根据《丰都县财政局关于开展2022年预算绩效自评工作通知》（丰都财政发〔2023〕24号）文件要求，我单位高度重视，及时组织相关人员开展2022年预算绩效自评工作。2022年我单位纳入预算绩效自评32个，涉及资金2023.66万元，对每个项目进行了绩效自评。现将绩效自评报告汇报如下：

一、基本情况

（一）部门（单位）职能职责

中国共产党丰都县委员会宣传部：负责拟定全县宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划，协调宣传思想文化各部门工作；负责指导全县理论研究、理论学习和理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导协调县属新闻单位工作；负责指导协调对外宣传工作，组织开展新闻发布工作；承担县委网信委具体工作，负责从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理工作；负责从宏观上指导协调精神文化产品的创作生产和文化市场发展，指导推动协调群众文化建设；指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业发展；负责规划组织全县思想政治工作；负责指导协调全县精神文明建设工作；统一管理新闻出版和电影工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

丰都县网络信息中心：为做好网络信息管理和推动社会科学、文化发展服务。受县委网络安全和信息化领导小组办公室（县互联网信息办公室）的委托，负责全县互联网信息工作研究，开展网络宣传和网络舆论引导工作；组织指导全县文化文艺工作，推动文化大繁荣大发展。

丰都县社会科学界联合会：坚持党的领导，加强政治引领和思想引导，依法依章程独立自主开展工作，团结联系服务社科工作者，负责社科规划和成果评奖工作，积极参与社会治理，开展学术活动和宣传普及，拓展社科联的组织覆盖面，研究指导社科联自身改革和建设。

新时代文明实践指导中心：为全县新时代文明实践工作服务。协助建立和完善全县新时代文明实践工作体系，以志愿服务为基本形式，加强基层宣传思想工作和精神文明建设，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。

（二）项目背景及内容

1.创建全国文明城市工作经费。巩固国家卫生县城、市级文明城市创建成果。持续推进国家文明城市创建工作。

2.舆情协调与媒体合作专项经费。完成重庆市对丰都县党建工作考核目标要求，落实县委主要领导“外塑形象 内聚人心”指示精神，围绕县委、县政府中心工作，策划系列媒体宣传；加强与中央、市级及境外主要媒体沟通，建立友好的合作关系，便于开展正面宣传，协调舆情，营造良好的舆论氛围。

3.丰都县新时代文明实践中心、分中心、所、站建设工作专项经费。为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，开展新时代文明实践中心（分中心、所、站、点）建设，不断提升市民文明素质和社会文明程度。

4.意识形态专项经费。开展县委巡察意识形态专项监督检查3批、30个单位，对全县乡镇（街道）、县级各部门开展意识形态遍访；举办系列意识形态专题培训班。

5.网络宣传工作经费。组建一支网络宣传队伍常态化开展网评工作，开展舆论斗争。

6.网络意识形态工作经费。用于强化属地网络舆情监测、管理、研判、处置及网络值班保障，确保我县网络舆情发现及时、处置及时、平稳可控；定期召开网络意识形态专题会议，压实网络意识形态工作责任；连接全市网络应急指挥平台，确保网络应急渠道畅通；持续运行中央网信办移动指挥终端，确保中央网信办、市委网信办各项指令及时落实到位。

7.县两会期间的大型成果展工作经费。在2022年县两会期间制作2021年经济社会发展成果大型图片展，在宏声文化广场和宏声艺术宫展出；每年县上两会期间的经济、社会等各方面的成果展示。

8.理论武装专项经费。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，运用县委理论学习中心组学习、基层微宣讲、“学习强国”学习平台等形式，持续用党的创新理论武装领导干部、人民群众的头脑，不断加强政治建设和思想建设。

9.遗嘱补助经费。用于遗嘱人员的相关费用。

10.公益广告宣传专项经费。充分利用户外T型牌、墙体广告、大型看板、宣传栏等设施常态化开展党的二十大、社会主义核心价值观、讲文明树新风等主题公益广告宣传，积极营造良好的社会氛围。

11.惠民电影放映经费。丰富群众文化生活，培育学生爱国主义情怀。

12.未成年人思想道德建设工作经费。为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，培育践行社会主义核心价值观，抓好群众性精神文明创建活动，不断提升市民文明素质和社会文明程度。

13.农家书屋工作经费。为全县262个农家书屋续配出版物，满足村民对出版物阅读需求。

14.精神文明建设工作专项经费。为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，培育践行社会主义核心价值观，抓好群众性精神文明创建活动，不断提升市民文明素质和社会文明程度。

15.扫黄打非专项经费。发挥“扫黄打非”基层示范点作用，通过开展推动“扫黄打非”正道、新风专项行动等，惩治非法出版物和涉z出版物在我县区域内流通，净化我县新闻出版环境、维护我县出版物市场的意识形态安全、规范化开展新闻出版行为，满足市民出版物市场需求。

16.网络安全工作经费。用于向市委网信办认可备案具有相关资质的机构购买服务，对我县属地网站开展“7×24”小时网络安全态势感知、应急处置；用于开展关键信息基础设施网络安全检查及问题整改，夯实网络安全保障基础；用于网络安全宣传周活动宣传资料、海报、折页的印制；启动仪式活动背景、展板、标语的设计制作和网络安全文艺节目的采购服务、网络安全教育视频短片摄制等，提升全民网络安全素养。

17.中心组学习专项经费。完成市委对丰都县宣传思想工作年度考核目标要求，完成县委理论学习中心组学习10次以上。

18.关于丰都县城市文化品质提升专项经费。为贯彻落实党的十九届六中全会精神，进一步推动落实丰都县第十五次党代会精神，增强文化自觉，坚定文化自信，着力打造国际知名文化旅游目的地。

19.2022年丰收节活动媒体宣传工作经费。在中央、市级主流媒体上稿100篇，在活动会场沿线设置广告牌10幅，对丰收节活动进行宣传报道。

20.培训经费（渝财教〔2022〕118号）。调剂2022年对外新闻专项资金预算的通知，用于开展相关培训的费用。

21.2021年乡村学校少年宫（第二批）专项经费。主要适用于乡村学校少年宫的基础设施的维修，办学环境的改善等专项经费。

22.《习近平谈治国理政》第四卷征订费用。根据《中共重庆市委办公厅转发<市委宣传部、市委组织部关于认真组织学习《习近平谈治国理政》第四卷>的通知》（渝委办〔2022〕22号）文件精神，我县需至少征订4000册此书刊。

23.农家书屋创新示范补助经费。贯彻落实习近平总书记致首届全民阅读大会贺信的精神，以改革创新为主题，培育体现阅读方向导向、助力文化振兴、具有推广价值、群众高度认可的农家书屋创新示范，引导形成乡村阅读创新发展的新格局新风尚。

24.丰都县新时代文明实践专项公益经费。为促进丰都县志愿服务公益事业的发展，从而开展新时代文明实践公益活动。

25.创新人才安家补助经费。稳定创新人才在丰都落叶生根，提高创新人才家的归属感，从而更好地为丰都的经济发展服务。

26.艺术美乡村工作经费。为进一步增强乡村文化底蕴，美化乡村人居环境，繁荣乡村文化经济，全面推动乡村文化振兴。按照市委宣传部、市教委工作硬性要求，规划一批乡村艺术项目，设计一批乡村艺术品，绘制一批乡村艺术外墙，打造一批乡村艺术长廊。

27.补发职工职业年金。由于机构改革和养老保险的缴纳变化，为单位2名职工补缴职业年金。

28.《丰都历代文献史料汇编》工作经费。对丰都鬼神文化正本清源，促进丰都旅游更好发展，由丰都县委、县政府委托，重庆地方史研究会牵头，四川大学、四川社科院等十余家科研机构，30余名专家学者共同参与，重庆市社科联批准立项的项目。

29.“全域重庆-丰都县信息平台”建设经费。为赋能丰都县融媒生态建设，更好开展本地内容运营，中国广电重庆分公司结合平台资源、媒体资源、渠道资源，拟建设全域重庆丰都专区。

30.渝味传五洲活动经费。调剂2022年对外新闻专项资金预算的通知（渝财教〔2022〕118号），作为渝味传五洲的活动经费，用于新闻专项宣传等工作。

31.2022年驻村工作经费。根据县上工作安排，驻村工作队经费是县财政局通过指标转划到相关乡镇（街道），驻村干部补助是县财政局通过指标划到县级各派出单位，由派出单位发放。

32.人员经费和公用经费。通过年初预算的人员经费，以及年中追加追减调剂，主要是保障单位日常运转、按时发放单位人员的工资待遇等基本支出。

（三）项目资金情况

2022年预算资金1724.20万元，项目调剂增加324.54万元，实际到位资金2048.74万元，已支付2023.66万元，资金执行率98.78%。分别如下：

1.创建全国文明城市工作经费。预算资金260万元，调剂减少42.5万元，实际到位资金217.50万元，支付217.50万元，资金执行率100%。

2.舆情协调与媒体合作专项经费。预算资金225万元，调剂减少32万元，实际到位资金193万元，支付193万元，资金执行率100%。

3.丰都县新时代文明实践中心、分中心、所、站建设工作专项经费。预算资金450万元，调剂减少69.76万元，实际到位资金519.76万元，支付519.76万元，资金执行率100%。

4.意识形态专项经费。预算资金15万元，调剂减少9.97万元，实际到位资金5.03万元，支付5.03万元，资金执行率100%。

5.网络宣传工作经费。预算资金17.60万元，调剂减少4.23万元，实际到位资金13.37万元，支付13.37万元，资金执行率100%。

6.网络意识形态工作经费。预算资金20万元，调剂减少0.74万元，实际到位资金19.26万元，支付19.26万元，资金执行率100%。

7.县两会期间的大型成果展工作经费。预算资金10万元，实际到位资金10万元，支付10万元，资金执行率100%。

8.理论武装专项经费。预算资金25万元，实际到位资金25万元，支付25万元，资金执行率100%。

9.遗嘱补助经费。预算资金0.93万元，实际到位资金0.93万元，支付0.93万元，资金执行率100%。

10.公益广告宣传专项经费。预算资金15万元，调剂减少4.72万元，实际到位资金10.28万元，支付10.28万元，资金执行率100%。

11.惠民电影放映经费。预算资金51万元，实际到位资金51万元，支付51万元，资金执行率100%。

12.未成年人思想道德建设工作经费。预算资金10万元，调剂减少1.94万元，实际到位资金8.06万元，支付8.06万元，资金执行率100%。

13.农家书屋工作经费。预算资金43万元，实际到位资金43万元，支付43万元，资金执行率100%。

14.精神文明建设工作专项经费。预算资金25万元，实际到位资金25万元，支付25万元，资金执行率100%。

15.扫黄打非专项经费。预算资金10万元，调剂减少4.24万元，实际到位资金5.76万元，支付5.76万元，资金执行率100%。

16.网络安全工作经费。预算资金15万元，实际到位资金15万元，支付15万元，资金执行率100%。

17.中心组学习专项经费。预算资金12万元，实际到位资金12万元，支付12万元，资金执行率100%。

18.关于丰都县城市文化品质提升专项经费。预算调剂增加资金35万元，实际到位资金35万元，支付35万元，资金执行率100%。

19.2022年丰收节活动媒体宣传工作经费。预算调剂增加资金30万元，实际到位资金30万元，支付30万元，资金执行率100%。

20.培训经费（渝财教〔2022〕118号）。预算调剂增加资金3.60万元，实际到位资金3.60万元，支付2.08万元，资金执行率57.78%。

21.2021年乡村学校少年宫（第二批）专项经费。预算调剂增加资金5.50万元，实际到位资金5.50万元，支付0万元，资金执行率0%。

22.《习近平谈治国理政》第四卷征订费用。预算调剂增加资金32万元，实际到位资金32万元，支付32万元，资金执行率100%。

23.农家书屋创新示范补助经费。预算调剂增加资金43万元，实际到位资金43万元，支付43万元，资金执行率100%。

24.丰都县新时代文明实践专项公益经费。预算调剂增加资金30万元，实际到位资金30万元，支付30万元，资金执行率100%。

25.创新人才安家补助经费。预算调剂增加资金2.68万元，实际到位资金2.68万元，支付2.68万元，资金执行率100%。

26.艺术美乡村工作经费。预算调剂增加资金8万元，实际到位资金8万元，支付0万元，资金执行率0%。

27.补发职工职业年金。预算调剂增加资金17.99万元，实际到位资金17.99万元，支付17.99万元，资金执行率100%。

28.《丰都历代文献史料汇编》工作经费。预算调剂增加资金20万元，实际到位资金20万元，支付20万元，资金执行率100%。

29.“全域重庆-丰都县信息平台”建设经费。预算调剂增加资金25万元，实际到位资金25万元，支付25万元，资金执行率100%。

30.渝味传五洲活动经费。预算调剂增加资金7.98万元，实际到位资金7.98万元，支付7.92万元，资金执行率99.25%。

31.2022年驻村工作经费。根据丰财新〔2022〕80号、丰财新〔2022〕86号、丰财新〔2022〕254号等文件项目预算调剂增加资金5.11万元，实际到位资金5.11万元，支付5.11万元，资金执行率100%。

32.人员经费和公用经费。根据2022年预算大本预算资金519.67万元，根据丰财新〔2022〕77号、丰财新〔2022〕124号、丰财新〔2022〕53号等文件进行项目调剂增加122.26万元，实际到位资金641.93万元，支付641.93万元，资金执行率100%。

（四）绩效目标

1.保障中国共产党丰都县委员会宣传部及其下属事业单位的日常运转，按时发放在职人员的工资待遇等基本支出；

2.巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，保障驻村工作队正常运行；

3.组织县委中心组和理论武装等学习；

4.开展理论宣讲和精神文明建设等活动；

5.播放惠民电影，农家书屋建设，公益广告投放等活动；

6.保障网络宣传安全，网络意识形态，舆情协调等宣传；

7.保障丰都县新时代文明实践中心、分中心、所、站建设的任务。

8.通过丰收节活动媒体宣传和艺术美乡村建设，促进丰都县城市文化品质提升。

9.开展“全域重庆-丰都县信息平台”建设和渝味传五洲活动。

10.开展创新人才安家补助，遗嘱补助，调剂培训费等项目。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

1.保障中国共产党丰都县委员会宣传部及其下属事业单位的日常运转，按时发放在职人员的工资待遇等基本支出；

2.巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，保障驻村工作队正常运行；

3.组织县委中心组和理论武装等学习；

4.开展理论宣讲和精神文明建设等活动；

5.播放惠民电影，农家书屋建设，公益广告投放等活动；

6.保障网络宣传安全，网络意识形态，舆情协调等宣传；

7.保障丰都县新时代文明实践中心、分中心、所、站建设的任务。

8.通过丰收节活动媒体宣传和艺术美乡村建设，促进丰都县城市文化品质提升。

9.开展“全域重庆-丰都县信息平台”建设和渝味传五洲活动。

10.开展创新人才安家补助，遗嘱补助，调剂培训费等项目。

（二）绩效指标完成情况分析

本部门所有绩效自评项目均按照产出、效益、满意度绩效指标值设置，所有指标值达到预期绩效目标。

（三）评价结果

本项目自评得分96.35分，已达到预期绩效目标。

三、存在问题

1. 项目经费预算太细，导致项目多、金额小，绩效评价麻烦。

2. 项目资金使用进度太慢，不能按时间比例进行及时审核。

四、下一步改进措施

1.加大项目设计绩效评价，调整小散的项目进行合并纳入绩效评价。

2.每月按时提相关项目的资金计划，按时支付到位。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

无。

 中国共产党丰都县委员会宣传部  

2023年6月25日