丰都县城市管理局2019年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230MB026329X3/2020-00148	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县城市管理局
[ 成文日期 ]	2020-01-10	[ 发布日期 ]	2020-01-10

[ 索引号 ]	11500230MB026329X3/2020-00148
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县城市管理局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-01-10
[ 发布日期 ]	2020-01-10

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水排水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理方面的法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门起草并组织实施全县城市管理方面的规范性文件和标准；统筹城市管理领域重大事项，负责拟订城市管理发展战略、规划、计划并组织实施。

2、负责市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水排水管理、园林绿化管理等城市管理和风景名胜区管理工作。

3、负责城市管理基础设施的维护和管理，负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理，负责管理使用市县下达的专项经费。

4、负责城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

5、参与市政公用设施建设规划、建设方案的审查评估以及竣工验收工作；参与并联审批建设项目涉及园林绿化配套指标和附属绿化工程设计审核并监督实施。

6、负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作。

7、负责城市停车场建设、维护及收费管理工作。

8、负责城市户外广告、店招店牌规划设置及管理工作。

9、负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置管理；负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理；负责乡镇污水处理的业务指导和监督管理。

10、负责城市园林绿化管理和城市公园行业管理；指导城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。

11、负责城市管理行业安全生产、信访稳定工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

12、负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管；开展城市管理行业人员培训。

13、负责全县城市管理行业的业务指导和管理。

14、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况
　　丰都县城市管理局成立于2017年12月28日，内设5个机构：即办公室、市政管理科（行政审批服务科）、园林绿化管理科、市容环卫管理科、执法安全监管科。机关行政编制14名。
（三）所属单位情况
丰都县城市管理局所属单位6个:即丰都县城乡建设和市政管理执法监察大队、丰都县环境卫生管理所、丰都县市政园林管理所、丰都县龙江水污染治理有限公司、重庆市丽丰市政园林绿化有限公司、丰都县洁丽固体废弃物处理有限公司。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入 9815.6 万元，一般公共预算财政拨款支出 9815.6 万元，比2018年增加6872.46万元。其中：基本支出 1204.6 万元，比2018年增加361.46万元，主要原因是2018年归入建委预算,在建委指标中体现。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 8611万元，比2018年增加6511万元，主要原因是清扫保洁范围扩大，城市管理项目增多等，主要用于城市清扫保洁，生活垃圾收集运输，环卫设施修建、维护，粪便处理设施清掏维护，城市市容市貌秩序的维护，城市绿化管理，占道开挖管理，丰都县城市生活垃圾收运设施项目，水域清漂等重点工作。

2019年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比2018年减少 2000万元，主要原因是垃圾填埋项目已经完成。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算 30.75 万元，比2018年增加1.75万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2018年持平；公务接待费 6.75 万元，比2018年增加1.75 万元，主要原因是城市管理业务范围扩大，项目增多，增加了公务接待的开支；公务用车运行维护费 24 万元，与 2018年持平，主要原因是无增加车辆，数量与去年一致；公务用车购置费 0 万元，与2018年持平；主要原因是无新购车辆安排。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费162.85万元，比上年增加29万元，主要原因是2018年城市管理局机关经费归入建委预算，已在建委体现。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 575.55万元，其中：政府采购货物预算 575.55 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8611万元。

4．国有资产占用情况说明：本部门共有车辆23辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车18辆、其他用车5辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吴泽虎联系方式：电话：023-70760110

2019年预算公开表.xls

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