丰都县规划和自然资源局

2019年部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责。

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

     4、负责自然资源资产有偿使用工作。

     5、负责自然资源的合理开发利用。

     6、负责建立空间规划体系并监督实施。

     7、贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施。

     8、负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。

     9、承担国土空间生态修复。

     10、负责实施最严格的耕地保护制度。

     11、负责管理地质勘查行业和地质工作。

     12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并实施。

     13、负责矿产资源管理工作。

     14、负责测绘地理信息管理工作。

     15、承担空间规划和自然资源管理的督察工作。

  16、负责机关、所属单位党群、安全监管、信访稳定、规划和自然资源扶贫工作。

17、归口管理县林业局。

  18、承担丰都县规划委员会的日常工作。

     19、管理基层所。

     20、完成县委、县政府和重庆市规划和自然资源局交办的其他任务。

     21、职能转变。

  （二）机构设置。

丰都县规划和自然资源局是县政府工作部门，为正科级，下设9个内设机构，内设办公室、政策法规科、自然资源调查登记科、地质矿产科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、工程规划管理科、自然资源保护科、征地拆迁科。直属事业单位7个（城市规划展览馆、规划执法大队、土地储备整治中心、不动产登记中心、规划和自然资源信息中心、地质环境监测所、国土资源和房屋执法监察队），11个基层国土所。

  （三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括规划和自然资源局（本级），直属事业单位7个,11个基层国土所。 下设二级核算单位有城市规划展览馆、规划执法大队、土地储备整治中心、不动产登记中心、规划和自然资源信息中心、地质环境监测所、国土资源和房屋执法监察队，以及11个国土资源管理所。

  （四）机构改革情况。

部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况：规划和自然资源局由原国土局和原规划局合并而成，今年较上年增加了2个预算单位，规划执法大队和城市规划展览馆纳入规划和自然资源局下属单位。

二是财政财务调整情况：原规划局和原国土局财务进行合并。

  二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

   1.总体情况。2019年度收入总计238,680.03万元，支出总计238,680.03万元。收支较上年决算数增加50,457.84万元、增长26.81%，主要原因是机构改革，人员增加，职能职责增加，项目经费和收入增加。

   2.收入情况。2019年度收入合计170,724.82万元，较上年决算数增加110,339.17万元，增长182.72%，主要原因是机构改革，人员增加，职能职责增加，规划编制项目资金拨入增加等。其中：财政拨款收入33,708.37万元，占19.74%；事业收入6,690.91万元，占3.92%；其他收入130,325.55万元，占76.34%。此外，用事业基金弥补收支差额81.47万元，年初结转和结余67,873.74万元。

   3.支出情况。2019年度支出合计154,790.21万元，较上年决算数增加25,885.76万元，增长20.08%，主要原因是机构改革，人员增加，人员增资，当年完成了征地拆迁项目等。其中：基本支出3,511.02万元，占2.27%；项目支出151,279.19万元，占97.73%。此外，结余分配384.27万元。

   4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余83,505.55万元，较上年决算数增加24,232.17万元，增长40.88%，主要原因是机构改革，财务合并，有结转结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2019年度财政拨款收、支总计33,932.20万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加11,981.48万元，增长54.58%。主要原因是年中追加安排了购房契税返还资金等。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入10,177.55万元，较上年决算数减少10,257.95万元，下降50.20%。主要原因是机构改革，公房中心不再属于我局下属单位，保障性住房建设资金拨入减少等。较年初预算数增加5,819.39万元，增长133.53%。主要原因是年中追加安排了购房契税返还资金以及规划编制项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余223.83万元。

   2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出10,335.37万元，较上年决算数减少9,877.12万元，下降48.87%。主要原因是减少征地拆迁补偿、土地及地上建构筑物补偿项目。较年初预算数增加5,977.21万元，增长137.15%。主要原因是年中追加安排了购房契税返还资金。

   3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余66.01万元，较上年决算数减少157.00万元，下降70.40%，主要原因是上年结转的基本支出与部分项目支出已在今年支出。

   4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,037.32万元，占19.71%，较年初预算数增加1,158.35万元，增长131.78%，主要原因是机构改革，人员增加，人员经费增加，财政安排预算增加。

  （2）社会保障和就业支出339.25万元，占3.28%，较年初预算数减少10.94万元，下降3.12%，主要原因是增加了退休人员。

  （3）卫生健康支出165.87万元，占1.60%，较年初预算数增加6.71万元，增长4.22%，主要原因是. 机构改革，人员增加。

  （4）节能环保支出380.23万元，占3.68%，较年初预算数增加380.23万元，增长100.00%，主要原因是今年节能环保的项目支出增加。

（5）城乡社区支出6,756.73万元，占65.37%，较年初预算数增加4,751.87万元，增长237.02%，主要原因是财政年中追加了规划编制经费、征地拆迁房租、缴纳新增建设用地有偿使用费等项目支出预算。

  （6）农林水支出131.56万元，占1.27%，较年初预算数减少60.30万元，下降31.43%，主要原因是今年的农林生态保护项目较年初预算减少。

（7）自然资源海洋气象等支出387.17万元，占3.75%，较年初预算数减少275.26万元，下降41.55%，主要原因是减少了其他自然资源事务支出预算。

    （8）住房保障支出137.24万元，占1.33%，较年初预算数增加26.55万元，增长23.99%，主要原因是今年职工的住房公积金缴费增加。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2019年度一般公共财政拨款基本支出3,350.90万元。其中：人员经费2,597.38万元，较上年决算数增加22.65万元，增长0.88%，主要原因是机构改革，人员增加、退休人员健康休养费增加等。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费753.52万元，较上年决算数增加313.18万元，增长71.12%，主要原因是今年规划执法大队和城市规划展览馆纳入部门管理，从而较上年增加了人员支出及公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入23,530.82万元，较上年决算数增加22,015.60万元，增长1,452.96%，主要原因是政府性基金拨款增加。本年支出23,530.82万元，较上年决算数增加22,015.60万元，增长1,452.96%，主要原因是政府性基金项目支出增加。

      三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计81.86万元，较年初预算数减少81.32万元，下降49.83%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，压缩经费支出。较上年支出数减少41.16万元，下降33.46%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是我部门实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2019年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费62.34万元，主要用于土地矿产卫片执法、征地拆迁、土地整理、土地利用现壮调查、耕地保护等项目下乡调查工作等，所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少27.16万元，下降30.35%，主要原因是今年减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少29.40万元，下降32.05%，主要原因是今年减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

  公务接待费19.52万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,。费用支出较年初预算数减少54.16万元，下降73.51%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少11.77万元，下降37.62%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付.

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为22辆；国内公务接待348批次2,337人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费83.54元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.83万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出343.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加234.89万元，增长215.53%，主要原因是机构改革，人员增加及借入人员增加。

    此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.42万元，较上年决算数减少1.03万元，下降71.03%，主要原因是今年减少会议召开。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.13万元，较上年决算数减少5.45万元，下降71.90%，主要原因是减少业务培训支出。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2,432.25万元，其中：政府采购货物支出30.51万元、政府采购工程支出2,326.94万元、政府采购服务支出74.80万元。授予中小企业合同金额105.31万元，占政府采购支出总额的4.33%，其中：授予小微企业合同金额30.51万元，占政府采购支出总额的1.25%。主要用于采购办公设备及项目购买服务等。。

五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金7486万元；从评价情况来看，有的项目执行率较借低，已制定下一步改进措施，有的能达到项目设定的绩效目标。

（二）  绩效自评结果

第三次土地调查项目：项目全年预算数550万，执行数404.59万元，完成预算的74%。一是全面完成全县290088.86公顷（国家下发控制面积）工作底图制作和内业解译工作；二是完成外业调查图斑29939个。其中：地类样本图斑1354个，初次举证图斑25096个，国家核查实地补充举证3479个，新增初次举证10个；三是全面完成国家核查下发我县疑问图斑14922个整改任务；四是完成全县13个一级地类40个二级地类333262个图斑全部上图入库工作，初步建成土地调查数据库，并按照国家要求将调查数据更新至2019年12月31日全国统一标准时点。第三次全国土地调查取得阶段性成效，成果质量得到市三调办充分肯定。主要产出和效果：一是全面完成全县290088.86公顷工作底图制作和内业解译工作；二是完成外业调查图斑29939个，推动城乡经济发展、维护社会稳定、促进社会和谐发展。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：电话号码：023-70702512