一、部门基本情况

（一）职能职责。

主要职责任务：协助做好县属国有企业资产管理服务工作，参与县属国有及国有控股企业党的建设工作。

具体职责任务：宣传国有企业资产监督法律、法规和有关政策，在县财政局（县国资办）指导下参与拟订国有企业资产监督管理制度；协助县属国有企业注册登记、变更、改革、重组等工作；协助国有企业资产的确认、登记、划转、交易、评估、处置等事务性工作；协助国有企业人员编制核定和薪酬管理，参与国有企业负责人考察、任免、奖惩等工作；协助国有企业财务监督和风险控制工作，协助组织实施国有资本经营预算方案，参与企业实施重大投（融）资、利润分配等事务性工作；协助国有企业负责人经营业绩考核，指导企业开展内部审计等工作；协助国有企业安全生产、应急管理、节能减排、环境保护、社会综治等工作；协助县属国有企业对外交流与合作、干部培训工作；参与指导县属国有及国有控股企业党的建设工作；承办县委、县政府、县财政局（县国资办）交办的其他任务。

（二）机构设置。

本部门为正科级全额拨款公益一类事业单位，设4个内设机构：综合科、产权科、党建科和考核分配科；全额事业编制为13名，其中设主任1名、副主任1名，内设机构领导职数4名（各科设科长1名）。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2022年度收入总计37375.27万元，支出总计37375.27万元，收支较上年决算数增加33795.08万元、增长943.95%，主要原因是增加重庆丰都实业发展集团注册资本金项目经费收支18529.22万元、保障性住房经营权项目资本金经费收支11517万元、重庆功道公司土地出让金项目经费收支3458.63万元、丰都旅游集团土地出让金项目经费收支1000万元。

2．收入情况。2022年度收入合计37375.27万元，较上年决算数增加33795.08万元，增长943.95%，主要原因是增加重庆丰都实业发展集团注册资本金项目经费收入18529.22万元、保障性住房经营权项目资本金经费收入11517万元、重庆功道公司土地出让金项目经费收入3458.63万元、丰都旅游集团土地出让金项目经费收入1000万元。其中：财政拨款收入37375.27万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。2022年度支出合计37375.27万元，较上年决算数增加33795.08万元，增长943.95%，主要原因是增加重庆丰都实业发展集团注册资本金项目经费支出18529.22万元、保障性住房经营权项目资本金经费支出11517万元、重庆功道公司土地出让金项目经费支出3458.63万元、丰都旅游集团土地出让金项目经费支出1000万元。其中：基本支出190.84万元，占0.51%；项目支出37184.43万元，占99.49%。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计37375.27万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加33795.08万元,增长943.95%。主要原因是增加重庆丰都实业发展集团注册资本金项目经费收支18529.22万元、保障性住房经营权项目资本金经费收支11517万元、重庆功道公司土地出让金项目经费收支3458.63万元、丰都旅游集团土地出让金项目经费收支1000万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入12159.18万元，较上年决算数增加8578.99万元，增长239.62%。主要原因是增加重庆丰都实业发展集团注册资本金项目经费收入5500万元、重庆功道公司土地出让金项目经费收入2912.63万元、丰都旅游集团土地出让金项目经费收入1000万元。较年初预算数增加11896.87万元，增长4535.42%。主要原因是增加重庆丰都实业发展集团注册资本金项目经费收入5500万元、重庆功道公司土地出让金项目经费收入2912.63万元、丰都旅游集团土地出让金项目经费收入1000万元、易地扶贫搬迁融资资金项目收入2000万元、易地扶贫搬迁贷款贴息项目经费收入468.46万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出12159.18万元，较上年决算数增加8578.99万元，增长239.62%。主要原因是增加重庆丰都实业发展集团注册资本金项目经费支出5500万元、重庆功道公司土地出让金项目经费支出2912.63万元、丰都旅游集团土地出让金项目经费支出1000万元。较年初预算数增加11896.87万元，增长4535.42%。主要原因是增加重庆丰都实业发展集团注册资本金项目经费支出5500万元、重庆功道公司土地出让金项目经费支出2912.63万元、丰都旅游集团土地出让金项目经费支出1000万元、易地扶贫搬迁融资资金项目支出2000万元、易地扶贫搬迁贷款贴息项目经费支出468.46万元。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出189.89万元，占1.56%，较年初预算数增加56.95万元，增长42.84%，主要原因是人员变动及工资办公经费增涨。

（2）教育支出4139.51万元，占34.04%，较年初预算数增加4139.51万元，主要原因是年中追加重庆丰都实业发展集团有限公司注册资本金项目经费支出1685.51万元、重庆功道公司土地出让金项目经费支出2454万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出1000万元，占8.22%，较年初预算数增加1000万元，主要原因是年中追加丰都旅游集团土地出让金项目经费支出1000万元。

　　（4）社会保障与就业支出120.11万元，占0.99%，较年初预算数增加5.61万元，增长4.9%，主要原因是年中追加重庆丰都实业发展集团有限公司注册资本金项目经费支出47.18万元。

（5）卫生健康支出7.57万元，占0.06%，与年初预算数持平。

（6）节能环保支出4999.51万元，占41.12%，较年初预算数增加4999.51万元，主要原因是年中追加重庆丰都实业发展集团有限公司注册资本金项目经费支出3540.51万元、重庆功道公司土地出让金项目经费支出458.63万元、易地扶贫搬迁融资资金项目支出999.98万元、国企改革办工作经费0.39万元。

（7）农林水支出1695.29万元，占13.94%，较年初预算数增加1695.29万元，主要原因是年中追加重庆丰都实业发展集团有限公司注册资本金项目经费支出226.81万元、易地扶贫搬迁融资资金项目支出1000.02万元、易地扶贫搬迁贷款贴息项目经费支出468.46万元。

（8）住房保障支出7.30万元，占0.07%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出190.84万元。其中：人员经费165.38万元，较上年决算数增加29.95万元，增长18.62%，主要原因是人员增加及工资增涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费25.47万元，较上年决算数增加14.47万元，增长131.55%，主要原因是2021年公用经费弥补了人员经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、物业管理费、水电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入24546.22万元，较上年决算数增加24546.22万元，主要原因是增加重庆丰都实业发展集团注册资本金项目基金收入13029.22万元、保障性住房经营权项目资本金基金收入11517万元。本年支出24546.22万元，较上年决算数增加24546.22万元，主要原因是增加重庆丰都实业发展集团注册资本金项目基金支出13029.22万元、保障性住房经营权项目资本金基金支出11517万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出669.87万元，基本支出0万元，项目支出669.87万元，主要用于重庆功道公司土地出让金项目支出546万元、巴渝文化公司股权转让金项目支出123.87万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.75万元，下降100%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，今年未发生公务接待费用；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0万元，与上年决算数持平，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，今年未发生公务接待费用。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2022年度本部门未发生公务车购置费用。

2022年度本部门未发生公务车运行维护费用。

2022年度本部门未发生公务接待费用。

（三）三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.53万元，下降100%，主要原因是今年未安排大型会议。本年度培训费支出0万元，与上年决算数持平。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出25.47万元，主要用于开支办公费、差旅费、物业管理费、水电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加14.47万元，增长131.55%，主要原因是2021年公用经费弥补了人员经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和14个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评15项，涉及资金85316.04万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了国资国企各项工作圆满完成，除央属国有企业退休人员社会化管理项目外基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

 

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　　2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明

本部门2022年度央属国有企业退休人员社会化管理项目未达到预期绩效目标，主要原因是央属国有企业未移交退休人员，下一步将积极与央属国有企业协调，加快移交进度。其余14个项目绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

代江波      　　　　023-70738955