2019年土地开发整治项目

绩效自评报告

丰都县土地储备整治中心

一、项目基本概况

（一）项目概况

1. 立项背景

随着我国社会经济建设和城镇化进程的加快，非农建设用地需求与耕地保护之间的矛盾日显尖锐，土地资源供给与社会需求之间呈失衡发展态势。为有效解决建设与保护之间的矛盾，保证国家和地区粮食安全，实现耕地总量动态平衡，提高土地质量和农业综合生产力，改善农业生产、生活条件和生态环境，增加农民收入，促进新农村建设快速发展和土地利用方式从粗放外延扩张型向集约节约利用型转变，深入开展和推进土地整理工程在我国是十分必要和紧迫的。实施土地开发整理对于缓解人地矛盾，改善农业生产条件和生态环境，促进社会主义新农村建设，提高人民生活水平具有极其重要的意义。

近年来，丰都县经济发展迅速，耕地供求矛盾尤为突出。同时由于劳动生产条件差，长期的经营，项目区农业投入少，生产发展缓慢，在现有耕地中，水利浇灌体系不配套，坡耕地土层变薄，质地变粗，土壤肥力下降，蓄水量降低，抗旱能力减弱。因此保障粮食安全、提高农业综合生产能力、提高土地利用效率、保持耕地资源的高效合理利用，将成为丰都县今后社会经济发展中的重要课题。土地整理是增加有效耕地面积、提高耕地质量、稳定粮食增产、改善农业生产条件、促进土地集约利用的可行途径。

根据《关于强化管控落实最严格耕地保护制度的通知》（国土资源部（2014）18号）、《重庆市高标基本农田建设技术要求（试行）》及《关于加快编制和实施土地整治规划大力推进高标准基本农田建设的通知》（渝办发〔2012〕203号）及《重庆市国土房管局重庆市财政局关于采取市级补助方式支持区县投资开展高标准基本农田建设的通知》（渝国土房管〔2013〕309号）的具体实施要求的基础上，根据项目建设实际情况，通过全面分析评价现状情况，实施本项目。

2.项目实施情况和经费使用情况

我单位2019年使用土地整理项目1217.1万元，截至目前项目均已完工。

本项目预算安排1217.1万元，财政拨付638.09万元，已使用638.09万元，资金结余579.01万元，结余资金明年将继续使用于各个相应项目。

项目具体实施情况详见下表：

（二）项目绩效目标

1．项目总体目标：完成市政府对县政府下达的新增耕地补充任务。

2．项目阶段性目标：（1）耕地数量质量保护全面提升，落实耕地“占优补优、占水田补水田”；（2）土地整治项目建设加快推进，助推特效农业发展，助力脱贫攻坚；（3）土地生态整治积极推进，分担生态文明建设重任。

二、项目绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

根据《丰都县财政局关于开展2020年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔2021〕3号）文件要求，对单位实施的项目资金进行绩效评价，目的是通过绩效评价全面分析项目资金使用、管理和实施情况，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。发现项目实施中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，以便采取有效措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效果。

1. 绩效评价的对象及范围

本次绩效评价对象为丰都县土地储备整治中心。绩效评价范围为本丰都县土地储备整治中心2019年土地整治项目。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价依据

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各级预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过专家对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（4）现场调查法。是应用客观的态度和科学的方法，对使用扶贫资金的项目检查存在状态，同时对受益对象进行访谈。

3.绩效评价依据

渝财建[2019]323号关于下达2019年基本农田有偿调剂费预算的通知。

（三）绩效评价指标体系

根据丰都财政发〔2021〕3号）文件要求，本指标体系从产出指标、效益指标、满意度指标三个角度出发，以本次评价的2019年土地整治项目为基础，围绕项目的投入、管理、项目产出及效果等多个方面进行指标评价，判定其在评价周期内的绩效评价等级。评价指标分为3级，包括3个一级指标，9个二级指标，16个三级指标。评价指标体系为评分所用，具体指标内容见附件1。

（四）绩效评价工作实施情况

2020年2月24日，成立项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1. 工作组成员

组 长：赵天兵，职务：主任

副组长：李长鸿，职务：副主任

成 员：廖亚红、张倬鑫、韩瑜

工作小组下设办公室在财务室，由廖亚红、张倬鑫、韩瑜同志负责绩效自评工作资料的收集、报送等日常事务。

2. 工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理；

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自评工作组安排的其他工作。

2021年3月1日，考评工作组到项目现场，按照市、县干部培训相关管理规定，检查项目依据，项目经费开支情况，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

指标综合评分表详见附件1。

（二）评价结论

本项目自评分满为100分，自评分为95分，评价等级为优，已达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目财政预算安排1217.1万元，实际到位1217.1万元，资金到位率100%；分别投入项目，已使用638.09万元。支出实现率52%。资金结余579.01万元。资金来源为市级补助土地整理专项资金。

（二）项目过程情况

在项目的实施过程中，我单位严格按照项目整理的相关程序进行，审计部门也对项目实行实施过程中全程的资金跟踪审计，确保了资金使用到位，防止资金流失和挪用，对项目实施全方面的跟踪和监督，没有违反规定使用资金，以虚报、冒领等手段骗取资金，滞留、挤占和挪用资金，在保证安全和质量的前提下确保了整理项目圆满如期完成。

1. 项目产出情况

2019年土地整治项目完成了虎威镇人和村、虎威镇荷花村、兴龙镇先锋村8社等6个社土地整理项目。

（四）项目效益情况

1.经济效益

项目的实施改善了农业基础设施的使用能力，土地产出值得到提升，资金使用合理，助推脱贫攻坚，有效增加了土地产出效益，有效增加了群众的收入渠道，促进当地经济发展，调整产业结构，对我国的粮食长久安全具有极其重要的作用。

2.社会效益

（1）增加耕地面积，提高土地利用率。

项目通过土地整理，项目区达到新增耕地目的。为重庆市实现耕地总量动态平衡做出贡献，为区域经济可持续发展创造了有利条件，保障了农民增产增收，同时改变了农村面貌。

（2）改善农业生产条件，提高耕地质量。

通过土地整理，将形成配套完善的田间道路系统和农田排灌系统，项目区内目前耕作不便的状况将得到彻底改变；通过土地平整，调整了耕作层物理结构，提高了耕地的保水保肥能力，同时通过中低产田土改造，项目区耕地质量将进一步提高，项目区内大部分耕地质量将达到旱涝保收的标准农田。

（3）提高农业抵抗自然灾害的能力。

土地整理后，随着项目区灌排渠系的合理规划布局、配套水工建筑物的修建，灌区的灌排设施水平将大大提高，达到旱能灌、涝能排。基础设施的完善，有效的降低了农业生产风险，提高了抵御洪涝、干旱等自然灾害的能力，使作物收成得到保障。

（4）增加农民收入，推动农村经济发展。

项目实施后，农田基础设施将会更加完备，耕地的生产力将会逐步提高，有利于农民应用先进的生产技术，改善农业生产结构，来提高产量和改善农产品种植结构，发展多种经营，降低生产成本和风险，从而增加农民收入，改善农民生活条件，缩小贫富差别，促进双龙镇经济的持续发展。

（5）增加就业机会，促进社会稳定。

本项目的实施，可以吸收一定的农村剩余劳动力，拓宽农民增收渠道，促进农村经济的健康、持续、稳定发展。项目区的田、水、路也得到综合治理，耕地质量、农民生活环境得到极大的提高。此外，通过合理、合法的土地权属调整，明晰了土地产权关系，避免了“插花地”的出现，可以减少今后土地利用过程中可能引发的各种纠纷，有利于保持项目区的社会稳定。

3.生态效益

项目的实施后可有效减轻水土流失，改善生态环境，构成了稳定性强、生产能力高的复合农业生态系统，形成了经济合理的物质能量流，提高对自然灾害抵御能力。促进和保持各农业生态系统间的良性循环，最大限度的为人民生产、生活提供良好的空间，为项目区进一步发展打下良好的基础。通过后续农业生产，增施有机肥，实施生物改良措施，能改善项目区土壤结构性状，促进农田生态良性循环，对维护和改善项目区内生物多样性，发展多种作物种植起到积极影响。

4.可持续影响

项目的实施建成集中连片、设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力强、与现代化农业生产和经营方式相适应的高标准基本农田，增加耕地面积，提高耕地质量，改善农业生产条件，加强农田保护，治理水土流失，调整农业生产结构和改善土地利用方式，促进农业增收，促进农村经济发展，改善农村人居环境。高效利用，合理配置土地资源，提高土地利用率，提高土地的经济和社会效益，推动社会经济的可持续发展。

5.服务对象满意度

通过对项目实施区域受益人群的走访，其满意度为95%。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

加强各部门之间的沟通，特别是计划与财务、建设业主与主管单位的沟通，让他们及时了解每年有哪些项目、有多少资金、资金什么时候到位、项目建设进度等情况，便于资金及时拨付到位。

（二）存在的主要问题及建议

加强组织领导前期工作开展，严格项目过程管理，并取得群众支持，是按时完成项目的关键。存在的问题主要表现在，前期工作花费时间较长，部分项目实施中乡镇责任落实不够到位。未按时完成的严格追究责任，建议严格压实项目实施过程中各个环节的责任单位及责任人，明确完成时限。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息门户网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩，并将绩效评价整改通知书下放给各乡镇（街道）及单位，责令及时整改，按时提交整改资料。

2019年土地开发整理项目绩效目标自评表.pdf