丰都县国土资源和房屋执法监察队

                          2020年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。丰都县国土资源和房屋执法监察队以县规划和自然资源局名义，统一行使规划和自然资源领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能（城市违法建筑执法职责除外）。

1.承担规划和自然资源综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法，配合落实相关的交叉执法、异地执法。参与拟订规划和自然资源综合行政执法管理制度。

2.承担自然资源权属调查监测评价以及自然资源和不动产确权登记等方面的执法职能。3.承担土地开发利用、耕地保护、地质勘察、矿产资源管理、地质灾害防治、古生物化石等方面的执法职能。4.承担国土空间规划管理、用途管制等方面的执法职能。承担历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区以及历史建筑、传统风貌建筑保护涉及规划管理方面的执法职能。5.承担测绘地理信息管理方面的执法职能。

6.监督、指导基层国土所规划和自然资源综合行政执法工作。

7.承担规划和自然资源执法有关信访、投诉举报受理工作。

8.承担与规划和自然资源综合行政执法有关的应急工作。

9.完成县委、县政府和县规划和自然资源局交办的其他任务。

（二）机构设置.整合丰都县国土资源和房屋管理执法监察队、丰都县规划执法大队有关职责，以及自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理（城市违法建筑执法职责除外）、测绘地理信息管理等领域的执法职责，组建丰都县规划和自然资源综合行政执法支队，为县规划和自然资源局管理的行政执法机构，机构规格正科级。丰都县国土资源和房屋执法监察队事业编制为24名。设支队长1名、副支队长2名。内设机构领导职数5名（各科、大队设科长或大队长1名）。

根据上述职责，丰都县国土资源和房屋执法监察队设下列内设机构。

1.综合科。负责支队日常工作和重要事项督查督办，承担文秘、档案、保密、会务、党建、群团、安全、政务公开等工作；承担信息化建设、财务管理、资产管理、后勤保障等工作。负责综合协调、人事编制和议提案办理等工作。承担与规划和自然资源综合行政执法有关的应急工作。

2.法制科。组织实施执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、执法案卷评查和评议考核制度、执法公示制度、执法人员持证上岗和资格管理制度。承担宣传教育、案件办理监督、案件会审和法律文书制发工作。承担规划和自然资源执法有关信访、投诉举报、日常执法和业务系统数据填报等工作。

3.执法一大队。承担卫片执法、上级专项整治行动、支队专项整治行动的组织实施、统筹协调工作。配合落实相关的交叉执法、异地执法。

4.执法二大队。承担南岸片区的自然资源权属调查监测评价、自然资源保护和开发利用、空间规划管理（城市违法建筑执法职责除外）、测绘地理信息管理等方面的执法职能。

5.执法三大队。承担北岸片区的自然资源权属调查监测评价、自然资源保护和开发利用、空间规划管理（城市违法建筑执法职责除外）、测绘地理信息管理等方面的执法职能。

（三）单位构成。

本单位无纳入2020年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2020年度收入总计520.82万元，支出总计520.82万元，收支较上年决算数增加203.56万元、增长64%，主要原因是单位合并，增加人员所致。

2．收入情况。2020年度收入合计520.82万元，较上年决算数增加203.56万元，增长64%，主要原因是单位合并增加人员。其中：财政拨款收入520.82万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2020年度支出合计520.82万元，较上年决算数增加203.56万元，增长64%，主要原因是单位合并增加人员。其中：基本支出460.82万元，占88%；项目支出60万元，占12%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计520.82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加203.56万元,增长64%。主要原因是单位合并增加人员。  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入520.82万元，较上年决算数增加203.56万元，增长64%。主要原因是单位合并增加人员。较年初预算数增加203.56万元，增长64%。主要原因是单位合并增加人员。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出520.82万元，较上年决算数增加203.56万元，增长64%。主要原因是单位合并增加人员。较年初预算数增加203.56万元，增长64%。主要原因是单位合并增加人员。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出355.74万元，占68%，较年初预算数增加313.6万元，增长151%，主要原因是单位合并增加人员。（2）社会保障与就业支出58.74万元，占11%，较年初预算数增加28.79万元，增长49%，主要原因是单位合并增加人员。

 (3)卫生健康支出23.92万元，占4%，较年初预算增加9.91万元，增长41%，主要原因是单位合并增加人员。

 (4)自然资源利用与保护支出60万元，占11%，较年初预算减少5万元，减少7%，主要原因是年末未及时支出。

 (5)住房保障支出22.42万元，占4%，较年初预算增加11.06万元，增长97%，主要原因是单位合并增加人员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。      2020年度一般公共预算财政拨款基本支出460.82万元。其中：人员经费365.31万元，较上年决算数增加164.13万元，增长81%，主要原因是单位合并增加人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费95.51万元，较上年决算数增加32.86万元，增长52%，主要原因是单位合并增加人员。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计10.04万元，较年初预算数减少14.46万元，下降59%，主要原因是加强车辆管理，严格执行中央八项规定。较上年支出数增加1.47万元，增加17%，主要原因是单位合并增加人员。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2020年度未发生因公出国支出。

本单位2020年度未发生公务用车购置费支出。

公务车运行维护费9.73万元，主要用于卫片执法保障应急用车。费用支出较年初预算数减少6.27万元，下降39%，主要原因是加强车辆管理。较上年支出数增加2.62万元，增长36%，主要原因是单位合并增加车辆。

公务接待费0.31万元，主要用于接待市局总支队来丰指导工作。费用支出较年初预算数减少8.19万元，下降96%，主要原因是接待在单位食堂用工作餐。较上年支出数减少1.15万元，下降78%，主要原因是严格执行中央八项规定，接待就餐在单位食堂。

（三）三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待8批次32人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费96.87元，车均购置费0万元，车均维护费2.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出95.51万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费等维持部门正常运转经费支出（具体开支情况的经济科目进行说明）。机关运行经费较上年决算数增加32.86万元，增长52%，主要原因是单位合并增加人员。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元。本年度培训费支出 1.44万元，较上年决算数增加0.77万元，增长114%，主要原因是提高职工素质，参加业务培训。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车没有。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2020年度土地矿产卫片执法工作经费开展自评。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

 2．绩效自评报告或案例

单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70600559