丰都县供销合作社联合社2020年项目资金绩效自评情况的报告

您当前所在位置：首页>丰都县供销合作社联合社>政务公开>法定主动公开内容>其他法定信息

[ 索引号 ]	12500230504828143M/2021-00058	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县供销合作社联合社
[ 成文日期 ]	2021-04-02	[ 发布日期 ]	2021-04-02

[ 索引号 ]	12500230504828143M/2021-00058
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县供销合作社联合社
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-04-02
[ 发布日期 ]	2021-04-02

县财政局：

根据丰都县财政局《关于开展2020年预算绩效自评工作通知》（丰都财政发〔2021〕3号）要求，组织开展2020年项目资金绩效自评工作。现将项目绩效自评情况报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

实施的项目主要是为了加快推进农业农村现代化，助力脱贫攻坚，全面深化供销综合改革，推进供销合作社基层社改造，发展农村综合服务社、深度参与农村人居环境整治、污染防治攻坚战，打造全方位的社会化服务组织体系，持续推进“三社”融合发展，有效发挥供销合作社服务“三农”职能职责。

相关支持的政策和文件依据分别为县级部门招商引资专项工作经费《年初定额安排招商引资工作经费》（丰财〔2020〕1334号）、《重庆市财政局关于下达2019年农废弃农膜回收利用资金预算的通知》（渝财农〔2019〕61号）、《重庆市财政局关于下达2019年废弃农膜回收利用资金预算（第三批）的通知》（渝财农〔2019〕12号）、《重庆市财政局关于提前下达2020年市级服务业发展新网工程资金预算的通知》（渝财农〔2019〕161号）、《重庆市财政局关于提前下达2019年供销合作组织发展资金预算的通知》（渝财农〔2018〕232号）、《重庆市财政局关于下达2019年农村综合服务社会发展资金预算的通知》（渝财农〔2019〕93号）、《重庆市财政局关于下达贫困区县基层供销社资金财政预算的通知》（渝财农〔2019〕100号）和《丰都县扶贫开发领导小组关于分配2020年县级财政专项扶贫资金（第一批）的通知》（丰扶组发〔2020〕18号）、县级配套供销综合改革资金《县级重新安排供销综合改革资金》（丰财〔2020〕1110号）等。

2.项目实施情况

2020年实施的项目，从2019年8月立项，2020年12月底全部验收完成。项目资金分别用于：一是县级部门招商引资专项工作经费；二是2018-2019年废弃农膜回收量补助455.74吨；三是2018-2019年废弃农膜加工量补助420吨；四是建设丰都县龙河流域农产品暨电商集配中心；五是基层供销社组织体系发展（农民合作社服务中心运营补贴，新建、改建乡镇基层社3个）；六是新发展农村综合服务社星级社10个；七是对全县3万亩红心柚、花椒实施全程社会化服务管护，组建社会化服务队伍15个；八是打造乡镇基层供销社示范社3个；九是持续深化供销综合改革。

3.经费来源和使用情况

2020年，项目类型主要分为：县级部门招商专项经费和市级、县级补助项目资金两类。其中根据“1+5”专项招商经费（丰财〔2020〕1334号）、渝财农〔2019〕61号、渝财农〔2019〕12号、渝财农〔2019〕161号、渝财农〔2018〕232号、渝财农〔2019〕93号、渝财农〔2019〕100号、丰扶组发〔2020〕18号、县级配套供销综合改革资金文件（丰财〔2020〕1110号）要求，项目资金计划下达分别为：1.5万元、75.5万元、21万元、101万元、175万元、49万元、150万元、400万元、125.2万元，累计1098.2万元，其中招商专项经费、市级补助资金、县级补助资金分别投入到以上9个项目，资金到位率100%，资金支付率99.57%，资金结余4.776元，由财政收回。

（二）项目绩效目标

1.“1+5”招商专项经费。根据中共丰都县委办公室丰都县人民政府办公室《关于印发丰都县2020年招商引资工作方案的通知》（丰委办〔2020〕26号）要求，现代农业招商组全年引进项目8个以上，实现合同引资20亿元，到位资金2亿元以上。其中县供销社新引进项目合同引资2.5亿元，到位资金0.25亿元，策划重点招商项目一个，捕捉有效投资信息3条，外出招商12次；

2.2019年废弃农膜回收补助。根据2019年市总社下达回收目标任务，2018年-2019年回收废弃农膜任务347吨，实际完成455.74吨；

3.2019年废弃农膜加工任务。根据市总社下达加工量预算目标，2019年废弃农膜加工量预算目标，按第三方评估审计加工量420吨补助；

4.丰都县龙河流域农产品暨电商集配中心建设项目。按照县委县政府部署安排，该项目资金101万元统筹用于丰都县三建乡农产品暨电商集配中心建设；

5.市级供销合作经济发展资金。新建、改建3个基层供销社并正常运营，农民合作社服务中心正常运营。

6.发展农村综合服务社，评选星级社。发展农村综合服务社，打造10个星级社；

7.全县红心柚、花椒等重点产业社会化服务管护。对全县红心柚、花椒累计3万亩实施全程社会化服务管护，组建20个社会化服务队伍；

8.贫困区县基层供销社资金。按照市总社“四有”标准，在全县打造3个基层供销社示范社；

9.供销社综合改革资金。持续深入推进供销综合改革。

二、绩效分析及评价结论

（一）投入

2020年，县供销社年度实施项目资金1098.2万元，其中：市级补助资金571.5万元，县本级财政配套资金526.7万元，分别投入到9个项目，投入资金1098.2万元，资金到位率100%。分别为：

1.招商引资工作经费1.5万元，资金到位率100%。

2.2019年废弃农膜回收利用资金21万元，资金到位率100%。

3.2019年废弃农膜回收加工补助资金75.5万元，资金到位率100%。

4.丰都县龙河流域农产品集配中心建设101万元，资金到位率100%。

5.市级供销合作经济发展资金175万元，资金到位率100%。

6.2019年农村综合服务社会发展资金49万元，资金到位率100%。

7.全县红心柚等产业社会化管护400万元，资金到位率100%。

8.贫困区县基层供销社资金150万元，资金到位率100%。

9.供销综合改革资金125.2万元，资金到位率100%。

（二）管理

1.强化绩效评价的组织领导

成立项目绩效评价领导小组，由唐明同志任组长，胡克岩、彭小军二同志为副组长，秦素蓉、魏元莉、胡伟、何秦彬、敖川、曾颖等同志为成员，负责绩效评价工作。

领导小组全面履行工作职能，负责审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过，监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理；起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案，牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2021年2月25日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、实施方案等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

2.在项目实施过程中，严格按照《财政专项资金管理办法》、重庆市供销合作总社、重庆市财政局关于印发《重庆市农村“三社”融合发展资金管理办法的通知》(渝供发〔2019〕76号)等相关规定执行，确保了项目顺利开展。项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，业务管理科学，资金到位及时，项目效益明显，总体情况完成良好。

（三）产出

完成了现代农业招商组既定目标任务，签订1亿元合同引资额；超额完成2019年度废弃农膜347吨回收任务；下达丰都县龙河流域集配中心资金计划；新建、改建3个乡镇基层供销社，新发展、评选10个农村综合服务社星级社，基本完成涉农乡镇的基层供销体系建设；实施全程社会化服务红心柚、花椒共计3万亩，提高重点产业产量，组建20个社会服务队伍；打造3个基层供销社示范社；持续推进供销综合改革。项目资金计划下达、过程公示、验收结果（第三方审计）均按市县级文件要求完成。

（四）效果

1.社会效益：项目实施后，基层供销职能进一步加强，农村生态环境一进步改善，供销组织网络体系进一步完善，社有企业服务能力进一步增强，全系统社会化服务能力进一步提升，供销综合改革成果明显。

2.可持续发展：解决了基层供销社长期缺失问题，提高了供销服务“三农”能力，助力脱贫攻坚，有效衔接乡村振兴。

3.社会公众满意度：企业、基层社、农户满意度达到95%以上。

（五）评价结果和评价结论

通过相关项目的实施，提高了群众的幸福感和获得感，综合满意度高，均在95%以上。所有项目评价等级为优，达到预期绩效目标。

　三、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结

结合供销系统服务“三农”职能职责，在乡村振兴中发挥更大作用，在新时代继续办好供销合作社，持续推进“三社”融合发展，深化供销综合改革，做大做强社有企业，夯实供销改革基础。

（二）存在问题

项目绩效目标设置不够科学、实际，部分绩效指标设置缺乏合理性，效益指标需进一步优化。

（三）建议

进一步加强绩效管理专业知识培训，增强绩效管理工作人员的业务素质，提高绩效管理的工作水平。今后项目效益指标设置更具有科学性、合理性、时效性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果在丰都县人民政府公众信息门户网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

附件：2020年项目资金绩效自评表

　　　　　　　　　　丰都县供销合作社联合社

　　　　　　　　　　　 2021年3月10日

附件下载：

2020项目资金绩效自评表.xls

扫一扫在手机打开当前页