一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.负责管理和经营政府授权范围内的国有资产，确保保值增值。

2.负责县政府确定的城市基础设施和城市开发建设、改造更新项目进行投资、建设。

3.负责所属区域城市基础建设、城市开发建设项目管理，并组织实施工程的竣工结算、财务决算等工作，以发挥城建资金最佳的投资效益。

4.负责所属区域统筹城市建设和开发等其他工作。

（二）机构设置。

丰都县城市开发建设服务中心内设综合科、财务预决算科、征地拆迁科、规划管理科、工程建设科和安全维稳科等6个科室。（三）单位构成。

本单位无纳入2021年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计47,854.07万元，支出总计47,854.07万元。收支较上年决算数增加5,092.09万元、增长11.9%，主要原因是增加城建司土地报批项目农转用报件经费3726.36万元，世纪花城瓜草湾三角区平场项目及名山大道南延线项目工程回购款1085.37万元等。

2．收入情况。2021年度收入合计43,794.69万元，较上年决算数增加1,032.71万元，增长2.4%，主要原因是增加城建司土地报批项目农转用报件经费3726.36万元，世纪花城瓜草湾三角区平场项目及名山大道南延线项目工程回购款1085.37万元等。其中：财政拨款收入43,794.69万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余4,059.38万元。

3．支出情况。2021年度支出合计47,854.07万元，较上年决算数增加5,092.09万元，增长11.9%，增加城建司土地报批项目农转用报件经费3726.36万元，世纪花城瓜草湾三角区平场项目及名山大道南延线项目工程回购款1085.37万元等。其中：基本支出591.31万元，占1.2%；项目支出47,262.76万元，占98.8%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计47,854.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5,092.09万元，增长11.9%。主要原因是增加城建司土地报批项目农转用报件经费3726.36万元，世纪花城瓜草湾三角区平场项目及名山大道南延线项目工程回购款1085.37万元等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入34,356.25万元，较上年决算数减少1,537.14万元，下降4.3%。主要原因是减少功道公司斜南溪片区征地安置补助参保结算资金1452万元等。较年初预算数增加33,762.96万元，增长5690.8%。主要原因是基础设施建设项目资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余1,085.38万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出35,441.63万元，较上年决算数减少451.76万元，下降1.3%。主要原因是减少城建司汽贸服务中心项目农转用报件资金445.4万元等。较年初预算数增加34,848.34万元，增长5873.7%。主要原因是基础设施建设项目资金增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出10,300.00万元，占29.1%，较年初预算数增加10,300.00万元，增长100%，主要原因是龙河东小学项目迁建经费6000万元，党校迁建项目经费4300万元。

（2）社会保障与就业支出62.25万元，占0.2%，较年初预算数增加8.53万元，增长15.9%，主要原因是年初预算是以2020年10月工资为基数预算的养老保险和年金，后因人员晋级年中追加预算。

（3）卫生健康支出28.05万元，占0.1%，较年初预算数减少4.08万元，下降12.7%，主要原因是年初预算是以2020年10月工资为基数预算的养老保险和年金，后因人员晋级年中追加预算及人员调动减少预算导致总体下降。

（4）节能环保支出51.00万元，占0.1%，较年初预算数增加51.00万元，增长100%，主要原因是年中追加丁庄截污干管项目经费。

（5）城乡社区支出10,569.50万元，占29.8%，较年初预算数增加10,088.95万元，增长2099.68%，主要原因是基础设施建设项目资金增加。

（6）农林水支出13,500.00万元，占38.1%，较年初预算数增加13,500.00万元，增长100%，主要原因是基础设施建设项目资金增加。

（7）住房保障支出930.83万元，占2.6%，较年初预算数增加903.94万元，增长3361.6%，主要原因是基础设施建设项目资金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出591.31万元。其中：人员经费528.09万元，较上年决算数减少24.91万元，下降4.5%，主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括人员基本工资，绩效工资及社会保障缴费等。公用经费63.22万元，较上年决算数减少6.40万元，下降9.2%，主要原因是人员调动。公用经费用途主要包括办公经费，差旅费，工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余2,974.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入9,438.44万元，较上年决算数增加2,569.85万元，增长37.4%，主要原因是土地报批项目农转用报件资金3726.36万元，预决算土地整治开发成本750万元，王家渡生态修复工程1000万元等项目资金。本年支出12,412.44万元，较上年决算数增加5,543.85万元，增长80.7%，主要原因是土地报批项目农转用报件资金3726.36万元，预决算土地整治开发成本750万元，王家渡生态修复工程1000万元等项目资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，与上年支出数持平。较年初预算数减少19.00万元，下降100%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门未发生因公出国费用，与上年支出数持平。

2021年度本部门未发生公务车购置费，与上年支出数持平。

公务车运行维护费0.00万元，与上年支出数持平。费用支出较年初预算数减少16.00万元，下降100%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

公务接待费0.00万元，与上年支出数持平。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降100%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，与上年持平。本年度培训费支出0.02万元，较上年决算数减少0.25万元，下降92.6%，主要原因是落实中央过紧日子要求，减少不必要培训。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12个项目，涉及资金48183.4万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-87820062