一、部门基本情况

一、宗旨职责

（一）宗旨：做好不动产登记和农村产权流转交易工作。

（二）主要职责任务：受县国土资源和房屋管理局委托，负责土地登记（包括农村土地承包经营权）、房屋登记、林地登记等不动产交易登记工作；负责农村产权流转交易工作。

（一）职能职责

1.负责贯彻国家有关不动产登记的法律法规和规章以及相关的政策咨询工作；

2.负责土地登记（包括农村土地承包经营权）、房屋登记、林地登记等不动产交易登记和登记权属纠纷调处工作；

3.负责不动产登记档案的整理、保管和利用工作；

4.负责农村产权流转交易信息收集、分析、发布及交易、鉴证工作；

5.负责引导和支持评估、担保、经纪、策划等中介机构和相关金融机构为农村产权流转交易提供配套服务；

6.负责不动产租赁、抵押、商品房预售、楼盘管理以及房地产市场监管等工作。

以上具体职责任务均属基本公益服务。

（二）机构设置

根据上述职责，丰都县不动产登记中心（丰都县农村产权流转交易中心）设4个内设机构：

（一）综合科（信息档案科）。

负责综合协调、日常事务工作；负责文电、会务、机要、

财务等机关日常运转工作；承担信息、保密、安全、接待、新闻宣传、政务公开、综合治理、后勤服务等工作；负责做好印章管理工作；负责管理空白证书或证明；负责干部人事、机构编制、队伍建设、工会、党建等工作；负责督查、督办交办事项；负责登记公告的发布工作。负责不动产基础数据库的建设、地房籍信息系统的维护、历史数据的补录、登记公告发布工作；负责不动产登记数据统计、分析工作；负责楼盘管理工作；负责农村产权流转交易信息收集、分析、发布、反馈及本级数据库的管理和维护，负责与市级交易平台的互联互通和电子化交易平台的管理和维护；负责各类不动产登记及农村产权流转交易档案的整理、装订、入库以及档案数字化处理工作；负责档案管理和利用工作。

（二）登记业务科。

负责接待不动产交易和权属登记政策的咨询解答；负责不动产交易和权属登记的受理、审核工作；负责各类不动产登记业务的缮证、发证等工作；负责各类登记业务的收费和查验税票等工作；负责司法查封、司法注销和行政限制的受理等工作。

（三）权属调查科。

负责不动产交易和权属登记的现场核实和权属调查工作；负责涉及不动产交易和权属登记的来信来访的接待、调查、回复处理等工作；负责不动产交易权属登记业务疑难件的接待、调查、处理；负责承办涉及的行政诉讼、行政复议等法律事务工作；负责地籍、土地房屋测绘成果管理以及房地产市场监管工作；负责涉及不动产登记和农村产权流转交易中的纠纷调处等工作。

（四）流转交易科。

负责农村产权流转交易、鉴证工作；引导和支持评估、担保、经纪、策划等中介机构和相关金融机构为农村产权流转交易提供价值评估、招商引资、投资咨询、融资担保、项目包装等配套服务。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无纳入2022年度决算编制的下级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计539.63万元，支出总计539.63万元。收支较上年决算数增加12.28万元,增长2.3%，主要原因是人员晋级调资及薪级增加导致。

2.收入情况。2022年度收入合计535.47万元，较上年决算数增加10.81万元，增长2.1%，主要原因是主要原因是人员晋级调资及薪级增加导致。其中：财政拨款收入535.47万元，占100%；年初结转和结余4.16万元。

3.支出情况。2022年度支出合计535.27万元，较上年决算增加12.08万元，增长2.3%，主要原因是主要原因是人员晋级调资及薪级增加导致。其中：基本支出276.27万元，占51.6%；项目支出259.00万元，占48.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余4.36万元，较上年决算数增加0.20万元，增长4.8%，主要原因是当年基本支出和项目支出结余导致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计539.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加12.28万元，增长2.3%。主要原因是主要原因是人员晋级调资及薪级增加导致。所以收入增加支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入535.47万元，较上年决算数增加10.81万元，增长2.1%。主要原因是原因是主要原因是人员晋级调资及薪级增加。较年初预算数增加43.36万元，增长8.8%。主要原因是原因是主要原因是人员晋级调资及薪级增加预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余4.16万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出535.27万元，较上年决算数增加12.08万元，增长2.3%。主要原因是人员调增晋级，薪级增加。较年初预算数增加43.16万元，增长8.8%。主要原因是主要原因是原因是主要原因是人员晋级调资及薪级增加预算增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.36万元，较上年决算数增加0.20万元，增长4.8%，主要原因是收入增加结余增加。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出29.68万元，占5.5%，较年初预算数增加0.08万元，增长0.3%，主要原因是人员晋级社保基数调整增加。

（2）卫生健康支出13.25万元，占2.5%，较年初预算数减少0.22万元，下降1.6%，主要原因是主要原因是人员调动缴费基数调减。

（3）自然资源海洋气象等支出479.80万元，占89.6%，较年初预算数增加43.56万元，增长10%。主要原因是当年预算增加支出增加。

（4）住房保障支出12.54万元，占2.3%，较年初预算数减少0.26万元，下降2%。主要原因是人员调动基数减少支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出276.27万元。其中：人员经费244.74万元，较上年决算数减少2.76万元，下降1.1%，主要原因是人员调动预算费用追减支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费等支出。公用经费31.54万元，较上年决算数减少3.23万元，下降9.3%，主要原因是主要原因是人员调动预算费用追减支出减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

本单位2022年度无政府性基金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.94万元，较年初预算数减少7.56万元，下降56%，主要原因是厉行节约减少预算。较上年支出数增加1.89万元，增长46.7%，主要原因是当年购置新车费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，、费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，本单位2022年度未发生因公出（境）费用。

公务车购置费1.47万元，主要用于新车保险及税费。费用支出较年初预算数增加1.47万元，增长%，主要原因是主要用于购置新车保险及税费。较上年支出数增加1.47万元，增长%，主要原因是购置新车保险及税费增加。

公务车运行维护费4.47万元，主要用于车辆燃油费修理费日常保养费。费用支出较年初预算数减少4.53万元，下降50.3%，主要原因是厉行节约减少预算。较上年支出数增加0.42万元，增长10.4%，主要原因是农房办证上门服务下乡增加费用增加。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少4.50万元，下降100%，主要原因是厉行节约减少预算。较上年支出数增加0.00万元，增长%。本单位2022年度无公务接待费用发生。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费1.47万元，车均维护费4.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，本年度培训费支出2.64万元，较上年决算数增加1.19万元，增长82.1%，主要原因是加强业务学习培训增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%，我单位属事业单位不再机关运行经费统计范围内所以无数据。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额24.78万元，其中：政府采购货物支出24.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购公务车购置。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金261.6万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价3项，涉及资金261.6万元。

（二）绩效自评结果。

1.            绩效目标自评表。

2.   绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

数量指标：完成不动产登记工作涉及30个乡镇及街道，登记、档案查询数10万次，不动产登记工作临聘人员28人；

质量指标：提升不动产登记工作准确性、不动产登记及时率达100%，临聘人员选聘方案制定率达90%，补助资金及时发放率90%；

成本指标：控制在预算范围内；

经济效益指标：推动房地产市场有序发展、拉动经济增长，促进全县人才结构发展；

社会效益指标：优化营商环境、提升便民利企服务水平，帮助困难及贫困家庭，增加就业人口数量；

满意度指标：服务对象满意度95%。

我中心自评得分96分，已达到预期绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                   

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

胡艳  023-70708061