一、单位基本情况

（一）职能职责

一是参与本县政治、经济、社会重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。二是引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。三是做工商界代表人士政治安排的推荐工作。四是发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。五是代表并维护会员的合法权益，反映会员意见、要求和建议。六是引导会员弘扬中华民族传统美德、先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。七是为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。八是开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。九是组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员外出考察访问，帮助会员开拓县外市场。十是增进与县外工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。十一是为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。十二是完成县委、县政府交办的事项和有关部门委托事项。

（二）机构设置

机关内设“办公室”一个科室，“办公室”加挂“会员联络科”牌子。因工作需要，新增下设事业单位一个，单位名称为丰都县民营经济发展中心。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为207.27万元。收、支与2023年度相比，增加14.68万元，增长7.6%，主要原因是2024年新调入1名人员公用经费增加、人员工资及五险一金基数调整。

1.收入情况。2024年度收入合计206.08万元，与2023年度相比，增加13.58万元，增长7.1%，主要原因是2024年新调入1名人员公用经费增加、人员工资及五险一金基数调整。其中：财政拨款收入206.08万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1.18万元。

2.支出情况。2024年度支出合计207.27万元，与2023年度相比，增加14.77万元，增长7.7%，主要原因是2024年新调入1名人员公用经费增加、人员工资及五险一金基数调整。其中：基本支出166.34万元，占80.3%；项目支出40.93万元，占19.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少0.09万元，下降100.0%，主要原因是按规定结余资金已支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为207.27万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加14.68万元，增长7.6%。主要原因是2024年新调入1名人员公用经费增加、人员工资及五险一金基数调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入206.08万元，与2023年度相比，增加13.58万元，增长7.1%。主要原因是2024年新调入1名人员公用经费增加、人员工资及五险一金基数调整。较年初预算数增加61.57万元，增长42.6%。主要原因是2024年新调入1名人员公用经费增加、工资及五险一金基数调整、项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余1.18万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出207.27万元，与2023年度相比，增加14.77万元，增长7.7%。主要原因是2024年新调入1名人员公用经费增加、人员工资及五险一金基数调整。较年初预算数增加62.76万元，增长43.4%。主要原因是2024年新调入1名人员公用经费增加、工资及五险一金基数调整、项目经费增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出150.54万元，占72.6%，较年初预算数增加54.81万元，增长57.3%，主要原因是2024年新调入1名人员公用经费增加、项目经费增加。

（2）社会保障和就业支出36.91万元，占17.8%，较年初预算数增加4.07万元，增长12.4%，主要原因是人员五险基数调整。

（3）卫生健康支出10.16万元，占4.9%，较年初预算数增加1.79万元，增长21.4%，主要原因是人员五险基数调整。

（4）住房保障支出9.65万元，占4.7%，较年初预算数增加2.08万元，增长27.5%，主要原因是人员工资调整，导致住房公积金增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少0.09万元，下降100.0%，主要原因是按规定结余资金已支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出166.34万元。

其中：

人员经费145.96万元，与2023年度相比，增加10.94万元，增长8.1%，主要原因是人员工资及五险一金基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费20.38万元，与2023年度相比，增加0.82万元，增长4.2%，主要原因是相关业务活动的增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、邮电费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计1.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是保障公务接待必要开支。较上年支出数增加0.28万元，增长38.9%，主要原因是今年接待批次和人数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年未发生因公出国（境）费支出，与上年决算数持平。

本单位2024年未发生公务车购置费支出，与上年决算数持平。

本单位2024年未发生公务车运行维护费支出，与上年决算数持平。

公务接待费1.00万元，主要用于接待企业回丰考察和其他区县来丰调研工作。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是保障公务接待必要开支。较上年支出数增加0.28万元，增长38.9%，主要原因是今年接待批次和人数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待7批次116人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费86.21元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.23万元，与2023年度相比，减少4.67万元，下降95.3%，主要原因是严控会议经费，故会议费减少。本年度培训费支出0.09万元，与2023年度相比，增加0.08万元，增长800.0%，主要原因是本年度培训种类和次数增加。本年度差旅费支出8.66万元，与2023年度相比，增加2.91万元，增长50.6%，主要原因是走访调研企业次数增多。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出20.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电物业费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年支出数增加0.82万元，增长4.2%，主要原因是业务活动增加，故运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位5个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金40.93万元。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张瑜         023-70700507

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。