一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职责任务：协助做好县属国有企业资产管理服务工作，参与县属国有及国有控股企业党的建设工作。

具体职责任务：宣传国有企业资产监督法律、法规和有关政策，在县财政局（县国资办）指导下参与拟订国有企业资产监督管理制度；协助县属国有企业注册登记、变更、改革、重组等工作；协助国有企业资产的确认、登记、划转、交易、评估、处置等事务性工作；协助国有企业人员编制核定和薪酬管理，参与国有企业负责人考察、任免、奖惩等工作；协助国有企业财务监督和风险控制工作，协助组织实施国有资本经营预算方案，参与企业实施重大投（融）资、利润分配等事务性工作；协助国有企业负责人经营业绩考核，指导企业开展内部审计等工作；协助国有企业安全生产、应急管理、节能减排、环境保护、社会综治等工作；协助县属国有企业对外交流与合作、干部培训工作；参与指导县属国有及国有控股企业党的建设工作；承办县委、县政府、县财政局（县国资办）交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位为正科级全额拨款公益一类事业单位，设4个内设机构：综合科、产权科、党建科和考核分配科；全额事业编制为15名，其中设主任1名、副主任1名，内设机构领导职数4名（各科设科长1名）。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为26599.41万元。收、支与2023年度相比，减少60067.37万元，下降69.3%，主要原因一是减少2021年五大招商组工作经费收支1.00万元、县属国有企业信息化平台建设项目资金收支4.50万元、丰都农发集团注册资本金项目资金收支330.00万元、重庆丰都实业发展集团有限公司注册资本金项目资金收支5764.07万元、央属国有企业退休人员社会化管理项目资金收支5.92万元、重庆能源集团涉煤有关遗留问题的处置经费资金收支4.05万元、国有企业党组织书记党员培训经费收支1.15万元、南岸易地扶贫搬迁配套基础设施项目资金收支4600.00万元、城建公司功道公司基础设施建设项目资金收支13114.90万元、国投集团基础设施建设项目资金收支35350.12万元、龙河九溪沟大桥至刀鞘溪综合整治水利建设项目资金收支8384.00万元、丰都北岸旅游区经营权及资产转让项目资金收支165.12万元；二是增加基本支出经费收支57.37万元、“十三五”易地搬迁贷款贴息资金收支1.00万元、三建乡绿春坝保家楼乡村旅游示范片区建设项目资本金收支3099.09万元、城乡建设集团预结算土地出让金收支4500.00万元。

1.收入情况。2024年度收入合计26599.41万元，与2023年度相比，减少43307.80万元，下降62.0%，主要原因一是央属国有企业退休人员社会化管理项目资金收入5.92万元、重庆能源集团涉煤有关遗留问题的处置经费资金收入4.05万元、国有企业党组织书记党员培训经费收入1.15万元、减少南岸易地扶贫搬迁配套基础设施项目资金收入4600.00万元、城建公司功道公司基础设施建设项目资金收入13114.90万元、国投集团基础设施建设项目资金收入35350.12万元、龙河九溪沟大桥至刀鞘溪综合整治水利建设项目资金收入8384.00万元、丰都北岸旅游区经营权及资产转让项目资金收入165.12万元；二是增加基本支出经费收入57.37万元、“十三五”易地搬迁贷款贴息资金收入1.00万元、三建乡绿春坝保家楼乡村旅游示范片区建设项目资本金收入3099.09万元、城乡建设集团预结算土地出让金收入4500.00万元、重庆丰都实业发展集团有限公司注册资本金项目资金收入10660万元。其中：财政拨款收入26599.41万元，占100.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计26599.41万元，与2023年度相比，减少60067.37万元，下降69.3%，主要原因一是减少2021年五大招商组工作经费支出1.00万元、县属国有企业信息化平台建设项目资金支出4.50万元、丰都农发集团注册资本金项目资金支出330.00万元、重庆丰都实业发展集团有限公司注册资本金项目资金支出5764.07万元、央属国有企业退休人员社会化管理项目资金支出5.92万元、重庆能源集团涉煤有关遗留问题的处置经费资金支出4.05万元、国有企业党组织书记党员培训经费支出1.15万元、南岸易地扶贫搬迁配套基础设施项目资金支出4600.00万元、城建公司功道公司基础设施建设项目资金支出13114.90万元、国投集团基础设施建设项目资金支出35350.12万元、龙河九溪沟大桥至刀鞘溪综合整治水利建设项目资金支出8384.00万元、丰都北岸旅游区经营权及资产转让项目资金支出165.12万元；二是增加基本支出经费支出57.37万元、“十三五”易地搬迁贷款贴息资金支出1.00万元、三建乡绿春坝保家楼乡村旅游示范片区建设项目资本金支出3099.09万元、城乡建设集团预结算土地出让金支出4500.00万元。其中：基本支出289.05万元，占1.1%；项目支出26310.37万元，占98.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为26599.41万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少60067.37万元，下降69.3%。主要原因一是减少2021年五大招商组工作经费收支1.00万元、县属国有企业信息化平台建设项目资金收支4.50万元、丰都农发集团注册资本金项目资金收支330.00万元、重庆丰都实业发展集团有限公司注册资本金项目资金收支5764.07万元、央属国有企业退休人员社会化管理项目资金收支5.92万元、重庆能源集团涉煤有关遗留问题的处置经费资金收支4.05万元、国有企业党组织书记党员培训经费收支1.15万元、南岸易地扶贫搬迁配套基础设施项目资金收支4600.00万元、城建公司功道公司基础设施建设项目资金收支13114.90万元、国投集团基础设施建设项目资金收支35350.12万元、龙河九溪沟大桥至刀鞘溪综合整治水利建设项目资金收支8384.00万元、丰都北岸旅游区经营权及资产转让项目资金收支165.12万元；二是增加基本支出经费收支57.37万元、“十三五”易地搬迁贷款贴息资金收支1.00万元、三建乡绿春坝保家楼乡村旅游示范片区建设项目资本金收支3099.09万元、城乡建设集团预结算土地出让金收支4500.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入22962.14万元，与2023年度相比，减少20660.07万元，下降47.4%。主要原因一是减少央属国有企业退休人员社会化管理项目资金收入5.92万元、重庆能源集团涉煤有关遗留问题的处置经费资金收入4.05万元、国有企业党组织书记党员培训经费收入1.15万元、南岸易地扶贫搬迁配套基础设施项目资金收入4299.00万元、城建公司功道公司基础设施建设项目资金收入16752.17万元、国投集团基础设施建设项目资金收入9494.12万元、龙河九溪沟大桥至刀鞘溪综合整治水利建设项目资金收入8256.00万元、丰都北岸旅游区经营权及资产转让项目资金收入165.12万元；二是增加基本支出经费收入57.37万元、“十三五”易地搬迁贷款贴息资金收入1.00万元、三建乡绿春坝保家楼乡村旅游示范片区建设项目资本金收入3099.09万元、城乡建设集团预结算土地出让金收入4500万元、重庆丰都实业发展集团有限公司注册资本金项目资金收入10660.00万元。较年初预算数增加22605.23万元，增长6333.6%。主要原因一是增加基本支出经费收入37.44万元、“十三五”易地搬迁贷款贴息资金收入468.00万元、三建乡绿春坝保家楼乡村旅游示范片区建设项目资本金收入3099.09万元、城乡建设集团预结算土地出让金收入4500.00万元、重庆丰都实业发展集团有限公司注册资本金项目资金收入10660.00万元、国投集团基础设施建设项目资金收入3161.00万元、丰都北岸旅游区经营权及资产转让项目资金收入700.00万元；二是减少丰都县国有企业退休人员社会化管理补助资金收入15.30万元、重庆能源集团涉煤有关遗留问题的处置经费资金收入5.00万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出22962.14万元，与2023年度相比，减少37089.64万元，下降61.8%。主要原因一是减少2021年五大招商组工作经费支出1.00万元、县属国有企业信息化平台建设项目资金支出4.50万元、重庆丰都实业发展集团有限公司注册资本金项目资金支出5764.07万元、央属国有企业退休人员社会化管理项目资金支出5.92万元、重庆能源集团涉煤有关遗留问题的处置经费资金支出4.05万元、国有企业党组织书记党员培训经费支出1.15万元、南岸易地扶贫搬迁配套基础设施项目资金支出4299.00万元、城建公司功道公司基础设施建设项目资金支出16752.17万元、国投集团基础设施建设项目资金支出9494.12万元、龙河九溪沟大桥至刀鞘溪综合整治水利建设项目资金支出8256.00万元、丰都北岸旅游区经营权及资产转让项目资金支出165.12万元；二是增加基本支出经费支出57.37万元、“十三五”易地搬迁贷款贴息资金支出1.00万元、三建乡绿春坝保家楼乡村旅游示范片区建设项目资本金支出3099.09万元、城乡建设集团预结算土地出让金支出4500.00万元。较年初预算数增加22605.23万元，增长6333.6%。主要原因一是增加基本支出经费支出37.44万元、“十三五”易地搬迁贷款贴息资金支出468.00万元、三建乡绿春坝保家楼乡村旅游示范片区建设项目资本金支出3099.09万元、城乡建设集团预结算土地出让金支出4500.00万元、重庆丰都实业发展集团有限公司注册资本金项目资金支出10660.00万元、国投集团基础设施建设项目资金支出3161.00万元、丰都北岸旅游区经营权及资产转让项目资金支出700.00万元；二是减少丰都县国有企业退休人员社会化管理补助资金支出15.30万元、重庆能源集团涉煤有关遗留问题的处置经费资金支出5.00万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出6230.15万元，占27.1%，较年初预算数增加5939.31万元，增长2042.1%，主要原因一是年中追加基本支出经费29.74万元、重庆丰都实业发展集团有限公司注册资本金项目资金支出5929.87万元；二是年中追减丰都县国有企业退休人员社会化管理补助资金支出15.30万元、重庆能源集团涉煤有关遗留问题的处置经费资金支出5.00万元。

（2）教育支出7661.00万元，占33.4%，较年初预算数增加7661.00万元，增长100.0%，主要原因是年中追加城乡建设集团预结算土地出让金支出4500.00万元、国投集团基础设施建设项目资金支出3161.00万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出700.00万元，占3.1%，较年初预算数增加700.00万元，增长100.0%，主要原因是年中追加丰都北岸旅游区经营权及资产转让项目资金支出700.00万元。

（4）社会保障和就业支出37.57万元，占0.2%，较年初预算数增加4.28万元，增长12.9%，主要原因是人员增加导致年中追加职工社会保险缴费。

（5）卫生健康支出17.04万元，占0.1%，较年初预算数增加1.68万元，增长10.9%，主要原因是人员增加导致年中追加职工医疗保险缴费。

（6）节能环保支出7829.22万元，占34.1%，较年初预算数增加7829.22万元，增长100.0%，主要原因是年中追加重庆丰都实业发展集团有限公司注册资本金项目资金支出4730.13万元、三建乡绿春坝保家楼乡村旅游示范片区建设项目资本金支出3099.09万元。

（7）农林水支出468.00万元，占2.0%，较年初预算数增加468.00万元，增长100.0%，主要原因是年中追加“十三五”易地搬迁贷款贴息资金支出468.00万元。

（8）住房保障支出19.16万元，占0.1%，较年初预算数增加1.73万元，增长9.9%，主要原因是人员增加导致年中追加职工住房公积金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出289.05万元。

其中：

人员经费244.60万元，与2023年度相比，增加48.74万元，增长24.9%，主要原因是人员增加，职工工资、社会保险及住房公积金增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费44.45万元，与2023年度相比，增加8.63万元，增长24.1%，主要原因是人员增加导致公用经费增长。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、物业管理费、水电费、邮电费、工会经费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3637.28万元，与2023年度相比，减少22647.72万元，下降86.2%，主要原因一是减少南岸易地扶贫搬迁配套基础设施项目资金收入301.00万元、国投集团基础设施建设项目资金收入25856.00万元、龙河九溪沟大桥至刀鞘溪综合整治水利建设项目资金收入128万元；二是增加城建公司功道公司基础设施建设项目资金收入3637.28万元。本年支出3637.28万元，与2023年度相比，减少22647.72万元，下降86.2%，主要原因一是减少南岸易地扶贫搬迁配套基础设施项目资金支出301.00万元、国投集团基础设施建设项目资金支出25856万元、龙河九溪沟大桥至刀鞘溪综合整治水利建设项目资金支出128万元；二是增加城建公司功道公司基础设施建设项目资金支出3637.28万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.70万元，下降100.0%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，今年未发生公务接待费用；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数无增减，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，今年未发生公务接待费用。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出，较年初预算数无增减，与上年决算数持平。

本单位2024年度未发生公务用车购置费支出，较年初预算数无增减，与上年决算数持平。

本单位2024年度未发生公务用车运行维护费支出，较年初预算数无增减，与上年决算数持平。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.70万元，下降100.0%，主要原因是本年度未发生公务接待费。与上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.78万元，与2023年度相比，增加0.78万元，增长100.0%，主要原因是本单位承办了多次县经济工作相关会议。本年度培训费支出0.70万元，与2023年度相比，减少0.90万元，下降56.3%，主要原因是本单位严格控制培训数量、人数，严格执行开支标准，规范了培训费管理。本年度差旅费支出1.81万元，与2023年度相比，减少0.59万元，下降24.6%，主要原因是本单位加强了对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，相关领导和财务人员对差旅费报销进行了严格审核把关。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出44.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费2.08万元、水费0.1万元、电费0.50万元、邮电费7.98万元、物业管理费0万元、差旅费1.10万元、维修（护）费1.34万元、培训费0.70万元、劳务费2.27万元、工会经费10.21万元、福利费0.60万元、其他交通费用9.87万元、其他商品和服务支出6.00万元、办公设备购置1.70万元。机关运行经费较上年支出数增加8.63万元，增长24.1%，主要原因是人员增加导致公用经费增长。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1.70万元，其中：政府采购货物支出1.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.70万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.70万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公空调3台。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金121749.37万元

项目支出绩效自评表

（二）单位绩效评价情况

我单位对“十三五”易地搬迁贷款贴息项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金468.00万元，评价得分100分，评价等次为优；对丰都文旅集团注册资本金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25600.00万元，评价得分98.53分，评价等次为优；对重庆丰都实业发展集团有限公司注册资本金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金68660.00万元，评价得分99.19分，评价等次为优；对城建公司功道公司基础设施建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3637.28万元，评价得分100分，评价等次为优；对国投集团基础设施建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15000.00万元，评价得分100分，评价等次为优；对城乡建设集团预结算土地出让金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4500.00万元，评价得分100分，评价等次为优；对三建乡绿春坝保家楼乡村旅游示范区建设项目资本金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3099.09万元，评价得分100分，评价等次为优；对丰都北岸旅游区经营权及资产转让项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金700.00万元，评价得分100分，评价等次为优；对2024年国企改革办工作经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30.00万元，评价得分100分，评价等次为优；对2024年重庆能源集团淘汰落后产能涉煤人员有关遗留问题的处置经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金55.00万元，评价得分100分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位项目开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

代江波   023-70738955