根据《丰都县财政局关于开展2022年预算绩效自评工作通知》（丰都财政发〔2023〕24号）文件要求，我单位高度重视，及时组织相关人员开展2022年预算绩效自评工作。2022年我单位纳入预算绩效自评32个，涉及资金1766.12万元，对每个项目进行了绩效自评。现将绩效自评报告汇报如下：

一、基本情况

（一）部门（单位）职能职责

丰都县经济和信息化委员会是县政府工作部门，为正科级，挂丰都县招商投资促进局牌子。 丰都县经济和信息化委员会的主要职责是：

1.贯彻执行有关工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策；研究拟订全县工业和信息化发展的政策措施并组织实施。

2.负责拟订全县工业和信息产业发展战略规划和年度计划，引导和扶持工业和信息产业的发展，组织实施相关行业技术规范和标准，推动产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合。

3.负责提出工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）及用于工业和信息化的财政性建设资金安排建议；负责权限内工业和信息化固定资产投资等行政审批项目的审核、审批、核准、确认、备案；规划、组织、监督管理工业和信息化建设项目。

4.依据国家和重庆市工业投资引导目录，指导工业投资和商业银行贷款方向；参与全县财政、金融政策的研究制定，协调落实经济运行中的财政、金融政策；指导和推进全县工业企业担保体系建设。

5.负责监测分析工业和信息产业经济运行态势；负责工业和信息产业的预警预测，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责电、气、工业用油和食盐等重要物资平衡调度的协调工作。

6.负责拟订和组织实施工业技术进步和高新技术产业发展的规划、政策；负责工业行业质量管理和品牌战略的推进；组织实施有关科技项目，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息业和新兴产业发展。

7.贯彻执行工业和信息产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展促进政策并组织实施；指导工业企业开展循环经济、清洁生产、工业降耗等环境保护工作；负责监测工业能源消耗；负责工业固定资产投资的节能评估和审查，依法承担实施工业节能监察执法职能；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8.指导企业加强管理，协调和促进工业经济发展、结构调整和产业布局，提高行业综合素质和核心竞争力；指导企业进行产业资源整合重组或实施跨行业、跨地区重组，协调处理不符合国家产业政策以及产能落后企业；指导企业处理各类矛盾纠纷问题，维护和谐稳定。

9.贯彻执行国家促进中小企业发展有关政策，推动中小企业发展和培育民营市场主体；负责中小企业发展服务体系建设，拟订中小企业创业和产业扶持政策；承担统筹全县微型企业培育发展职责；指导和组织中小企业开展国际国内交流合作；负责中小企业维权投诉工作。

10.负责全县电力、天然气、盐业、烟草、船舶、民爆、通信等行业行政管理、安全生产监督管理（不含施工建设）；承担液化天然气、液化石油气、醇基燃料等管理职责；负责天然气、电力、石油、煤炭的日常运行调度管理，牵头编制天然气、电力、石油、煤炭年度平衡计划并组织实施；负责协调全县电力、天然气、电讯线缆设施保护工作。

11.负责统筹推进工业领域信息化工作，指导推进制造业与互联网融合创新，协调推进物联网、大数据、云计算、人工智能建设和应用工作，促进工业化和信息化深度融合，推动新技术、新产品、新业态发展；负责全县软件和信息服务业产业发展和行业管理。

12.负责统筹规划全县信息基础设施建设，推进电信普遍服务，保障重要通信；指导工业控制系统信息安全工作，协调维护信息安全和信息安全保障体系建设；协调配合处理重大信息安全事件；协助开展无线电管理工作。

13.贯彻执行国家对外开放、对外援助、利用外资、区域经济合作与协作的方针、政策；负责管理全县实施国家对外援助业务工作；承担推进实施区域经济合作和利用内资工作，推动与有关地区经济交流与合作。

14.负责全县招商引资组织、指导、协调、服务等工作，协调推进重大招商项目；指导协调全县外商投资促进工作；负责策划、组织实施与本县有关的国内外重大投资洽谈活动和重要投资考察团（组）来访接洽工作。

15.负责综合协调军民融合发展工作，组织开展军民技术双向转化及推广应用工作。

16.负责机关及所属单位的安全监管、信访稳定、经济和信息化扶贫工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）项目背景及内容

2022年，我县工信及招商工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记视察重庆重要讲话和中市县系列重要会议精神，抢抓“一带一路”“长江经济带”“成渝地区双城经济圈”等战略机遇，以推动高质量发展为主题，坚定不移贯彻新发展理念，以深化供给侧结构性改革为主线，牢固树立和践行新发展理念，以稳中求进为工作总基调，围绕“盘活存量、提高质量、扩大总量”的思路，着力抓好“运行调度、项目建设、招商引资”三大重点，夯实“能源供给、环保节能、安全监督”三大保障，全力建设绿色工业基地。

1.参战人员生活补助。用于发放参战人员生活补助。

2.遗属人员生活补助。用于发放遗嘱人员生活补助。

3.兑现2021年三类经济工作统计员经费。对企业人才培训，乡镇统计员业务培训。进一步提高“三类”经济统计质量，准确、及时、全面反映“三类”经济运行情况，更好地为政府科学决策和规范管理服务。             

4.丰都县微型企业工作经费。开展微企发展宣传培训，银企对接融资，抢建创业创新，为微型企业做大量的服务、创新工作。促进我县微型企业及县域经济持续健康发展。

5.信息化系统集约化迁移资源租赁费用。保障在重庆水土受托管的物理设备和云服务资源正常稳定使用。提供稳定的物理服务器和云服务资源，实现县级应用系统平稳运行。             

6.丰都无线城市建设租赁费。实现对全县旅游景区、行政服务大厅、交通枢纽、核心商圈、二甲以上医院、公共场馆、星级酒店等重点公共服务场所免费Wi-Fi覆盖。

7. 安全管理技术咨询服务及安全稳定工作经费。维护企业安全稳定，解决历史问题。确保企业增产增效，提高经济效益。

8. 2022年市工业和信息化专项。 促进全县工业和信息化发展。

9.调整2018年度区县中小微企业民营经济发展成效奖励资金。用于兴龙镇数字乡镇信息平台，软件1套，12个监控网点接入12条，公共Wi-Fi指定区域网络及Wi-Fi接入12条，云会议政府及村委会云会议系统7条，场镇重要路口的违停监控3条。丰都县中小企业公共服务平台购买服务费9万元。

10.丰都县无线城市建设租赁费。实现对全县旅游景区、行政服务大厅、交通枢纽、核心商圈、二甲以上医院、公共场馆、星级酒店等重点公共服务场所免费Wi-Fi覆盖。

11.2021年信息化系统集约化迁移资源租赁费。保障在重庆水土受托管的物理设备和云服务资源正常稳定使用。提供稳定的物理服务器和云服务资源，实现县级应用系统平稳运行。

12.2021年安全管理技术咨询服务及安全稳定工作经费。维护企业安全稳定，解决历史问题。确保企业增产增效，提高经济效益。

13.2021年招商引资基础工作经费和考核奖励经费。超额完成2021年度招商引资目标任务，引进投资1亿元以上的项目1个，投资10亿元以上的项目2个，引进中国500强企业1个，实现合同引资12亿元，到位资金2亿元。

14.2021年市中小微企业发展专项。对重庆上坤医疗器械有限公司和重庆麦克福新制药有限公司专精特新项目补助，对丰都县新征程中小企业公共服务中心中小企业公共服务平台服务奖补，重庆裕阔科技发展有限公司中小企业商业价值信用贷款贴息，重庆市涞泛人力资源服务有限公司和重庆泰发建设集团有限公司微型企业孵化平台运营绩效奖励。发挥中小微企业专项资金扶持引导作用，推动我县中小微企业高质量发展。

15.2021年工业和信息化专项。丰都县麻辣兄弟食品有限公司“渝见美品”重庆消费品品牌直播周活动项目补助。发挥工业和信息化专项资金作用，推动我县工业和信息化产业发展。

16.兑现2020年度工业经济发展考核以及企业升规工作经费补贴。2020年规上企业统计人员及工作经费于2021年支付后退款纳入2022年重新支付。对规上工业企业统计人员补贴，进一步提高工业经济统计质量，准确、及时、全面反映我县工业企业经济运行情况，更好地为政府科学决策和规范管理服务。

17.东方希望重庆水泥有限公司熟料生产线篦冷机能效提升改造工程。对现有的2#、3#、5#熟料生产线所用三代篦冷机进行拆除，整机更换为中置辊破第四代篦冷机。提升设备稳定性，利用中置辊破，提高篦冷机冷却效果，同时提高余热发电量。

18.渝财农[2020]137号关于提前下达2021年农村综合改革转移支付预算的通知（一事一议及美丽乡村）（温氏肉鸡屠宰场及交易中心配套通信设施项目后期光缆入地迁改费用）。丰都县高家镇温氏肉鸡屠宰场及交易中心配套通信设施项目后期光纤入地迁改工作涉及的通信杆线及附属设施、通信线路、管道。涉及的通信杆线及附属设施、通信线路、管道等通信设施搬迁完成100%。

19.渝财农[2020]137号关于提前下达2021年农村综合改革转移支付预算的通知（一事一议及美丽乡村）（农投猪场电力设施）。

1. 渝财农[2020]137号关于提前下达2021年农村综合改革转移支付预算的通知（一事一议及美丽乡村）（温氏燃气配套项目）。温氏肉鸡屠宰场及交易中心铺设燃气管网0.1km,安装dn25超声波流量计、dn50调压器1台等配套燃气设施。

21.工业信息安全专项工作经费。主要用于全县工业信息安全宣传、培训和组织第三方有资质的技术专家和技术支撑机构开展全县工业信息系统网络安全检查服务。

22.2021年度燃气安全及盐业技术服务专项工作经费。聘请安全专家提供技术服务，发放燃气安全宣传资料，印制盐业宣传资料，盐业执法两名技术人员工资。

23.乡村振兴驻村干部补助。协助村上做好各项工作，促进工作提升。宣讲各项优惠政策，提高群众知晓率。

24.机关事业单位因工伤残工作人员定期抚恤补助。机关事业单位因工伤残工作人员定期抚恤补助曾桂清1人，补助3.02万元。

25.退休职工何朝俊丧葬费。退休职工何朝俊丧葬费0.2万元，一次性抚恤费20.25万元。

26.特铝新材料循环经济产业园项目专项工作经费。为推动特铝新材料循环经济产业园项目快速落地，县委、县政府于4月26日成立了特铝新材料循环经济产业园项目前期工作专班，专班办公室已于4月27日开展工作。为保障专班日常运转，快速推动前期工作。

27. 2022年融资担保降费奖补资金258万元。丰都县虹存融资担保有限公司 2022年融资担保降费奖补资金258万元。进一步完善政府性融资担保体系，引导融资担保机构聚焦支小支农，积极服务小微企业和“三农”主体，扩大融资担保规模，降低融资担保费率。

28.2021年规上工业企业统计人员补贴。规上工业企业77家，统计人员交通、伙食补贴11.03万元。对规上工业企业统计人员补贴，进一步提高工业经济统计质量，准确、及时、全面反映我县工业企业经济运行情况，更好地为政府科学决策和规范管理服务。

29.2021年中小微规上工业企业贷款贴息。补助中小微规上工业企业贷款贴息20户，170万元。增加企业收入1000万元，增加税收200万元，提供就业岗位200个。

30.2021年购买企业服务。调查全县企业经营状况，培育工业企业升规入库，辅导企业智能制造项目认定，辅导企业进入“专精特新”培育库。组织企业管理人员进行综合管理能力提升培训，帮助企业融资贷款，指导工业企业统计数据年报。

31.东方希望重庆水泥有限公司2021年第三批市工业和信息化专项。东方希望重庆水泥有限公司1#生产线节能改造项目，东方希望重庆水泥有限公司市级水效领跑者项目，东方希望重庆水泥有限公司市级能效领跑者项目。项目实施后，年可产生经济效益470.27万元（含税），年产生税金45.83万元，年税后利润424.44万元。项目总节能量2621.21tce，相当于减排二氧化碳4944t。保护了环境，节约了资源，对缓解温室效应、保护生态环境起到积极的促进作用。

32.特铝新材料循环经济产业园项目专项工作经费第二批。保障特铝新材料项目专班日常运转，完成特铝新材料项目协议签订、热电联产规划，项目能评及环评的专家评审等工作

（三）项目资金情况

2022年预算项目资金708.14万元，项目调剂增加479.04万元，项目调剂追加2.53万元，上年预算项目结转资金892.73万元，项目调剂减少资金316.32万元，实际到位资金1057.05万元，已支付1057.05万元，资金执行率81%。分别如下：

1.参战人员生活补助。预算资金14.07万元，实际到位资金14.07万元，支付14.07万元，资金执行率100%。

2.遗属人员生活补助。预算资金7.07万元，预算调剂追加资金2.53万元，实际到位资金9.6万元，支付9.6万元，资金执行率100%。

3.兑现2021年三类经济工作统计员经费。预算资金9万元，实际到位资金9万元，支付9万元，资金执行率100%。

4.丰都县微型企业工作经费。预算资金10万元，实际到位资金10万元，支付10万元，资金执行率100%。

5.信息化系统集约化迁移资源租赁费用。预算资金25万元，调剂减少11.32万元，实际到位资金13.68万元，支付13.68万元，资金执行率100%。

6.丰都无线城市建设租赁费。预算资金35万元，实际到位资金35万元，支付35万元，资金执行率100%。

7. 安全管理技术咨询服务及安全稳定工作经费。预算资金8万元，调剂减少5万元，实际到位资金3万元，支付3万元，资金执行率100%。

8.2022年市工业和信息化专项。 预算资金600万元，调剂减少300万元，实际到位资金0万元，支付0万元，资金执行率0。

9.调整2018年度区县中小微企业民营经济发展成效奖励资金。预算调剂增加资金29万元，实际到位资金29万元，支付29万元，资金执行率100%。

10.丰都县无线城市建设租赁费。上年预算结转资金34万元，实际到位资金34万元，支付34万元，资金执行率100%。

11.2021年信息化系统集约化迁移资源租赁费。上年预算结转资金24.36万元，实际到位资金24.36万元，支付24.36万元，资金执行率100%。

12.2021年安全管理技术咨询服务及安全稳定工作经费。上年预算结转资金9万元，实际到位资金9万元，支付9万元，资金执行率100%。

13.2021年招商引资基础工作经费和考核奖励经费。预算调剂增加资金16.2万元，实际到位资金16.2万元，支付16.2万元，资金执行率100%。                

14.2021年市中小微企业发展专项。上年预算结转资金131.4万元，实际到位资金131.4万元，支付131.4万元，资金执行率100%。

15.2021年工业和信息化专项。上年预算结转资金1万元，实际到位资金1万元，支付1万元，资金执行率100%。

16.兑现2020年度工业经济发展考核以及企业升规工作经费补贴。上年预算结转资金0.25万元，实际到位资金0.25万元，支付0.25万元，资金执行率100%。

17.东方希望重庆水泥有限公司熟料生产线篦冷机能效提升改造工程。上年预算结转资金340万元，实际到位资金0万元，支付0万元，资金执行率0。

18.渝财农[2020]137号关于提前下达2021年农村综合改革转移支付预算的通知（一事一议及美丽乡村）（温氏肉鸡屠宰场及交易中心配套通信设施项目后期光缆入地迁改费用）。上年预算结转资金18.94万元，实际到位资金16.65万元，支付16.65万元，资金执行率88%。

19.渝财农[2020]137号关于提前下达2021年农村综合改革转移支付预算的通知（一事一议及美丽乡村）（农投猪场电力设施）。上年预算结转资金59.29万元，实际到位资金0万元，支付0万元，资金执行率0。

20.渝财农[2020]137号关于提前下达2021年农村综合改革转移支付预算的通知（一事一议及美丽乡村）（温氏燃气配套项目）。上年预算结转资金7.49万元，实际到位资金0万元，支付0万元，资金执行率0。

21.工业信息安全专项工作经费。预算调剂增加资金20万元，实际到位资金20万元，支付20万元，资金执行率100%。

22.2021年度燃气安全及盐业技术服务专项工作经费。预算调剂增加资金34.6万元，实际到位资金34.6万元，支付34.6万元，资金执行率100%。

23.乡村振兴驻村干部补助。根据丰财新〔2022〕80号、丰财新〔2022〕86号、丰财新〔2022〕254号等文件项目预算调剂增加资金5.19万元，实际到位资金5.19万元，支付5.19万元，资金执行率100%。

24.机关事业单位因工伤残工作人员定期抚恤补助。预算调剂增加资金3.02万元，实际到位资金3.02万元，支付3.02万元，资金执行率100%。

25.退休职工何朝俊丧葬费。预算调剂增加资金22.01万元，实际到位资金22.01万元，支付22.01万元，资金执行率100%。

26.特铝新材料循环经济产业园项目专项工作经费。预算调剂增加资金20万元，实际到位资金20万元，支付20万元，资金执行率100%。

27. 2022年融资担保降费奖补资金258万元。丰都县虹存融资担保有限公司 2022年融资担保降费奖补资金258万元。预算调剂增加资金258万元，实际到位资金258万元，支付258万元，资金执行率100%。

28.2021年规上工业企业统计人员补贴。预算调剂增加资金11.025万元，实际到位资金11.03万元，支付11.03万元，资金执行率100%。

29.2021年中小微规上工业企业贷款贴息。上年预算结转资金170万元，实际到位资金170万元，支付170万元，资金执行率100%。

30.2021年购买企业服务。预算调剂增加资金30万元，实际到位资金30万元，支付30万元，资金执行率100%。

31.东方希望重庆水泥有限公司2021年第三批市工业和信息化专项。0元，东方希望重庆水泥有限公司1#生产线节能改造项目，东方希望重庆水泥有限公司市级水效领跑者项目，东方希望重庆水泥有限公司市级能效领跑者项目。上年预算结转资金97万元，实际到位资金0万元，支付0万元，资金执行率0。

32.特铝新材料循环经济产业园项目专项工作经费第二批。预算调剂增加资金30万元，实际到位资金30万元，支付30万元，资金执行率100%。

（四）绩效目标

1.保障丰都县经济和信息化委员会及其下属事业单位的日常运转，按时发放在职人员的工资待遇等基本支出；

2.巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，保障驻村工作队正常运行；

3.聚焦党建引领，强化政治建设。

4.聚焦主业主责，推动工业强县建设。主要指标稳步上升，项目建设势头强劲，助企纾困持续加力，推动工业绿色发展，聚焦安全生产工作，数字赋能提速增效，招商引资成效突出，全力推进疫情防控工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

1.保障丰都县经济和信息化委员会及其下属事业单位的日常运转，按时发放在职人员的工资待遇等基本支出；

2.巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，保障驻村工作队正常运行；

3.聚焦党建引领，强化政治建设。

4.聚焦主业主责，推动工业强县建设。主要指标稳步上升，项目建设势头强劲，助企纾困持续加力，推动工业绿色发展，聚焦安全生产工作，数字赋能提速增效，招商引资成效突出，全力推进疫情防控工作。

（二）绩效指标完成情况分析

本部门所有绩效自评项目均按照产出、效益、满意度绩效指标值设置，所有指标值达到预期绩效目标。

（三）评价结果

本项目自评得分98.4分，已达到预期绩效目标。

存在问题

1. 项目经费预算太细，导致项目多、金额小，绩效评价麻烦。

2. 项目资金使用进度太慢，不能按时间比例进行及时审核。

四、下一步改进措施

1.加大项目设计绩效评价，调整小散的项目进行合并纳入绩效评价。

2.每月按时提相关项目的资金计划，按时支付到位。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

无。

丰都县经济和信息化委员会

2023年6月29日