一、部门基本情况

（一）职能职责。

一是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。二是负责自然资源调查监测评价。三是负责自然资源统一确权登记工作。四是负责自然资源资产有偿使用工作。五是负责自然资源的合理开发利用。六是负责建立空间规划体系并监督实施。七是贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施。八是负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。九是承担国土空间生态修复。十是负责实施最严格的耕地保护制度。十一是负责管理地质勘查行业和地质工作。十二是负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并实施。十三是负责矿产资源管理工作。十四是负责测绘地理信息管理工作。十五是承担空间规划和自然资源管理的督察工作。十六是负责机关、所属单位党群、安全监管、信访稳定、规划和自然资源扶贫工作。十七是归口管理县林业局。十八是承担丰都县规划委员会的日常工作。十九是管理基层所。二十是完成县委、县政府和重庆市规划和自然资源局交办的其他任务。二十一是职能转变。

（二）机构设置。

丰都县规划和自然资源局是县政府工作部门，为正科级，下设9个内设科室，包括办公室、政策法规科（行政审批服务科）、自然资源调查登记科、地质矿产科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、工程规划管理科（丰都县规划委员会办公室）、自然资源保护科、征地拆迁科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位18个，主要包括规划和自然资源局（本级）、6个所属事业单位（丰都县城市规划展览馆、丰都县规划和自然资源综合行政执法支队、丰都县土地储备整治中心、丰都县不动产登记中心、丰都县规划和自然资源信息中心、丰都县地质环境监测所）、11个基层国土所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计99,290.08万元，支出总计99,290.08万元。收支较上年决算数减少20,048.21万元,下降16.8%，主要原因是土地整理项目及地灾治理项目投入减少。

2.收入情况。2022年度收入合计49,276.70万元，较上年决算数增加2,053.37万元，增长4.3%，主要原因是峡南溪片区、丁庄组团征地成本费增加。其中：财政拨款收入32,099.83万元，占65.1%；事业收入2,086.93万元，占4.2%；其他收入15,089.93万元，占30.6%。此外，使用非财政拨款结余86.47万元，年初结转和结余49,926.92万元。

3.支出情况。2022年度支出合计43,219.23万元，较上年决算减少26,193.38万元，下降37.7%，主要原因是土地整理项目及地灾治理项目投入减少 。其中：基本支出3,104.99万元，占7.2%；项目支出40,114.24万元，占92.8%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余56,070.85万元，较上年决算数增加6,145.18万元，增长12.3%，主要原因是上年结转的部分项目在今年支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计32,170.68万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加17,834.82万元，增长124.4%。主要原因是峡南溪片区、丁庄组团征地成本费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入28,668.57万元，较上年决算数增加19,069.45万元，增长198.7%。主要原因是峡南溪片区、丁庄组团征地成本费增加。较年初预算数增加22,819.13万元，增长390.1%。主要原因是年中追加退地票收购资金及缴纳耕地占用税、王家渡组团应急抢险项目、不动产登记工作、卫片执法、峡南溪片区、丁庄组团征地成本等费用。此外，年初财政拨款结转和结余70.84万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出28,672.94万元，较上年决算数增加17,774.31万元，增长163.1%。主要原因是峡南溪片区、丁庄组团征地成本费增加。较年初预算数增加22,823.50万元，增长390.2%。主要原因是年中追加退地票收购资金及缴纳耕地占用税、王家渡组团应急抢险项目、不动产登记工作、卫片执法、峡南溪片区、丁庄组团征地成本等费用。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余66.48万元，较上年决算数减少4.00万元，下降5.7%，主要原因是本年度财政收入总体减少。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出333.12万元，占1.2%，较年初预算数增加84.22万元，增长33.8%，主要原因是人员调入、新招录人员。

（2）卫生健康支出132.77万元，占0.5%，较年初预算数增加6.00万元，增长4.7%，主要原因是人员调入、新招录人员。

（3）城乡社区支出2,947.21万元，占10.3%，较年初预算数增加2,899.48万元，增长6074.8%，主要原因是峡南溪片区、丁庄组团征地成本费增加。

（4）自然资源海洋气象等支出23,481.80万元，占81.9%，较年初预算数增加20,122.22万元，增长599%，主要原因是地票收购、不动产登记工作、卫片执法工作经费、矿山生态修复项目、峡南溪片区及丁庄组团征地成本费增加。

（5）住房保障支出109.82万元，占0.4%，较年初预算数增加4.87万元，增长4.6%，主要原因是人员调入、新招录人员。

（6）灾害防治及应急管理支出1,668.22万元，占5.8%，较年初预算数减少293.29万元，下降15%，主要原因是地灾治理项目资金减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,018.53万元。其中：人员经费2,583.69万元，较上年决算数增加151.94万元，增长6.2%，主要原因是人员调入、新招录人员。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费434.83万元，较上年决算数增加30.75万元，增长7.6%，主要原因是职工出差学习、开会次数较上年增加，办公楼部分公用设备越来越老化，能耗越来越大，导致涉及的相关费用增长。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、会议费、接待费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3,431.26万元，较上年决算数增加2,054.94万元，增长149.3%，主要原因是土地开发项目征地成本费增加。本年支出3,431.26万元，较上年决算数增加64.51万元，增长1.9%，主要原因是土地开发项目征地成本费增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计88.93万元，较年初预算数减少25.60万元，下降22.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，压缩经费开支。较上年支出数增加5.05万元，增长6%，主要原因是车辆老化导致公务车运行维护增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元 ，与年初预算数及上年支出数持平。

公务车购置费1.47万元，主要用于购置新车税费及保险费用。费用支出较年初预算数增加1.47万元，增长100%，主要原因是购置新车税费及保险费。较上年支出数增加1.47万元，增长100%，主要原因是购置新车税费及保险费。

公务车运行维护费78.44万元，主要用于文件交换、市内因公出行、工作业务检查等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加5.44万元，增长7.5%，主要原因是车辆老化导致维修费用增加。较上年支出数增加3.27万元，增长4.4%，主要原因是项目核查用车增加，车辆老化导致维修费用增加。

公务接待费9.03万元，主要用于接待上级部门检查指导工作及其他市、县相关部门的工作交流、学习等支出。费用支出较年初预算数减少32.50万元，下降78.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.33万元，增长3.8%，主要原因是接待上级相关部门调研、检查指导工增多。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为21辆；国内公务接待158批次1,305人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费69.16元，车均购置费1.47万元，车均维护费3.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.38万元，较上年决算数增加0.40万元，增长40.8%，主要原因是本年度城市规划设计工作，邀请专家、设计单位、市局领导等来丰调研指导，召开会议次数增加。本年度培训费支出7.88万元，较上年决算数减少1.99万元，下降20.2%，主要原因是业务培训减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出142.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、电话费、公务车运行维护费、信息网络费、劳务费、差旅费、其他交通费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数增加29.18万元，增长25.8%，主要原因是办公楼设备、公务车辆越来越老化，导致费用增加；办公专用视频设备增加导致信息网络费增加；城市规划设计工作提档升级，邀请专家、设计单位、市局领导等来丰调研指导工作次数增多，导致会议费及公务接待费增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车21辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额53.25万元，其中：政府采购货物支出53.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额28.47万元，占政府采购支出总额的53.5%，其中：授予小微企业合同金额3.99万元，占政府采购支出总额的7.5%。主要用于采购台式机2台，笔记本电脑5台、公务车1辆。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和142个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评61项，涉及资金10677.59万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价81项，涉及资金23219.46万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了工作正常运转，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我单位部分未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位部分未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：邱曼丽023-70702512