一、部门基本情况

（一）职能职责。

一是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。二是负责自然资源调查监测评价。三是负责自然资源统一确权登记工作。四是负责自然资源资产有偿使用工作。五是负责自然资源的合理开发利用。六是负责建立空间规划体系并监督实施。七是贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施。八是负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。九是承担国土空间生态修复。十是负责实施最严格的耕地保护制度。十一是负责管理地质勘查行业和地质工作。十二是负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并实施。十三是负责矿产资源管理工作。十四是负责测绘地理信息管理工作。十五是承担空间规划和自然资源管理的督察工作。十六是负责机关、所属单位党群、安全监管、信访稳定、规划和自然资源扶贫工作。十七是归口管理县林业局。十八是承担丰都县规划委员会的日常工作。十九是管理基层所。二十是完成县委、县政府和重庆市规划和自然资源局交办的其他任务。二十一是职能转变。

（二）机构设置。

丰都县规划和自然资源局设下列9个内设机构，包括办公室、政策法规科（行政审批服务科）、自然资源调查登记科、地质矿产科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、工程规划管理科（丰都县规划委员会办公室）、自然资源保护科、征地拆迁科。行政编制19名，设局长1名，副局长4名；内设机构领导职数9名（各科室设科长、主任1名）；后勤服务人员事业编制2名。

(三）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计61,112.81万元，支出总计61,112.81万元。收支较上年决算数减少32,436.82万元,下降34.7%，主要原因是保障性安居工程棚户区改造资金及土地开发支出项目拆迁补偿安置投入减少。

2.收入情况。2022年度收入合计21,041.68万元，较上年决算数减少11,257.21万元，下降34.9%，主要原因是保障性安居工程棚户区改造资金及土地开发支出项目拆迁补偿安置投入减少，其中：财政拨款收入5,968.42万元，占28.4%；其他收入15,073.26万元，占71.6%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余40,071.13万元。

3.支出情况。2022年度支出合计14,561.11万元，较上年决算减少38,917.40万元，下降72.8%，主要原因是保障性安居工程棚户区改造资金及土地开发支出项目拆迁补偿安置投入减少。其中：基本支出472.59万元，占3.2%；项目支出14,088.52万元，占96.8%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余46,551.70万元，较上年决算数增加6,480.57万元，增长16.2%，主要原因是上年结转的部分项目在今年支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计5,968.42万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少267.47万元，下降4.3%。主要原因是规划编制费及农房数据库建设项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,433.55万元，较上年决算数增加2,048.73万元，增长60.5%。主要原因是退地票收购资金及缴纳耕地占用税、王家渡组团应急抢险项目、地质灾害项目收入增加。较年初预算数增加4,035.74万元，增长288.7%。主要原因是年中追加退地票收购资金及缴纳耕地占用税、王家渡组团应急抢险项目、地质灾害项目等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,433.55万元，较上年决算数增加747.87万元，增长16%。主要原因是退地票收购资金及缴纳耕地占用税、王家渡组团应急抢险项目、地质灾害项目支出增加。较年初预算数增加4,035.74万元，增长288.7%。主要原因是年中追加退地票收购资金及缴纳耕地占用税、王家渡组团应急抢险项目、地质灾害项目等导致支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出70.77万元，占1.3%，较年初预算数增加70.77万元，增长100%，主要原因是年初预算时支出功能科目分类错误，年初预算时全部误填入单位主科目。

（2）卫生健康支出16.71万元，占0.3%，较年初预算数增加1.82万元，增长12.2%，主要原因是年中增加人员调整预算。

（3）自然资源海洋气象等支出5,242.20万元，占96.5%，较年初预算数增加3,859.27万元，增长279.1%，主要原因是年中追加退地票收购资金及缴纳耕地占用税、王家渡组团应急抢险项目、地质灾害项目等。

（4）住房保障支出0.29万元，占0%，较年初预算数增加0.29万元，增长100%，主要原因是年初预算时支出功能科目分类错误，年初预算时全部误填入单位主科目。

（5）灾害防治及应急管理支出103.58万元，占1.9%，较年初预算数增加103.58万元，增长100%，主要原因是年中调整追加地质灾害防治资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出472.59万元。其中：人员经费407.76万元，较上年决算数减少38.59万元，下降8.6%，主要原因是人员退休或调出。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费64.83万元，较上年决算数增加19.19万元，增长42%，主要原因是职工出差学习、开会次数较上年增加，办公楼部分公用设备越来越老化，能耗越来越大，导致涉及的相关费用增长。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、会议费、接待费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入534.87万元，较上年决算数减少26.81万元，下降4.8%，主要原因是三峡后续规划地质灾害防治资金减少。本年支出534.87万元，较上年决算数减少1,015.35万元，下降65.5%，主要原因是土地开发支出项目征地拆迁土地补偿支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计2.84万元，较年初预算数减少2.16万元，下降43.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加2.00万元，增长238.1%，主要原因是公务接待费增加，因为本年度在城市规划设计工作中，邀请专家、设计单位、市局领导等来丰调研指导工作次数较多，导致涉及的相关费用增多。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元 ，与年初预算数及上年支出数持平。

2022年度本部门公务车购置费支出0.00万元 ，与年初预算数及上年支出数持平。

2022年度本部门公务车运行维护费支出0.00万元 ，与年初预算数及上年支出数持平。

公务接待费2.84万元，主要用于接待市级相关部门检查指导工作、城市规划设计工作邀请专家、设计单位、市局领导等来丰指导工作。费用支出较年初预算数减少2.16万元，下降43.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待40批次350人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费81.19元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.30万元，较上年决算数增加0.62万元，增长91.2%，主要原因是本年度城市规划设计工作，邀请专家、设计单位、市局领导等来丰调研指导，召开会议次数增加，导致涉及的相关费用增多。本年度培训费支出0.02万元，较上年决算数减少0.31万元，下降93.9%，主要原因是业务培训支出减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出64.83万元，主要用于开支办公费、水费、电费、物业管理费、信息网络费、差旅费、公务接待费、会议费、劳务费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数增加19.19万元，增长42%，主要原因是办公楼电器设备越来越老化，导致电量增加；办公专用视频设备增加导致信息网络费增加；城市规划设计工作提档升级，邀请专家、设计单位、市局领导等来丰调研指导工作次数增多，导致会议费及公务接待费增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对29个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评29项，涉及资金5623.96万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了工作正常运转，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：邱曼丽023-70702512