丰都县供销合作社联合社 2026年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	12500230504828143M/2026-00005	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县供销合作社联合社	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-02-27	[ 发布日期 ]	2026-02-27

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县供销合作社联合社
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-02-27
[ 发布日期 ]	2026-02-27

一、单位基本情况

（一）职能职责。1.宣传贯彻中市县有关农村经济工作和社会发展的方针政策。2.研究制定县供销系统发展战略规划和改革发展。3.按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。4.协调与政府部门、社会组织的关系，指导成员社开展经营活动。5.调研供销合作社运行中的重要问题，提出扶持政策建议，向县政府和有关部门反映供销社和社员的意见要求，维护其合法权益。6.指导供销基层组织建设，协调成员社关系，发挥联合优势。7.加强为农综合服务体系建设，开拓城乡市场，推动农业产业化经营。8.管理运营社有资产，对社有企业行使出资人职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，本部门二级预算单位为丰都县供销合作社联合社（本级），社机关内设5个科室：综合科、业务发展科、资产管理科、财务科和监事会办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1177.01万元，其中：一般公共预算拨款1177.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加142.65万元，主要是市级项目经费拨款增加135.4万元，农林水专项支出增加，其中为农服务中心建设项目资金增加120万元（2026项目资金较上年增加80万元，2025年结转40万元）。

（二）支出预算：2026年年初预算数1177.01万元，其中：其中：社会保障和就业支出106.47万元，卫生健康支出31.00万元，节能环保支出204.03万元，农林水支出476万元，商业服务业等支出329.56万元，住房保障支出29.95万元。支出较去年增加142.65万元，主要是基本支出增加7.25万元，项目支出增加135.40万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1177.01万元，一般公共预算财政拨款支出1177.01万元，比2025年增加142.65万元。其中：基本支出483.87万元，比2025年增加7.25万元，主要原因是2026年较2025年全员社保基数增大（2025年普调工资导致），且2025年3名职工职级晋升，工资及社保公积金上涨，综合导致；主要用于保障16名在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出693.15万元，比2025年增加135.40万元，主要原因是市级项目经费拨款增加135.4万元，农林水专项支出增加，其中为农服务中心建设项目资金增加120万元（2026项目资金较上年增加80万元，2025年结转40万元）。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2025年无变化。

2026年国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营预算支出0万元，比2025年无变化。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算2.5万元，比2025年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年无变化；公务接待费2.5万元，比2025年减少0.5万元，主要原因是贯彻机关事业单位过紧日子相关要求，从严落实财政“三费”经费规范列支相关规定；公务用车运行维护费0万元，比2025年无变化；公务用车购置费0万元，比2025年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费50.81万元，比上年减少1.81万元，主要原因是2026年编制人头经费减少1名2.4万元，但财政预算福利费、培训费（一般追减50%）及工会经费（上缴总工会40%）今年还未作追减，目前暂时较去年增加0.58万元，综合导致。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 161.32万元，其中政府采购服务预算161.32万元；其中一般公共预算拨款政府采购161.32万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量693.15万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位无车辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：向蓉凤 联系方式：023-70607039

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丰都县供销合作社联合社2026年部门预算表情况说明.xlsx

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