丰都县仙女湖镇卫生院2022年度部门决算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008686430A/2023-00193	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县卫生健康委员会
[ 成文日期 ]	2023-09-18	[ 发布日期 ]	2023-09-18

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县卫生健康委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-09-18
[ 发布日期 ]	2023-09-18

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.公共卫生服务：负责辖区城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理；中医药健康管理和疾病康复；疾病控制、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等。负责辖区其他公共卫生服务项目。

2.基本医疗服务：开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理。

3.计划生育服务：开展避孕节育、生殖健康、优生服务和家庭保健的咨询、指导和技术服务。

4.协助乡镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划，开展爱国卫生工作。

5.指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训，做好医疗卫生信息统计报告工作，完整、及时、准确报告相关信息，逐步推进乡村卫生服务一体化管理。

6.开展城乡居民医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作。

7.负责辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告。

（二）机构设置

内设公共卫生科、内儿科、中医科、放射科、检验科、办公室、数字化接种门诊等科室。有彩超、全自动生化分析仪、呼吸机、救护车等大型医疗设备。编制床位40张，实际开放床位52张。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计520.41万元，支出总计520.41万元。收支较上年决算数减少152.29万元,下降22.6%，主要原因是2022年度财政未拨临时聘用人员工资，而2021年度财政拨付了临时聘用人员工资，财政收入减少；另外受疫情影响，单位业务收入减少了114.28万元。

2.收入情况。2022年度收入合计520.41万元，较上年决算数减少152.29万元，下降22.6%，主要原因是2022年度财政未拨临时聘用人员工资，而2021年度财政拨付了临时聘用人员工资，财政收入减少；另外受疫情影响，单位业务收入减少了114.28万元。其中：财政拨款收入267.25万元，占51.35%；事业收入253.16万元，占48.65%。

3.支出情况。2022年度支出合计520.41万元，较上年决算减少111.01万元，下降17.6%，主要原因是受疫情影响，单位业务收入减少，导致专用材料也相应减少。其中：基本支出508.99万元，占97.8%；项目支出11.42万元，占2.2%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计267.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少38.01万元，下降12.5%。主要原因是2022年度财政未拨临时聘用人员工资，而2021年度财政拨付了临时聘用人员工资，财政收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入267.25万元，较上年决算数减少38.01万元，下降12.5%。主要原因是2022年度财政未拨临时聘用人员工资，而2021年度财政拨付了临时聘用人员工资，财政收入减少。较年初预算数增加44.28万元，增长19.9%。主要原因是2022年年初未预算职工2020年超额绩效及职工疫情防控补助，而2022年年中增加了职工2020年超额绩效及职工疫情防控补助的预算，从而全年预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入267.25万元，较上年决算数减少38.01万元，下降12.5%。主要原因是2022年度财政未拨临时聘用人员工资，而2021年度财政拨付了临时聘用人员工资，导致财政决算数减少。较年初预算数增加44.28万元，增长19.9%。主要原因是2022年年初未预算职工2020年超额绩效及职工疫情防控补助，而2022年中增加了职工2020年超额绩效及职工疫情防控补助的预算，从而全年预算数增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出9.20万元，占3.4%，较年初预算数增加1.2万元，增长15.0%，主要原因是年初预算时是按上年末的标准预算的，当年按实际支出调整了预算数，导致全年预算数比年初预算数增加。

（2）卫生健康支出258.05万元，占96.6%，较年初预算数增加43.08万元，增长20.0%，主要原因是2022年度年初预算时未预算职工2020年超额绩效及职工疫情防控补助，当年按2020年超额绩效及职工疫情防控补助调整了预算数，导致全年预算数比年初预算数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出267.25万元。其中：人员经费239.49万元，较上年决算数减少42.72万元，下降15.1%。主要原因是2022年度财政未拨临时聘用人员工资，而2021年度财政拨付了临时聘用人员工资，财政收入减少。人员经费用途主要包括：基本工资40.81万元、津贴补贴7.67万元、绩效工资98.88万元、其他工资福利支出62.52万元、退休人员生活补助10万元。公用经费27.76万元，较上年决算数增加4.71万元，增长20.4%，主要原因是：2022年用财政资金支付疫情防控专用材料款，而2021年疫情防控专用材料款要少很多。公用经费用途主要包括：办公费0.19万元、印刷费4.45万元、专用材料费10万元、其他商品和服务支出3.01万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度“三公”经费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是“三公”经费本年支出和上年支出均为0。

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用，与年初预算数、上年决算数持平。

本单位2022年度未发生公务车购置费，与年初预算数、上年决算数持平。

本单位2022年度未发生公务车运行费，与年初预算数、上年决算数持平。

本单位2022年度未发生公务接待费，与年初预算数、上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。本年度会议费或培训费与上年决算数一致，与上年决算数持平。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金11.42万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了本镇群众的就医需求，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	2021年社会保障专项转移支付		项目编码：	50023023T000002833773		自评总分：	90
项目主管部门：	丰都县卫生健康委员会		财政归口处室：	社保科		部门联系人：	蒲桂香		联系电话	023-70639319
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		11.42万元						100%			10
其中：财政拨款
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
门诊人次、住院人次逐年提高，基本公共卫生服务群众满意度及医疗服务满意度逐年提高				通过添置医疗设备和环境改造，进一步提高其服务能力，更好地为农村居民提供医疗卫生服务，解决农村居民看病难的根本问题。				完成任务
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
医用冷藏设备	台	=	1	1	0	100	20	20
救护车上急救呼吸机	台	=	1	1	0	100	10	10
数字心电图机	台	=	1	1	0	100	10	10
多参数监护仪等	台	=	1	1	0	100	20	20
基层药服务能力		定性	有所提高	1	0	100	20	20
基层群众就诊满意度	%	≥	90	1	0	100	10	10

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评

3．关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

蒲桂香 023-70639319　

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