丰都县规划和自然资源信息技术服务中心2024年度决算公开说明

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[ 索引号 ]	11500230MB19803549/2025-00176	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县规划和自然资源局
[ 成文日期 ]	2025-09-15	[ 发布日期 ]	2025-09-15

[ 索引号 ]	11500230MB19803549/2025-00176
[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县规划和自然资源局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-09-15
[ 发布日期 ]	2025-09-15

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 负责工程规划、国土空间规划、专项规划等技术审查和支撑。

2. 负责规划自然资源信息采集、分析、资料管理，信息发布、查询和咨询服务。

3. 负责规划自然资源信息系统建设、信息业务培训、信息产品的开发研制。

4. 负责规划自然资源信息数据的更新、维护和利用。

5. 负责规划自然资源系统办公网络的搭建、更新、维护和利用工作。

6. 负责规划自然资源业务数据的收集、更新、管理和利用工作。

7. 负责不动产落地入库、建立楼盘。

8. 负责城乡规划信息库、地理信息库的建立。

9. 负责承办规划展览。

10. 负责规划课题研究，相关信息的收集、处理及保密工作，负责对内对外的参观接待和规划展览馆的日常管理。

11. 负责卫片执法技术支撑工作。

12. 完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据以上职责任务，丰都县规划和自然资源信息技术服务中心设4个内设机构：

1.综合科：负责中心日常工作和重要事项督查督办，承担文秘、档案、保密、会务、群团、信息公开及工会等工作；负责财务管理、资产管理、后勤保障等工作；负责综合协调、人事编制和议提案办理等工作；承担与规划和自然资源信息技术服务有关的其他工作。

2.数据管理科：负责各科室（单位）业务数据归集及“一张图”系统、掌图系统、农房登记平台的更新、管理、查询、利用等工作；负责规划资源相关专项规划的技术审查和支撑以及相关图形和数据的审查；负责不动产落地入库、建立楼盘；负责无人机的管理及使用；负责城乡规划信息库、地理信息库的建立等工作。承担与规划和自然资源信息技术服务有关的其他工作。

3.网络信息科：负责规划自然资源系统信息化建设工作（信息系统建设、业务培训、信息产品的开发研制）；负责规划自然资源各业务系统网络的搭建、更新、维护和利用；负责局系统网络安全相关设施设备的管理及管护；负责规划资源系统内部上网行为管理监测及网络安全知识培训；负责局定级系统等级保护测评。承担与规划和自然资源信息技术服务有关的其他工作。

4.卫片服务科：负责卫片执法的技术支撑，做好前端和终端的技术论证和系统销号。承担与规划和自然资源信息技术服务有关的其他工作。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为264.08万元。收、支与2023年度相比，减少86.32万元，下降24.6%，主要原因是测绘工作今年划转到国企，减少测绘工作经费项目。

1.收入情况。2024年度收入合计264.08万元，与2023年度相比，增加9.24万元，增长3.6%，主要原因是新增职工6人，财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入264.08万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计264.08万元，与2023年度相比，减少86.32万元，下降24.6%，主要原因是测绘工作今年划转到国企，减少测绘工作经费项目。其中：基本支出188.06万元，占71.2%；项目支出76.02万元，占28.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年无年末结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为264.08万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少86.32万元，下降24.6%。主要原因是测绘工作项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入264.08万元，与2023年度相比，增加9.24万元，增长3.6%。主要原因是今年新增职工6人，财政拨款收入增加。较年初预算数增加91.14万元，增长52.7%。主要原因是今年新增职工6人，财政拨款收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出264.08万元，与2023年度相比，减少86.32万元，下降24.6%。主要原因是测绘工作今年划转到国企，减少测绘工作经费项目。较年初预算数增加91.14万元，增长52.7%。主要原因是今年新增职工6人，基本支出、工资福利支出及日常公用经费增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出26.69万元，占10.1%，较年初预算数增加12.22万元，增长84.5%，主要原因是2024年新调入职工6人。

（2）卫生健康支出7.52万元，占2.9%，较年初预算数增加1.04万元，增长16.1%，主要原因是2024年新调入职工6人。

（3）自然资源海洋气象等支出222.30万元，占84.2%，较年初预算数增加76.51万元，增长52.5%，主要原因是信息化系统运维项目及测绘专项工作项目支出较年初预算增加。

（4）住房保障支出7.56万元，占2.9%，较年初预算数增加1.36万元，增长21.9%，主要原因是2024年新调入职工6人。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年无年末结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出188.06万元。

其中：

人员经费166.57万元，与2023年度相比，增加44.59万元，增长36.6%，主要原因是2024年新调入职工6人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费等。

公用经费21.49万元，与2023年度相比，增加1.33万元，增长6.6%，主要原因是2024年新调入职工6人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、物管费、差旅费、接待费、劳务费、公车运行维护费、邮电费、手续费、其他交通费用等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计1.77万元，较年初预算数减少0.23万元，下降11.5%，主要原因是测绘项目中发生的接待费减少。较上年支出数减少11.53万元，下降86.7%，主要原因是今年测绘业务划转到国企，减少测绘业务用车、接待费、培训费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费1.10万元，主要用于开展测绘业务所发生的车辆燃油费、路桥费、修理费等。费用支出较年初预算数增加1.10万元，增长100.0%，主要原因在测绘项目中发生的车辆运行维护费无年初预算。较上年支出数减少10.90万元，下降90.8%，主要原因是今年测绘业务划转到国企，减少测绘业务用车。

公务接待费0.67万元，主要用于接待衔接测绘业务而发生的接待费用。费用支出较年初预算数减少1.33万元，下降66.5%，主要原因今年测绘业务划转出去，接待费减少。较上年支出数减少0.63万元，下降48.5%，主要原因是今年测绘业务划转出去，单位厉行节约，接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待7批次70人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费95.84元，车均购置费0万元，车均维护费0.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出1.87万元，与2023年度相比，减少0.91万元，下降32.7%，主要原因今年测绘业务划转出去，涉及相关的培训费减少。本年度差旅费支出8.86万元，与2023年度相比，减少0.62万元，下降6.5%，主要原因是今年测绘业务划转出去，出差相应减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金81.36万元。

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	测绘专项经费		项目编码：	50023022T000000143579	自评总分：	98.86
项目主管部门：	610-丰都县规划和自然资源局		财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	李静波		联系电话：	13628279638
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数	全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00	450,000.00	450,000.00
其中：财政拨款			0.00	450,000.00	450,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00	450,000.00	450,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
完成全县农村及城市房屋土地测量工作及领导交办的其他突击性测绘工作。				产出：完成全县农村及城市房屋土地测量工作及领导交办的其他突击性测绘工作，房测测完成130万平方米，地测完成50万平方米。效益：为财政创造300万元的经济效益，为群众提供美丽的生活环境。			全年完成房测1382591平方米，地测1840548平方米，测绘收入390万，农转用测绘128宗，违法建设测绘78宗。为财政创收390万元，为国土空间规划、自然资源管理提供了数据参考。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
房屋测绘	平方米	≥	1300000	1382591	100	20	20	是
土地测绘	平方米	≥	500000	1840548	100	20	20	是	实际完成
测绘报告可用度		定性	优	1	100	10	10	否
为单位增加经济效益	万元/年	≥	300	390	100	20	20	是	实际完成
促进人居环境		定性	优	1	100	10	10	否
收益对象满意度	%	≥	88	87	88.6	10	8.86	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	引进创新人才安家补助经费		项目编码：	50023022T000002188519		自评总分：	100.00
项目主管部门：	610-丰都县规划和自然资源局		财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	18896089595		联系电话：	18896089595
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00	13,400.00		13,400.00
其中：财政拨款			0.00	13,400.00		13,400.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00	13,400.00		13,400.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
丰都县人力资源和社会保障局划拨引进创新人才安家补助经费4万元，分3年兑现。				产出：丰都县人力资源和社会保障局划拨引进创新人才安家补助经费4万元一人，分3年兑现，2023年1.34万元，2024年1.34万元，2025年1.32万元。效益：改善了我县干部人才结构，为推动我县经济社会发展提供了人才支撑。				2024年已按时兑现人才引进补助1人，补助金额1.34万元。优化了单位干部人才结构，提升单位效能和服务质量，促进我县经济与产业升级，达到全年绩效目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补助金额	万元	＝	1.34	1.34	0	100	20	20	是
补助人数	人	＝	1	1	0	100	20	20	是
补助时间	年	＝	1	1	0	100	20	20	是
改善干部人才结构		定性	良好	1	0	100	5	5	否
推动我县经济社会持续发展		定性	良好	1	0	100	20	20	否
补助对象满意度		定性	良好	1	0	100	5	5	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	编外人员劳务工资支出		项目编码：	50023024T000004364818		自评总分：	98.89
项目主管部门：	610-丰都县规划和自然资源局		财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	李徐进		联系电话：	70703542
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00	45,000.00		45,000.00
其中：财政拨款			0.00	45,000.00		45,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00	45,000.00		45,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
2024年编外人员劳务工资全年72000.				产出：2024年编外人员劳务人员2人，用于开展卫片服务工作。效益：为我单位卫片服务提供了技术支撑，有效保护耕地流失。				完成聘用劳务人员2人，用于开展卫片服务工作。充实了卫片服务工作的人员力量，为我单位卫片服务提供了技术支撑。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
聘用人数	人	＝	2	2	0	100	20	20	是
发放及时率		定性	及时	1	0	100	20	20	是
促进全县人才结构发展		定性	良	1	0	100	20	20	否
保护耕地流失		定性	良好	1	0	100	10	10	否
服务对象满意度	%	≥	90	89	1.11	88.9	10	8.89	否
聘用工资总额	元	＝	45000	45000	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	规资局信息化系统运维项目		项目编码：	50023024T000004465267		自评总分：	100.00
项目主管部门：	610-丰都县规划和自然资源局		财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	付海峰		联系电话：	15213612229
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00	296,782.29		296,782.29
其中：财政拨款			0.00	296,782.29		296,782.29		100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00	296,782.29		296,782.29		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障信息化设备及网络正常运行，正确采集影像数据，为城市规划、环境分析、土地管理提供数据支撑。				1、产出：城镇开发边界影像数据采集16平方公里；效益：为城市规划、环境分析、土地管理提供数据支撑，有效提高国土资源管理，降低违法成本。 2、产出：本系统机房设备和网络日常维护维修；效益：保障单位信息化设备及网络正常运行。				1、本单位机房网络信息设备的维护，保障了单位日常信息化设备及网络的正常运行。 2、已顺利完成16平方公里采集目标，全面覆盖三合街道、名山街道、厢坝组团等重点规划区域。制作了高分辨率正射影像，为城市规划方案优化、土地资源动态监测提供了精准支撑，国土空间监管效率显著提升，及时发现并处置违法用地等行为，有效降低执法成本，遏制国土资源的违法开发，下一步将持续完善数据更新机制。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
城镇开发边界影像数据采集	平方公里	≥	16	16	0	100	25	25	是
设备维护维修	套	＝	1	1	0	100	25	25	是
完成时效		定性	每年	1	0	100	5	5	否
为城市规划、环境分析、土地		定性	良好	1	0	100	20	20	否
服务对象满意度		定性	良好	1	0	100	5	5	否
维修成本、网络费及数据采集费用	万元	＝	29.68	29.68	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	规资信息中心驻乡驻村干部补助		项目编码：	50023025T000004576324		自评总分：	99.38
项目主管部门：	610-丰都县规划和自然资源局		财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	李徐进		联系电话：	70703542
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00	8,400.00		8,400.00
其中：财政拨款			0.00	8,400.00		8,400.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00	8,400.00		8,400.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1、在乡镇党委、政府领导和指导下，紧紧依靠乡镇党委和村党组织，团结带领党员干部和群众；2、做基层组织建设，实现团队队伍好；3、做精准脱贫攻坚，实现小康建设好；4、做百镇千村建设，实现美丽乡村好；5、做乡村特色项目，实现产业发展好。				产出：下乡驻村1人，到湛普镇春安村开展乡村振兴工作。效益：发展乡村旅游，改善交通、水电等条件，提升乡村教育水平，保护和传承乡村传统文化，提高村民环保意识，推动了产业发展，将春安村建设得更美好。				已完成1人下乡到春安村驻村开展乡村振兴工作，按规定发放补助。挖掘乡村特色资源，发展特色农业、乡村旅游；改善了交通、水电、通信等条件；助力教育、医疗、文化等公共服务发展；组织支教活动，提升了乡村教育水平；产业发展创造就业岗位，吸引人才回流；开展文明村、文明家庭评选活动，提升了村民文明素养；加强乡村生态保护和修复，提高了村民环保意识；开展技能培训、培训，使许多村民成为种养殖能手。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
下乡驻村人数	人	＝	1	1	0	100	40	40	是
驻村补助	人/天	＝	100	100	0	100	20	20	是
乡村振兴建设美好家园		定性	良好	1	0	100	15	15	否
提高村民环保意识		定性	良好	1	0	100	5	5	否
推动产业发展		定性	长期	1	0	100	5	5	否
帮扶对象满意度	%	≥	80	79	1.25	87.5	5	4.38	否

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

郑勤琴 023-70702731

收入支出决算总表
			公开01表
单位：丰都县规划和自然资源信息技术服务中心			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	264.08	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	26.69
		九、卫生健康支出	7.52
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	222.30
		十九、住房保障支出	7.56
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	264.08	本年支出合计	264.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	264.08	总计	264.08

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
单位：丰都县规划和自然资源信息技术服务中心									公开02表
单位：丰都县规划和自然资源信息技术服务中心									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		264.08	264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	222.30	222.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	222.30	222.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	146.29	146.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
单位：丰都县规划和自然资源信息技术服务中心							公开03表
单位：丰都县规划和自然资源信息技术服务中心							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		264.08	188.06	76.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	222.30	146.29	76.02	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	222.30	146.29	76.02	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	146.29	146.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	76.02	0.00	76.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
单位：丰都县规划和自然资源信息技术服务中心						公开04表
单位：丰都县规划和自然资源信息技术服务中心						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	264.08	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	26.69	26.69
		九、卫生健康支出	7.52	7.52
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	222.30	222.30
		十九、住房保障支出	7.56	7.56
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	264.08	本年支出合计	264.08	264.08
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	264.08	总计	264.08	264.08

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：丰都县规划和自然资源信息技术服务中心				公开05表
单位：丰都县规划和自然资源信息技术服务中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		264.08	188.06	76.02
208	社会保障和就业支出	26.69	26.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69	0.00
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21	0.00
210	卫生健康支出	7.52	7.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	222.30	146.29	76.02
22001	自然资源事务	222.30	146.29	76.02
2200150	事业运行	146.29	146.29	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	76.02	0.00	76.02
221	住房保障支出	7.56	7.56	0.00
22102	住房改革支出	7.56	7.56	0.00
2210201	住房公积金	7.56	7.56	0.00

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：丰都县规划和自然资源信息技术服务中心								公开06表
单位：丰都县规划和自然资源信息技术服务中心								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
301	工资福利支出	163.16	302	商品和服务支出	21.49	310	资本性支出
30101	基本工资	37.85	30201	办公费	2.98	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费	0.08	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	81.71	30205	水费	0.04	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.42	30206	电费	1.42	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	8.21	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.84	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	3.27	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	7.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	1.80	30213	维修（护）费	1.73	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	3.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.87	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.67	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	3.11	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	4.50	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	3.77	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.13	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.19	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		166.57	公用经费合计					21.49

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：丰都县规划和自然资源信息技术服务中心							公开07表
单位：丰都县规划和自然资源信息技术服务中心							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：丰都县规划和自然资源信息技术服务中心					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
单位：丰都县规划和自然资源信息技术服务中心				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费
（一）支出合计	1.77	1.77	（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	1.10	1.10	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	1.10	1.10	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	0.67	0.67	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	0.67	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	2	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	7	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	70	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	1.87
四、差旅费	—	8.86

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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