2020年重点生态修复项目绩效自评报告

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[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	丰都县规划和自然资源局
[ 成文日期 ]	2021-04-19	[ 发布日期 ]	2021-04-19

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[ 发布机构 ]	丰都县规划和自然资源局
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[ 成文日期 ]	2021-04-19
[ 发布日期 ]	2021-04-19

2020年重点生态修复项目绩效自评报告

2020年重点生态保护修复治理项目

绩效自评报告

丰都县土地储备整治中心

一、项目基本概况

（一）项目概况

1. 立项背景

2019年4月，《自然资源部办公厅关于开展长江经济带废弃露天矿山生态修复工作的通知》（自然资办发〔2019〕33号）要求对长江干流及主要支流沿岸废弃露天矿山生态环境破坏问题进行综合整治，到2020年底，全面完成长江干流及主要支流两岸各10公里范围内废弃露天矿山治理任务。根据《重庆市规划和自然资源局关于印发<重庆市长江经济带废弃露天矿山生态修复工作方案>的通知》（渝规资〔2019〕612号）和《重庆市规划和自然资源局关于长江及主要支流两岸10公里范围内废弃露天矿山国家补助资金分配建议的函》（渝规资函〔2019〕1786号）的要求，据统计，丰都县有国家下发的需要在2020年全部完成的长江干流及主要支流沿岸废弃露天矿山共有24个，涉及面积63.60公顷，时间紧、任务重。

丰都县作为历史遗留及政策性关闭矿山较多的区县，存在大量因矿山开采而形成的损毁土地和生态环境，这些废弃矿山还可能形成滑坡、泥石流等地质灾害，对矿区及周边人民生命财产造成较大威胁，同时，由于露天开挖形成的大片裸露地表，对周边的自然生态系统产生了极大的影响和干扰。丰都地处三峡库区腹地，作为长江上游重要生态屏障的关键节点，丰都县长江经济带废弃露天矿山生态修复迫在眉睫。

2.项目实施情况和经费使用情况

我单位2020年使用的资金共涉及2个重点生态保护修复治理项目，截至目前所有项目均已完工，通过县级验收但未接受市级验收。预估2021年上半年完成竣工验收工作。还未结算的项目正在及时进行结算。

本项目预算安排713.5万元，财政拨付218.3万元，已使用218.3万元，资金结余495.2万元，结余资金明年将继续使用于各个相应项目。

项目具体实施情况详见下表：

序号	项目名称	支出金额（万元）	实施期限	项目完成进度100%
1	龙河流域沿线废弃矿山生态修复项目（枷担湾、钢强下段）	171.88	2020.01-12	100
2	高家镇等（2）个镇废弃工矿复垦项目（双路、安宁2个点）	46.42	2020.01-12	100
	合计	218.3

（二）项目绩效目标

1．项目总体目标：完成市政府对县政府下达的废弃矿山生态修复任务。

2．项目阶段性目标：矿山复垦后，不仅能消除其地质灾害风险、改善矿区人居环境、恢复矿区的植被，还能复垦为耕地用于农业生产，腾退出建设用地，在保护修复生态的同时，实现土地资源的集约节约利用，推进国土空间生态保护修复。

二、项目绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

根据（丰都财政发〔2021〕3号）文件要求，对单位实施的项目资金进行绩效评价，目的是通过绩效评价全面分析项目资金使用、管理和实施情况，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。发现项目实施中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，以便采取有效措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效果。

绩效评价的对象及范围

本次绩效评价对象为丰都县土地储备整治中心。绩效评价范围为本丰都县土地储备整治中心2020年重点生态保护修复治理项目。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价依据

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各级预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过专家对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（4）现场调查法。是应用客观的态度和科学的方法，对使用扶贫资金的项目检查存在状态，同时对受益对象进行访谈。

3.绩效评价依据

渝财建〔2019〕220号、渝财建〔2019〕337号、渝财建[2020]11号、渝财建〔2019〕323号。

（三）绩效评价指标体系

根据丰都财政发〔2021〕3号文件要求，本指标体系从产出指标、效益指标、满意度指标三个角度出发，以本次评价的2020年重点生态保护修复治理项目为基础，围绕项目的投入、管理、项目产出及效果等多个方面进行指标评价，判定其在评价周期内的绩效评价等级。评价指标分为3级，包括3个一级指标，9个二级指标，16个三级指标。评价指标体系为评分所用，具体指标内容见附件1。

（四）绩效评价工作实施情况

2020年2月24日，成立项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1. 工作组成员

组长：赵天兵，职务：主任

副组长：李长鸿，职务：副主任

成员：廖亚红、张倬鑫、韩瑜

工作小组下设办公室在财务室，由廖亚红、张倬鑫、韩瑜同志负责绩效自评工作资料的收集、报送等日常事务。

2. 工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理；

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自评工作组安排的其他工作。

2021年3月1日，考评工作组到项目现场，按照市、县干部培训相关管理规定，检查项目依据，项目经费开支情况，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

指标综合评分表详见附件1。

（二）评价结论

本项目自评分满为100分，自评分为95分，评价等级为优，已达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目财政预算安排713.5万元，实际到位713.5万元，资金到位率100%；分别投入项目，已使用218.3万元。支出实现率30.59%。资金结余495.2万元。资金来源为市级重点生态修复保护治理专项资金和市级下达的基本农田有偿调剂费。

	项目安排资金（万元）	本年度情况
		预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额（万元）③=①-②
		金额（万元）	预算批复下达文号	金额（万元）①	到位率（％）	资金拨付文号及时间	金额（万元）②	支出实现率（％）

市财政资金	713.5	713.5	渝财建〔2019〕220号、渝财建〔2019〕337号、渝财建[2020]11号、渝财建〔2019〕323号	713.5	100%		218.3	30.59%	495.2

（二）项目过程情况

在项目的实施过程中，我单位严格按照露天废弃矿山生态修复项目的相关文件要求进行，审计部门也对专项资金进行了跟踪审计，确保了资金使用到位，防止资金流失和挪用，对项目实施全方面的跟踪和监督，没有违反规定使用资金，以虚报、冒领等手段骗取扶贫资金，滞留、挤占和挪用专项资金，在保证安全和质量的前提下确保了露天废弃矿山生态修复项目圆满如期完成。

项目产出情况

按时完成了市政府下达我县2020重点生态保护修复治理项目目标任务,完成龙河流域沿线废弃矿山生态修复项目（枷担湾、钢强下段）、高家镇等（2）个镇废弃工矿复垦项目（双路、安宁2个点）施工及验收工作。

（四）项目效益情况

（1）经济效益指标

通过历史遗留及关闭矿山损毁土地生态修复项目和长江干流及主要支流10公里范围内废弃露天矿山生态修复项目的实施，项目区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率为95%，按照宜耕则耕、宜林则林的原则，对损毁的地块进行修复，增加了耕地、林地面积，验收后交还给属地政府和村集体经济组织，增加了当地农民收入。

（2）社会效益指标

通过本项目实施，修复后土地利用与国土空间规划的符合度100%，项目实施区域矿山地质灾害隐患下降90%，项目实施区域群众生命财产安全保障得到保障。

（3）生态效益指标

治理后的土质环境稳定程度及修复后与周边生态状况和谐度均有所提升，水土流失情况得到改善，项目实施区域矿山生态修复区域露天矿山扬尘下降96%、项目实施区域露天矿山视觉污染改善程度为99%。

（4）满意度指标完成情况分析

通过对项目实施区域受益人群的走访，其满意度为95%。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

加强各部门之间的沟通，特别是计划与财务、建设业主与主管单位的沟通，让他们及时了解每年有哪些项目、有多少资金、资金什么时候到位、项目建设进度等情况，便于资金及时拨付到位。

（二）存在的主要问题及建议

历史遗留矿山多半属于政策性关闭，利益纠葛复杂；页岩矿生态链脆弱，治理难度大；企业自主修复参与度不高，大多数属于政府性投资，采取工程措施修复。实施过程中矛盾纠纷多，需要协调问题多：一是土地流转费到期后青苗补偿不到位，老百姓抵触情绪大；二是违章建筑拆除矛盾大；三是处置国有遗留设备程序复杂、耗时长；四是项目资金支付率较低，原因是财政紧张，虽然支付手续已齐全，但财政库款无法支付到位；五是部分项目实施中乡镇责任和部门配合力度不够，尤其是存在修复后二次损毁现象。

下一步，我中心将加大与财政部门沟通，提高资金使用效率。并按照渝规资〔2020〕262号文件分类认定，严格按照文件要求时间节点抓落实。具体措施如下：一是建立台账，一矿一策，分类认定；二是建立磋商机制，有问题及时研究；三是主动积极协调实施业主、属地政府、村社，及时化解矛盾；四是争取县政府支持，强化协调沟通，协同相关部门共同发力。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息门户网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩，并将绩效评价整改通知书下放给各乡镇（街道）及单位，责令及时整改，按时提交整改资料。

2020年重点生态修复项目绩效目标自评表.pdf

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