一、部门基本情况

（一）职能职责

1.承担全县卫生健康综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法，配合落实相关的交叉执法、异地执法。参与起草卫生健康综合行政执法工作制度。

2.承担医疗机构、采供血机构和医师执业、计划生育、母婴保健等医疗卫生领域的执法职能。

3.承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能。

4.承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能。

5.承担职业卫生、放射卫生等职业健康领域的执法职能。

6.承担全县卫生健康综合行政执法体系和信息化建设任务。

7.监督、指导乡镇（街）卫生健康综合行政执法工作。

8.承担全县卫生健康综合行政执法有关的应急工作。

9.完成县委、县政府和县卫生健康委交办的其他事项。

（二）机构设置

丰都县卫生健康综合行政执法支队设下列内设机构：1.综合科；2.法制科；3.执法一大队；4.执法二大队；5.执法三大队。参公事业编制为28名。设支队长1名、副支队长2名。内设机构领导职数5名（各科、大队设科长或大队长1名）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本单位2022年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计733.45万元，支出总计733.45万元。收支较上年决算数减少21.82万元,下降2.9%，主要原因是本单位严格执行公用经费支出相关规定，减少不必要开支，公用经费支出减少；同时，由于政策因素、工作安排调整、人员增减变动等导致工资福利性支出及对个人和家庭补助性支出变动较大。

2.收入情况。2022年度收入合计664.92万元，较上年决算数增加26.12万元，增长4.1%，主要原因是政策因素、工作安排调整、人员增减变动等导致工资福利性支出及对个人和家庭补助性支出变动较大。其中：财政拨款收入664.9万元，占100.0%；其他收入0.03万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余68.52万元。

3.支出情况。2022年度支出合计694.8万元，较上年决算增加53.5万元，增长8.3%，主要原因是政策因素、工作安排调整、人员增减变动等导致工资福利性支出及对个人和家庭补助性支出变动较大。其中：基本支出618.2万元，占89.0%；项目支出76.6万元，占11.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余38.65万元，较上年决算数减少75.32万元，下降66.1%，主要原因是财政收回代管资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计669.9万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加32.72万元，增长5.1%。主要原因是政策因素、项目工作安排调整、人员增减变动等导致工资福利性支出及对个人和家庭补助性支出变动较大。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入664.9万元，较上年决算数增加27.72万元，增长4.4%。主要原因是政策因素、项目工作安排调整、人员增减变动等导致工资福利性支出及对个人和家庭补助性支出变动较大。较年初预算数增加171.84万元，增长34.9%。主要原因是政策因素、项目工作安排调整、人员增减变动等原因工资福利性支出及对个人和家庭补助性支出变动较大。此外，年初财政拨款结转和结余5.0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出669.9万元，较上年决算数增加37.72万元，增长6.0%。主要原因是政策因素、项目工作安排调整、人员增减变动等导致工资福利性支出及对个人和家庭补助性支出变动较大。较年初预算数增加176.84万元，增长35.9%。主要原因是政策因素、项目工作安排调整、人员增减变动等导致工资福利性支出及对个人和家庭补助性支出变动较大。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少5.0万元，下降100.0%，主要原因是本年及时支付上年未支付5.0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出91.76万元，占13.7%，较年初预算数增加27.62万元，增长43.1%，主要原因是政策因素、基数调整、人员增减变动等，由县财政局按实际发生情况进行了经费追加。

（2）卫生健康支出455.10万元，占67.9%，较年初预算数增加47.25万元，增长11.6%，主要原因是政策调整及人员增减变动，新进人员工资、公用经费等增加，由县财政局按实际发生情况办理了经费追加。

（3）节能环保支出101.97万元，占15.2%，较年初预算数增加101.97万元，增长100.0%，主要原因是根据财政相关政策要求，进行预算调整。

（4）住房保障支出21.07万元，占3.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格按照财政相关政策进行预算，严控相关支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出593.30万元。其中：人员经费502.65万元，较上年决算数增加32.56万元，增长6.9%，主要原因是政策调整及人员增减变动等导致工资福利性支出及对个人和家庭补助性支出变动较大。人员经费用途主要包括工资福利性支出、对个人和家庭补助支出。公用经费90.65万元，较上年决算数增加18.84万元，增长26.2%，主要原因是人员变动，公用经费使用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.17万元，较年初预算数减少5.21万元，下降45.8%，主要原因是坚决贯彻落实中央和市、区县厉行节约相关精神和规定，从而严格控制三公经费；本单位严格落实公车使用规定，加强车辆管理，公车运行维护成本大幅下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加2.58万元，增长71.9%，主要原因是受相关工作安排，公务车辆使用较多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费5.93万元，主要用于到各个乡镇进行卫生执法检查及到主城及其他区县出差相关车辆费用支出。费用支出较年初预算数减少2.07万元，下降25.9%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，加强车辆管理，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加2.96万元，增长99.7%，主要原因是根据工作安排，公务车辆使用增多。

公务接待费0.23万元，主要用于接待其他区县执法监督局到我单位交流学习调研综合监督执法工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.15万元，下降93.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.39万元，下降62.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待12批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费23.48元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.08万元，较上年决算数增加0.08万元，增长100.0%，主要原因是根据相关工作安排，确实需要召开相关会议。本年度培训费支出3.96万元，较上年决算数增加3.46万元，增长692.0%，主要原因是上年度无相关培训支出，本年度工作需要，进一步加强协管执法人员培训工作，增强协管人员工作能力。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出90.65万元，主要用于开支单位基本运行所需的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加18.84万元，增长26.2%，主要原因是根据工作安排，项目调整，以及新增人员，导致相关经费支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金4.00万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了卫生健康执法事业，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

通过绩效自评所有项目完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

隆尧   023-70609023