年度相比，增加0.37万元，增长24.5％，主要原因是本单位人员增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出37.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加9.67万元，增长34.2％，主要原因是2024年机构改革增加8人。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对渡运补贴、交通综合管理经费、安全环保专项整治经费、编外人员劳务工资支出共4个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金35.10万元。
丰都县渡口管理所2024年度项目绩效自评表见附件。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
敖小波 023－70722909
|
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
|
单位：丰都县渡口管理所 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
282.56 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
14.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
33.23 | |
|
九、卫生健康支出 |
15.70 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
14.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
215.64 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
17.99 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
296.56 |
本年支出合计 |
296.56 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
296.56 |
总计 |
296.56 |
备注：1．本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：丰都县渡口管理所 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
296.56 |
296.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.23 |
33.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.23 |
33.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.15 |
22.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.08 |
11.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.70 |
15.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.70 |
15.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.77 |
11.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
215.64 |
215.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
215.64 |
215.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
198.14 |
198.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.99 |
17.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.99 |
17.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
17.99 |
17.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1．本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：丰都县渡口管理所 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
296.56 |
265.06 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.23 |
33.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.23 |
33.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.15 |
22.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.08 |
11.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.70 |
15.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.70 |
15.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.77 |
11.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
215.64 |
198.14 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
215.64 |
198.14 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
198.14 |
198.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.99 |
17.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.99 |
17.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
17.99 |
17.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1．本表反映单位本年度各项支出情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：丰都县渡口管理所 |
公开04表 | |||||
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单位：万元 | ||||||
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收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
282.56 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
14.00 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
33.23 |
33.23 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
15.70 |
15.70 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
14.00 |
14.00 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
215.64 |
215.64 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
17.99 |
17.99 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
296.56 |
本年支出合计 |
296.56 |
282.56 |
14.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
296.56 |
总计 |
296.56 |
282.56 |
14.00 |
|
备注：1．本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：丰都县渡口管理所 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
282.56 |
265.06 |
17.50 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.23 |
33.23 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.23 |
33.23 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.15 |
22.15 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.08 |
11.08 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.70 |
15.70 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.70 |
15.70 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.77 |
11.77 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
215.64 |
198.14 |
17.50 |
|
21401 |
公路水路运输 |
215.64 |
198.14 |
17.50 |
|
2140101 |
行政运行 |
198.14 |
198.14 |
0.00 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.99 |
17.99 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.99 |
17.99 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
17.99 |
17.99 |
0.00 |
备注：1．本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：丰都县渡口管理所 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
225.19 |
302 |
商品和服务支出 |
37.93 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
55.35 |
30201 |
办公费 |
0.33 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
38.18 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
62.83 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.15 |
30206 |
电费 |
0.66 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.08 |
30207 |
邮电费 |
4.45 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.77 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.50 |
30211 |
差旅费 |
1.56 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
17.99 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
3.34 |
30213 |
维修（护）费 |
0.03 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.95 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
1.95 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
8.98 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
12.76 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
9.12 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.05 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
227.13 |
公用经费合计 |
37.93 | |||||
备注：1．本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：丰都县渡口管理所 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
备注：1．本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：丰都县渡口管理所 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：丰都县渡口管理所 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
37.93 |
|
（一）支出合计 |
（一）行政单位 |
|||
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
37.93 | ||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
六、资产信息 |
— | ||
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
|||
|
（2）公务用车运行维护费 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|||
|
3．公务接待费 |
2．主要领导干部用车 |
|||
|
（1）国内接待费 |
— |
3．机要通信用车 |
||
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
七、政府采购支出信息 |
— | |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
||
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
||
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
|||
|
四、差旅费 |
— |
1.88 |
||
备注：1．本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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