一、单位基本情况

（一）职能职责

1．负责长江大桥的维修保养。主要是制定长江大桥的日常养护、维修、定期检查计划，做好大桥日常养护工作，建立经常性维护档案资料，按时完成检查资料的归档。

2．负责长江大桥的安全保卫。主要是加强安全管理和防范工作，杜绝安全责任事故的发生，落实安全管理目标责任制，负责长江大桥监控的监管．防火．防雷．防盗工作，负责定期对大桥进行检查，做好安全隐患排查工作，维护桥区治安秩序，取缔桥区内乱设的摊点和违章建筑。维护大桥交通秩序，保护并及时更新辖区内的交通标志和设施，发现非法占用损毁情况，及时报相关部门依法处理。

3．负责长江大桥南北桥头区的环境美化和开发利用。主要包括所辖南北桥头区及桥区环境美化，南北桥头广告招商位的开发利用。     

（二）机构设置

丰都县大桥管理事务中心属财政全额拨款的二级预算事业单位，内设3个职能科室：办公室、安全维护科、经营管理科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计791.78万元，支出总计791.78万元。收支较上年决算数增加386.40万元，增长95.32％，主要原因是长江大桥危旧桥改造工程项目．长江大桥防雷工程以及长江大桥健康系统安装工程项目经费增加。

2．收入情况。2023年度收入合计735.48万元，较上年决算数增加333.80万元，增长83.10％，主要原因是长江大桥危旧桥改造工程项目．长江大桥防雷工程以及长江大桥健康系统安装工程项目经费增加。其中：财政拨款收入735.48万元，占100.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余56.31万元。

3．支出情况。2023年度支出合计788.09万元，较上年决算数增加386.41万元，增长96.20％，主要原因是长江大桥危旧桥改造工程项目．长江大桥防雷工程以及长江大桥健康系统安装工程项目经费增加。其中：基本支出265.30万元，占33.66％；项目支出522.79万元，占66.34％；经营支出0.00万元，占0.00％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余3.69万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计791.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加386.53万元，增长95.38％。主要原因是长江大桥危旧桥改造工程项目．长江大桥防雷工程以及长江大桥健康系统安装工程项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入735.48万元，较上年决算数增加333.92万元，增长83.16％。主要原因是长江大桥危旧桥改造工程项目．长江大桥防雷工程以及长江大桥健康系统安装工程项目经费增加。较年初预算数增加522.79万元，增长245.80％。主要原因是长江大桥危旧桥改造工程项目．长江大桥防雷工程以及长江大桥健康系统安装工程项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余56.31万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出788.09万元，较上年决算数增加386.53万元，增长96.26％。主要原因是长江大桥危旧桥改造工程项目．长江大桥防雷工程以及长江大桥健康系统安装工程项目经费增加。较年初预算数增加575.40万元，增长270.53％。主要原因是长江大桥危旧桥改造工程项目．长江大桥防雷工程以及长江大桥健康系统安装工程项目经费增加

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.69万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出31.08万元，占3.94％，较年初预算数增加15.52万元，增长99.74％，主要原因是人员经费及人员缴费基数增加。

（2）卫生健康支出11.67万元，占1.48％，较年初预算数增加3.51万元，增长43.01％，主要原因是人员经费及人员缴费基数增加。

（3）交通运输支出733.59万元，占93.08％，较年初预算数增加552.40万元，增长304.87％，主要原因是长江大桥危旧桥改造工程项目．长江大桥防雷工程以及长江大桥健康系统安装工程项目经费增加

（4）住房保障支出11.76万元，占1.49％，较年初预算数增加3.98万元，增长51.16％，主要原因是人员经费及人员缴费基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出265.30万元。其中：人员经费234.63万元，较上年决算数增加85.66万元，增长57.50％，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括人员工资，绩效．医疗，住房公积金，工会经费公用经费30.67万元，较上年决算数增加10.29万元，增长50.49％，主要原因是人员经费日常开支。公用经费用途主要包括长江大桥日常事务支出及办公费．水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.85万元，较年初预算数减少1.65万元，下降47.14％，主要原因是节约日常开支。较上年支出数增加1.85万元，增长100.00％，主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生出国费用支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，本单位2023年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费1.85万元，主要用于检查长江大桥及长江二桥维护费及燃料费等。费用支出较年初预算数减少1.15万元，下降38.33％，主要原因是节约公务用车日常开支。较上年支出数增加1.85万元，增长100.00％，主要原因是公务用车运行维护费增加。

公务接待费0.00万元，本单位2023年度未发生接待费支出。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100.00％。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，本年度培训费支出0.50万元，较上年决算数减少0.99万元，下降66.44％，主要原因是减少人员培训次数。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额423.76万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出423.76万元。授予中小企业合同金额423.76万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 ％。主要用于采购长江大桥危旧桥改造工程项目，长江大桥防雷工程以及长江大桥健康系统安装工程项目经费增加。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金717.99万元；从评价情况来看，对长江大桥桥面坑洼．锚室积水．伸缩缝．护栏等11处隐患整治，隐患整改率达到100％。并对附属设施人行道护栏．车行道护栏以及钢桁架进行除锈刷漆，对桥面坑洼进行了修补，防护栏进行了修复，配置更新消防器材，畅通应急通道，灭火装置完好。让长江大桥南北两岸交通便利，改善居民环境，提供人民生活质量，促进社会和谐。让社会公众满意。达到预期绩效目标。

2023年度项目支出绩效评价自评情况表见附件。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张文琴  023－7060932