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| [ 索引号 ] | 12500230504828143M/2025-00012 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县供销合作社联合社 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-09-16 | [ 发布日期 ] | 2025-09-16 |
| [ 索引号 ] | 12500230504828143M/2025-00012 |
| [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县供销合作社联合社 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-16 |
| [ 发布日期 ] | 2025-09-16 |
丰都县供销合作社联合社2024年度部门决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.宣传贯彻中市县有关农村经济工作和社会发展的方针政策。2.研究制定县供销系统发展战略规划和改革发展。3.承担县政府委托的任务，按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。4.协调与政府部门、社会组织的关系，指导成员社的业务活动。5.调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，提出扶持政策建议；向县政府和有关部门反映供销社和社员的意见和要求，维护合法权益。6.指导供销基层组织建设，改善经营管理，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。7.加强农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与推动农业产业化经营。8.管理运营本级社有资产，监督社有资产保值增值，对直属企业行使出资人职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。9.组织开展对社员和职工的教育与培训，为上级供销合作社提供信息服务。10.对全县农民专业合作社进行指导服务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位为丰都县供销合作社（本级），社机关内设5个科室：综合科、业务发展科、资产管理科、财务科和监事会办公室。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1117.94万元。收支与2023年度相比，增加43.50万元，增长4.1%，主要原因是政策性普调工资、财政拨付2020年三社融合发展项目沉积资金等。
1.收入情况。2024年度收入合计1116.94万元，与2023年度相比，增加42.50万元，增长4.0%，主要原因一是政策性工资普调，增加了工资福利收入；二是财政拨付了2020年三社融合发展项目沉积资金。其中：财政拨款收入1116.94万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计1116.94万元，与2023年度相比，增加42.50万元，增长4.0%，主要原因一是政策性工资普调，增加了工资福利收入；二是财政拨付了2020年三社融合发展项目沉积资金。其中：基本支出524.61万元，占47.0%；项目支出592.32万元，占53.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余1.00万元，与2023年度相比，增加1.00万元，增长100.0%，主要原因是更正以前度会计差错导致。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1117.94万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加43.50万元，增长4.1%。主要原因一是政策性工资普调，增加了工资福利收入；二是财政拨付了2020年三社融合发展项目沉积资金。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1116.94万元，与2023年度相比，增加42.50万元，增长4.0%。主要原因一是政策性工资普调，增加了工资福利收入；二是财政拨付了2020年三社融合发展项目沉积资金。较年初预算数增加270.20万元，增长31.9%。主要原因是政策性调资、职业年金做实、退休人员一次性补贴、退休人员死亡抚恤金、2020年三社融合发展项目沉积资金。此外，年初财政拨款结转和结余1.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1116.94万元，与2023年度相比，增加42.50万元，增长4.0%。主要原因一是政策性工资普调，增加了工资福利收入；二是财政拨付了2020年三社融合项目沉积资金。较年初预算数增加270.20万元，增长31.9%。主要原因是政策性调资、职业年金做实、退休人员一次性补贴、退休人员死亡抚恤金、2020年三社融合发展项目沉积资金等。此外，年初财政拨款结转和结余1.00万元。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出150.62万元，占13.5%，较年初预算数增加29.72万元，增长24.6%，主要一是追加退休职业年金做实；二是追加2名退休职工死亡抚恤金。
（2）卫生健康支出30.92万元，占2.8%，较年初预算数减少0.62万元，下降2.0%，主要原因是1名职工退休导致相应社保调减。
（3）节能环保支出188.00万元，占16.8%，较年初预算数减少16.70万元，下降8.2%，主要原因是根据重庆市供销合作总社文件要求和第三方审计验收报告，2024年度农膜加工按照26.298万元拨付，剩余16.70万元转入2025年度使用。
（4）农林水支出390.40万元，占35.0%，较年初预算数增加260.40万元，增长200.3%，主要原因是新增拨付2020年三社融合发展项目沉积资金。
（5）商业服务业等支出327.25万元，占29.3%，较年初预算数减少1.82万元，下降0.6%，主要原因是单位退休1名职工，导致相应行政运行费用减少。
（6）住房保障支出29.76万元，占2.7%，较年初预算数减少0.78万元，下降2.6%，主要原因是单位退休1名职工，导致相应费用减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.00万元，与2023年度相比，增加1.00万元，增长100.0%，主要原因是更正以前度会计差错导致。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出524.61万元。其中：人员经费467.86万元，与2023年度相比，减少38.06万元，下降7.5%，主要原因是年中追加供销社退休职工熊世华死亡抚恤、三类人员调资等、退休一次性补贴、退休职业年金做实。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、健康休养费、抚恤金、生活补助、医疗费等。公用经费56.76万元，与2023年度相比，增加3.82万元，增长7.2%，主要原因是2024年召开县农合联成立会议增加会议费支出、职工参加培训活动增多导致会议费增加、工会活动及日常办公开支增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.46万元，较年初预算数减少2.54万元，下降84.7%，主要原因是严格按照预算执行不超预算。较上年支出数减少1.16万元，下降71.6%，主要原因是认真执行有关财务管理制度、厉行节约，压减费用。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.46万元，市供销总社检查指导及市内兄弟区县供销社到我社考察交流工作、农业社会化服务试点工作验收组织。费用支出较年初预算数减少2.54万元，下降84.7%，主要原因是严格按照预算执行不超预算。较上年支出数减少1.16万元，下降71.6%，主要原因是认真执行有关财务管理制度、厉行节约，压减费用。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次25人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费183.00元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.95万元，与2023年度相比，增加0.95万元，增长100.0%，主要原因是组织召开了县农合联成立大会。本年度培训费支出0.49万元，与2023年度相比，增加0.49万元，增长100.0%，主要原因是新增职工市外参加监事会培训、县委党校培训（期间赴山东参训）。本年度差旅费支出3.89万元，与2023年度相比，减少3.06万元，下降44.0%，主要原因一是其次由于政策调整等原因2022年部分差旅费未报销，于2023年补发导致2023年费用偏高；二是2024年严格落实县财政局关于差旅费报销新规定，县内下乡实行早、中、晚误一餐补一餐，压减差旅费报销。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出56.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加3.82万元，增长7.2%，主要原因是2024年召开县农合联成立会议增加会议费支出、职工赴市外参加培训活动增多导致会议费增加、工会活动及日常办公开支增加等。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额161.70万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出161.70万元。授予中小企业合同金额161.70万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额161.70万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购2024年丰都县废弃农膜回收服务。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门以填报目标自评表形式对部门整体以及9个二级项目开展了绩效自评，涉及资金547.85万元。
1.丰都县供销合作社2024年度部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
丰都县供销合作社整体绩效自评 |
项目 编码： |
50023000023F000037 |
自评总分： |
98.31 |
||||||
|
项目主管部门： |
310-丰都县供销合作社联合社 |
财政归口处室： |
003-农业科 |
部门 联系人： |
向蓉凤 |
联系 电话 |
023-70607039 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整） 预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 权重 |
执行率 得分 | ||||||
|
年度总金额 |
8467446.67 |
15506222.51 |
12889199.51 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
8467446.67 |
15506222.51 |
12889199.51 |
83.12 |
10.00 |
8.31 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
保障机关日常运转、保障人员工资福利等基本支出；推进农村“三社”融合发展；完成农膜、肥料包装物回收任务，提高供销行业综合服务能力；完成市县各项目标考核任务。 |
保障机关日常运转、保障人员工资福利等基本支出；推进农村“三社”融合发展；完成农膜、肥料包装物回收任务，提高供销行业综合服务能力；完成市县各项目标考核任务。 |
保障机关日常运转、保障18名在职职工人员工资福利等基本支出；推进农村“三社”融合发展，持续推动重庆市丰都县瑞轩农业科技有限公司社会融资并成立；按时按质完成农膜、肥料包装物回收任务，提高供销行业综合服务能力；完成市县各项目标考核任务，取得重庆市供销合作社综合考核全市第一。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标 名称 |
计量单位 |
指标 性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标 权重 |
指标 得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
肥料包装物回收 |
吨 |
≥ |
175 |
200 |
14.29 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
单位在职职工人数 |
人 |
18 |
18 |
18 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
废弃农膜回收 |
吨 |
≥ |
675 |
701.66 |
3.95 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
全年预算总数 |
元 |
≥ |
8467446.67 |
8467446.67 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
农村三社融合发展及供销行业综合服务能力 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
2. 项目支出绩效自评表，见附件
（二）单位绩效评价情况
我部门对2024年丰都县农业社会化服务、区域性为农服务中心建设、废弃农膜加工补助、农民合作社服务中心运营补助等10个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1024.56万元。所有项目评价得分90分以上，评价等次为优。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：
向蓉凤 023-70607039
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
部门：丰都县供销合作社 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,116.94 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
150.62 | |
|
九、卫生健康支出 |
30.92 | ||
|
十、节能环保支出 |
188.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
390.40 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
327.25 | ||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
29.76 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1,116.94 |
本年支出合计 |
1,116.94 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
1.00 |
年末结转和结余 |
1.00 |
|
总计 |
1,117.94 |
总计 |
1,117.94 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：丰都县供销合作社 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,116.94 |
1,116.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
150.62 |
150.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
141.26 |
141.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.79 |
35.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.65 |
19.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
85.82 |
85.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
9.36 |
9.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
9.36 |
9.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
30.92 |
30.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.92 |
30.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
188.00 |
188.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
188.00 |
188.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
188.00 |
188.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
390.40 |
390.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
90.40 |
90.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
90.40 |
90.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
327.25 |
327.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
327.25 |
327.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160201 |
行政运行 |
327.25 |
327.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
29.76 |
29.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
29.76 |
29.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
29.76 |
29.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：丰都县供销合作社 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,116.94 |
524.61 |
592.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
150.62 |
136.69 |
13.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
141.26 |
136.69 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.79 |
35.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.65 |
19.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
85.82 |
81.25 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
9.36 |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
9.36 |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
30.92 |
30.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.92 |
30.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
188.00 |
0.00 |
188.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
188.00 |
0.00 |
188.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
188.00 |
0.00 |
188.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
390.40 |
0.00 |
390.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
90.40 |
0.00 |
90.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
90.40 |
0.00 |
90.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
327.25 |
327.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
327.25 |
327.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160201 |
行政运行 |
327.25 |
327.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
29.76 |
29.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
29.76 |
29.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
29.76 |
29.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：丰都县供销合作社 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,116.94 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
150.62 |
150.62 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
30.92 |
30.92 |
||||
|
十、节能环保支出 |
188.00 |
188.00 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
390.40 |
390.40 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
327.25 |
327.25 |
||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
29.76 |
29.76 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
1,116.94 |
本年支出合计 |
1,116.94 |
1,116.94 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
1.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
1.00 |
1.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
1.00 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
1,117.94 |
总计 |
1,117.94 |
1,117.94 |
||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：丰都县供销合作社 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,116.94 |
524.61 |
592.32 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
150.62 |
136.69 |
13.93 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
141.26 |
136.69 |
4.57 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.79 |
35.79 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.65 |
19.65 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
85.82 |
81.25 |
4.57 |
|
20825 |
其他生活救助 |
9.36 |
0.00 |
9.36 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
9.36 |
0.00 |
9.36 |
|
210 |
卫生健康支出 |
30.92 |
30.92 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.92 |
30.92 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
188.00 |
0.00 |
188.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
188.00 |
0.00 |
188.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
188.00 |
0.00 |
188.00 |
|
213 |
农林水支出 |
390.40 |
0.00 |
390.40 |
|
21301 |
农业农村 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
90.40 |
0.00 |
90.40 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
90.40 |
0.00 |
90.40 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
327.25 |
327.25 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
327.25 |
327.25 |
0.00 |
|
2160201 |
行政运行 |
327.25 |
327.25 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
29.76 |
29.76 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
29.76 |
29.76 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
29.76 |
29.76 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：丰都县供销合作社 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
382.41 |
302 |
商品和服务支出 |
56.76 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
92.89 |
30201 |
办公费 |
5.10 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
59.33 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
111.09 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.01 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.79 |
30206 |
电费 |
2.14 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.65 |
30207 |
邮电费 |
4.53 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.23 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
1.80 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.32 |
30211 |
差旅费 |
3.89 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
29.76 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
9.34 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
85.45 |
30215 |
会议费 |
0.95 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.49 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.46 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
25.18 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
51.90 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
6.09 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
11.46 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
2.28 |
30229 |
福利费 |
1.92 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
15.07 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.95 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
467.86 |
公用经费合计 |
56.76 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：丰都县供销合作社 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：丰都县供销合作社 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 | ||||
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部门：丰都县供销合作社 |
单位：万元 | |||
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项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
56.76 |
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（一）支出合计 |
0.46 |
0.46 |
（一）行政单位 |
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1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
56.76 | ||
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2．公务用车购置及运行维护费 |
六、资产信息 |
— | ||
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（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
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（2）公务用车运行维护费 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
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3．公务接待费 |
0.46 |
0.46 |
2．主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
— |
0.46 |
3．机要通信用车 |
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其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
七、政府采购支出信息 |
— | |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
3 |
（一）政府采购支出合计 |
161.70 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
25 |
2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
161.70 | |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
161.70 | |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
161.70 | |
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二、会议费 |
— |
0.95 |
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三、培训费 |
— |
0.49 |
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四、差旅费 |
— |
3.89 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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