一、基本情况

（一）项目背景

水是包括人类在内所有生命生存的重要资源，是生物体最重要的组成部分。水在生命演化中也起到了重要的作用。水是工业、农业、服务业的命脉。中国人均水资源量2173立方米，仅为世界人均的1／4。在缺水的同时，由于经济发展和人口的增加，中国的用水量在不断增加，污水排放量也在增加。大多数人已不同程度地察觉到，生活的自然环境在不断发生变化，人类赖以生存的河流、湿地等生态系统也在发生剧烈的变化，一些生态系统退化问题触目惊心。中国许多地方面临着“无水皆干、有水皆污”以及“湿地退化、河道断流、地下水超采、入海水量减少”等严峻水问题的挑战。

（二）项目资金情况

本项目预算安排327，109，775.93万元，已使用327，109，775.93万元。项目资金到位率100％，项目资金执行率100％。

（三）绩效目标

今年预期目标为1．招商引资；2．完成山洪灾害设备运维及群测群防，遥测雨量站；3．完成水土流失治理；4．河道采砂管理及水质达标率；5．河长制工作；6．完成水库年度目标任务；7．完成岸线环境综合整治工程；8．完成病险水库除险加固；9．完成乡镇水厂“一改三提”工程；10．启动“智慧河长”平台建设。

（四）单位职能职责

县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。组织宣传实施贯彻实施有关水利工程管理的法律、法规和政策。实施大中型水利工程和跨区、县小型水利工程的管理。查处违法水利工程管理规定的行为。坚守防汛安全底线，增强忧患意识，对人民群众高度负责，努力提高防控能力和应急指挥能力。相关负责人需做到心中有“防汛指挥作战图”，对辖区内河道、水库、溪地、地质灾害点等情况要掌握。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

1．招商引资

今年预期目标为：水利局协助推进新型输配水管材及水处理设备生产、中商盛世商业网点、锂电池PET铜箔等项目，并完成信息报送3篇。

今年实际完成目标：水利局协助推进新型输配水管材及水处理设备生产、中商盛世商业网点、锂电池PET铜箔等项目，并完成信息报送3篇，顺利完成招商投资目标任务。

2．完成山洪灾害设备运维及群测群防，遥测雨量站

今年预期目标：升级改造音视频设备2套，检测点维护设计30个乡镇，保护山洪灾害点附近人口6万人。

今年实际完成目标：升级改造音视频设备2套，检测点维护设计30个乡镇，保护山洪灾害点附近人口6万人。

1. 完成水土流失治理

今年预期目标：持续推进生态环境损害赔偿制度改革工作，完成水土流失治理18.4平方公里。

今年实际完成目标：持续推进生态环境损害赔偿制度改革工作，完成水土流失治理18.4平方公里。

1. 河道采砂管理及水质达标率；

今年预期目标：河道采砂管理进一步规范，岸线开发建设合规合理。包鸾镇弹子台水库丰都县自来水公司水源地（含城市备用水源）水质达标率以及乡镇集中式饮用水水源水质达标率均达到100％。加强用水效率控制红线管理，节水型社会体系建设日趋完善。

今年实际完成目标：河道采砂管理进一步规范，岸线开发建设合规合理。包鸾镇弹子台水库丰都县自来水公司水源地（含城市备用水源）水质达标率以及乡镇集中式饮用水水源水质达标率均达到100％。加强用水效率控制红线管理，节水型社会体系建设日趋完善。

1. 河长制工作；

今年预期目标：加快筑牢长江上游重要生态屏障，各级河长月均巡河量超过1911人次，实现镇村级河长总体每月实际巡河次数大于应巡河次数，巡河完成率达100％，确保河库问题及时发现。二是治河有重点。以19条县级河流为重点，编制县内河流的“一河一策”方案267本，明确全县河流的问题、目标及任务等各项清单，累计巡查暗访240余次，解决16件河流问题，拆除19.25平方米河道管理范围内违法建筑，清理8.5万方垃圾弃土、消除1起污水直排。三是管河多渠道。在制度上，实现“河长”＋“检察长”协作、区域联防联控等机制，发现破坏长江生态线索18件，立案15件，实现河长“绿”＋检察“蓝”等于“水常清，岸常绿”的效果。聘请老党员、公益人士、大学生等河长制社会监督员26名。

今年实际完成目标：加快筑牢长江上游重要生态屏障，认真贯彻落实重庆市第4号总河长令，推动全县河库生态环境持续向好。一是查河无疏漏。各级河长月均巡河量超过3000人次，实现镇村级河长总体每月实际巡河次数大于应巡河次数，巡河完成率达157％，累计达到22172人次，确保河库问题及时发现。二是治河有重点。以19条县级河流为重点，编制县内河流的“一河一策”方案267本，明确全县河流的问题、目标及任务等各项清单，累计巡查暗访240余次，解决16件河流问题，拆除19.25平方米河道管理范围内违法建筑，清理8.5万方垃圾弃土、消除1起污水直排。三是管河多渠道。在制度上，实现“河长”＋“检察长”协作、区域联防联控等机制，发现破坏长江生态线索18件，立案15件，实现河长“绿”＋检察“蓝”等于“水常清，岸常绿”的效果。聘请老党员、公益人士、大学生等河长制社会监督员26名，加强公众参与和监督，构建共谋共管共享的治水护水新格局。

6．完成水库年度目标任务

今年预期目标：完成吕家沟水库4000万年度目标任务，观音岩水库4000万元年度目标任务，茶沟子水库5000万元年度目标任务，小月坝水库4000万年度目标任务，完成小型水库综合提升项目15000万元年度目标任务。

今年实际完成：吕家沟水库完成施工道路、大坝边坡开挖、大坝基础开挖等任务，完成年度投资4025万元。观音岩水库建设，大坝已于10月完成封顶，现已完成管理房建设任务，完成投资4022万元。茶沟子（思源）水库下闸蓄水，即将开展竣工验收，完成年度投资6260万元。小月坝水库完成施工道路建设、料场、拌合场等基础设施的建设，大坝开始进入基础开挖阶段，累计完成年度投资4200万元。小型水库综合提升项目1.8亿元，涉及102个小型水库除险加固、提档升级。现已完成实施渠道改造及机电设施安装、防汛道路改造、名尤鱼示范基地升级改造、水库设施养殖工程修建等内容，完成投资1.54亿元，年度目标全面完成。

7．完成岸线环境综合整治工程

今年预期目标：岸线综合整治工程克服疫情影响，新建斜坡式护岸长，新建排水箱涵，新建公路。

今年实际完成目标：新建斜坡式护岸场，新建排水箱涵，新建公路，长江大桥至龙洞湾段岸线环境综合整治工程克服疫情影响，注意进度与质量，推进建筑工程完成10％，临时工程60％，完成年度投资2800万元。

8．完成病险水库除险加固

今年预期目标：完成英武、大池、拱背桥、黄教湾、蒋家山、八耳寺、团结、大燕8座水库的除险加固工作。

今年实际完成目标：完成英武、大池、拱背桥、黄教湾、蒋家山、八耳寺、团结、大燕8座水库的除险加固工作，完成投资1150.65万元。总库容涉及405万方，预计明年增加有效蓄水量320万方，将为5个场镇约1.3万城乡居民提供饮水保障以及2060亩农田灌溉保障。

9．完成乡镇水厂“一改三提”工程

今年预期目标：完成栗子乡等5个乡镇水厂“一改三提”工程

今年实际完成目标：以保障农村饮水安全为目标，以落实农村饮水安全“一改三提”和推进农村饮水安全工程企业化运营、专业化管理、社会化服务为举措，突出水源工程建设、消毒净化设施配备、管网延伸、运营管护等重点任务，高质量推进栗子等乡村振兴示范建设，顺利完成栗子乡等5个乡镇水厂“一改三提”工程，新增受益群众近3万人。

10．启动“智慧河长”平台建设

今年预期目标：启动“智慧河长”平台建设，完成年度投资300万元，完成进度80％。

今年实际完成目标：完成“智慧河长”平台搭建，完成进度80％，完成投资300万元。

（二）绩效指标完成情况分析

1．招商引资

数量指标：座谈会5次，宣传招商引资资料100册，出差洽谈工作5起。

时效指标：2022年12月31日前完成。

服务对象满意指标：大于90％。

2．完成山洪灾害设备运维及群测群防，遥测雨量站

数量指标：升级改造音视频设备2套，监测点维护涉及30个乡镇。

质量指标：验收合格率100％。

成本指标：财政补助资金50.68万元。

时效指标：2022年12月31日前完成。

社会效益指标：保护山洪灾害点附近人口6万人。

可持续影响指标：工程设计可持续年限1年。

服务对象满意度：大于90％。

3．完成水土流失治理

数量指标：新建蓄水池14座，田间道路10千米，条石梯田733亩，土坎坡改梯2473亩，石坎坡改梯1098亩，整治塘堰4座。质量指标：完工验收合格率100％。

4．河道采砂管理及水质达标率

数量指标：监理采砂标段10个，涉及乡镇10个，巡查次数190次。

时效指标：采砂作业工期2年。

经济效益指标：砂石资源开采拍卖28.365万元，增加财政收入。生态效益指标：保护河流生态3条。

5．河长制工作

数量指标：各级河长月巡河量超过3000人次。全县完成一河一策编制。

时效指标：2022年12月31日前完成。

社会效益指标：水质改善率达到86％。

服务对象满意度指标：大于90％

6．完成水库年度目标任务

数量指标：新建水库，敷设管网。

质量指标：验收合格率100％。

时效指标：2022年12月31日前完成。社会效益指标：解决农村饮水人口。

7．完成岸线环境综合整治工程

数量指标：新建斜坡式护岸长，新建排水箱涵，新建公路。

质量指标：满足行业质量指标。

时效指标：2022年12月31日前完成。

成本指标：实际完成投资控制在概算内。

社会效益指标：维护库岸稳定，改善人居环境。

服务对象满意度指标：大于90％。

8．完成病险水库除险加固

数量质量：涉及水库8座，总库容405万方。

质量指标：工程合格率100％。

成本指标：完成投资1150.65万元。

社会效益指标：预计有效蓄水量320万方，将为5个场镇约1.3万城乡居民提供饮水保障以及2060亩农田灌溉保障。

可持续影响指标：工程可持续5年。

服务对象满意度指标：大于90％。

9．完成乡镇水厂“一改三提”工程

数量指标：改扩建管网，建设调压水池，建设调压泵站。

质量指标：工程合格率100％，工程实施后水质达标率80％。

时效指标：2022年12月31日前完成。

成本指标：实际完成控制在概算内。

社会效益指标：提升受益人口。

服务对象满意度指标：大于90％。

10．启动“智慧河长”平台建设

数量指标：涉及乡镇12个。质量指标：验收合格率100％。时效指标：2022年12月31日前完成。

成本指标：财政补助资金195万。

社会效益指标：维护龙河、碧溪河及其支流水质稳定。

可持续影响指标：项目持续性1年。

服务对象满意度指标：大于90％。

（三）评价结果

本次对丰都县2022年度水利局部门项目自评得分95分，评价等级为优，已达到预期绩效目标。

三、存在问题

（一）项目管理方面的问题

1．水利管理在水利工程的养护与维修上仍显得不足和滞后，管护问题跟不上，一定程度上限制或影响了水利工程应有的效益发挥，缺乏必要的管理机构。2农田水利灌溉效益较低，我国降雨存在时空分布不均的特点，“南多北少”非常明显，北方水利工程储水量容易出现不足，不能满足工农业以及人们用水需求。水利水库一般建在偏远地区，交通不便，相当一部分地区的水费收缴存在一定困难，农田水利灌溉经营效益低。3蓄滞洪区工程建设和安全设施建设滞后、启用难度大。城乡供水保障能力不足。4我国水资源人均量少。5．水资源时空分布不均匀，水土资源组合不平衡。6．水土流失严重，许多河流含沙量大。7．我国水资源开发利用各地很不平衡。8．农村生产安置条件有待改善；库区的经济发展落后，就业压力大；移民群众生产技能差；部分移民中的弱势群体及特困户需要救助。

（二）资金使用方面的问题

无。

（三）项目绩效方面的问题

绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

（四）其他方面的问题

无。

四、下一步改进措施

（一）建立健全水利工程养护制度，在水利工程管理养护中要把规章制度放在第一位。完善管理体系健全各种制度，提高管理人员的技能水平，加强水利工程管理的力度，对养护工程工作落实到位。

（二）提高水的利用效率，开辟第二水源。降低工业用水量，提高水的重复利用率。实行科学灌溉，减少农业用水浪费。回收利用城市污水、开辟第二水源。

（三）调节水源流量，增加可用供水。建造水库，跨流域调水，地下蓄水，海水淡化，恢复河，湖水质，合理利用地下水，加强地下水源勘察工作，掌握水文地质资料，全面规划，合理布局，统一考虑地表水和地下水的综合利用，避免过量开采和滥用水源。

（四）提高认识，高度重视移民后期扶持工作；加强领导，切实履行移民后期扶持工作职责；因地制宜，实事求是地制定移民后期扶持规划；加强管理，确保移民后期扶持项目的最佳效益；做好配套服务，积极引导和扶持移民就业；加强监管工作，建立和完善移民后期扶持监督体系。

（五）加强对水利灌溉工程管理的重视，由于在农村地区水利灌溉工程的直接使用者是农民，因此农民如何使用灌溉用水将对水利灌溉工程的管理产生较大的影响。为了保护水利灌溉工程，规范农民使用水利工程灌溉用水的行为，当地村委会应该通过上门宣传、发放宣传手册、张贴宣传告示等方式，提升农村居民对水利灌溉工程管理的重视程度，使其掌握科学使用水利工程灌溉的方法，并使其积极配合水利灌溉工程管理人员的工作。

（六）重视中小河流的防洪问题，统筹规划，预留洪水发生时的通道和出路，避免盲目的挤占河道，从而有效的降低河道与沟道的行洪风险，各部门需加大投入力度，加大建设施工管理力度，对提升工程质量给予高度重视，保护周边居民生活安全。

（七）提高认识，高度重视移民后期扶持工作；加强领导，切实履行移民后期扶持工作职责；因地制宜，实事求是地制定移民后期扶持规划；加强管理，确保移民后期扶持项目的最佳效益；做好配套服务，积极引导和扶持移民就业；加强监管工作，建立和完善移民后期扶持监督体系。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

本项目无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。