2021年度丰都县规划和自然资源信息中心测绘专项经费项目绩效自评报告

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[ 索引号 ]	11500230MB19803549/2022-00056	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县规划和自然资源局
[ 成文日期 ]	2022-05-10	[ 发布日期 ]	2022-05-10

[ 索引号 ]	11500230MB19803549/2022-00056
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县规划和自然资源局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-05-10
[ 发布日期 ]	2022-05-10

一、基本情况

(一)项目背景、内容。为推动不动产测绘工作有序开展,保障全县不动产登记工作顺利进行,按照本单位职能职责要求,根据全年测绘工作安排,结合测绘工作经费开支需求,县财政年初预算资金150万元测绘专项经费,用于测绘专项工作支出。

(二)项目资金情况。根据县财政预算批复和非税收入超额完成奖励规定,本单位测绘专项经费项目实际到位资金235.41万元,结转上年结余3.59万元,合计测绘专项经费239万元,当年使用235.69万元,本年末结余3.31万元,测绘专项经费具体用于办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工作用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新构成,为确保测绘专项经费的项目的有效实施,本单位加强组织领导,先后多次召开专题研究预算资金绩效管理工作会议,明确绩效管理工作职能职责,根据财政局预算资金绩效评价管理办法和一系列文件精神,严格管理测绘专项经费,从严执行项目专项资金财经制度,做到专款专用,保证测绘工作顺利开展。

(三)绩效目标。

2021年测绘专项经费项目绩效目标表

总体目标	完成全县农村及城市房屋土地测量、领导交办的其他突击性测绘工作和下达的财政非税收入任务。
产出指标	房屋测绘	175万㎡
	土地测绘	5万㎡
	勘测定界	40宗
	项目总投入资金	175万元
效益指标	增加财政非税收入	200万

(四)部门(单位)职能职责。主要职责任务:负责规划和自然资源管理信息化建设、档案管理、业务数据管理工作,承担不动产基础测绘工作。具体职责任务:1.负责规划自然资源信息采集、分析、资料管理,信息发布、查询和咨询服务;2.负责规划自然资源信息系统建设、信息业务培训、信息产品的开发研制;3.负责各类规划自然资源信息数据库的更新、维护、利用;4.负责规划自然资源系统网络的搭建、更新、维护和利用工作;5.负责规划自然资源业务数据的收集、管理、更新和利用工作;6.负责规划自然资源管理的档案整理、查询、利用和保管工作;7.负责不动产落地入库、建立楼盘;8.承担不动产测绘、地籍测绘工作;9.负责县域内基础测绘成果的技术审查;10.负责不动产测绘、地籍测绘等基础测绘成果纠纷的调解和仲裁;11.完成县规划和自然资源局交办的其他工作任务。

二、绩效目标完成情况分析

(一)总体绩效目标完成情况分析。按照年度总体绩效目标,全面完成全县农村及城市房屋土地测量工作及领导交办的其他突击性测绘工作。一是完成测绘外业:房测361宗,面积197.2万㎡,地测129宗,186.5万㎡,勘界60宗;二是完成测绘内业:落地入库方面宗地188宗、落外框120宗、原证地入库37宗,预售解押20幢,建楼盘335幢;增加财政非税收入:360万元;三是完成公益类领导交办的无人机航测任务,主要包括名山街道、镇江组团、丁庄峡南溪组团、王家渡组团、龙河东组团、水天坪组团等城区,县整违工作涉及方斗山、金竹林等,武平、暨龙等废弃矿山,制作高清正射影像;名山街道梨子坪村,制作倾斜三维模型,全年无人机航测面积近60平方公里,以及违法建设测绘26宗,地测面积12.7万平方米,房产面积20万平方米;易地扶贫搬迁户房屋测绘66户(套);农村宅基地测绘172宗(户)。

(二)绩效指标完成情况分析

2021年测绘专项经费项目绩效目标完成情况分析表

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况
总体目标完成情况	完成全县农村及城市房屋土地测量、领导交办的其他突击性测绘工作和下达的财政非税收入任务。			全面完成全县农村及城市房屋土地测量及领导交办的其他突击性测绘工作,超额完成财政非税收入任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	房屋测绘	175万平方米	197.2万平方米
			土地测绘	5万平方米	186.5万平方米
			勘测定界	40宗	60宗
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
			房屋土地测绘准确率	100%	100%

		时效指标	项目完成及时率	≥98%	100%


		成本指标	项目总投入资金	175万元	235.69万元



	效益指标	经济效益指标	增加财政非税收入	200万元	360万元


		社会效益指标	完成不动产统一登记	合格	合格


		生态效益指标	促进人居环境	合格	合格


		可持续影响指标	项目后期延续性	长期	长期



	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≧90%	92%
			主管部门满意度	≧92%	93%

(三)评价结果

本测项目自评分为92分,项目自评评价等级为优级,已达到预期绩效目标。

三、存在问题

(一)项目管理方面的问题。项目管理制度不够完善,管理责任没有压实,存在实施项目过程监管不力。

(二)资金使用方面的问题。严格执行专项资金使用管理规定和相关财经制度,无资金使用方面问题。

(三)项目绩效方面的问题。能全面完成设定的预期项目绩效目标,获得良好的项目效益和满意度,无项目绩效方面问题。

(四)其他方面的问题。无其他方面问题。

四、下一步改进措施

完善项目管理制度,签订责任书,强化制度管理,压实管理责任,做到事事有人管,分分有着实,保证测绘专项经费项目规范运行,提高资金使用绩效。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果将作为下一年度或以后年度绩效目标编制、资金安排以及项目支出结构调整的重要依据,切实提高资金使用绩效。绩效自评结果20日内在丰都县人民政府公众信息门户网站上进行公开,接受社会监督。

六、其他需要说明的问题

本单位无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附件下载：

附件1：丰都县规划和自然资源信息中心测绘专项经费项目、部门整体绩效目标自评表.xlsx

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