一、部门基本情况

（一）职能职责。

本单位职能职责主要如下：1、宣传贯彻金融法律法规政策；2、协助引导金融机构服务经济社会发展；3、协助维护金融秩序，防范金融风险。

（二）机构设置。

本单位是正科级财政全额拨款公益一类事业单位，设综合科、金融服务科2个职能科室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计128.67万元，支出总计128.67万元，收支较上年决算数增加43.51万元、增长51.09%，主要原因是2021年度新增普惠金融服务综合改革、金融风险防范（含打非）两个预算项目，项目支出增加；正常薪资调整、运行经费上升,基本支出增加。

2．收入情况。2021年度收入合计123.76万元，较上年决算数增加40.02万元，增长47.79%，主要原因是2021年度新增普惠金融服务综合改革、金融风险防范（含打非）等两个预算项目，项目支出增加；正常薪资调整、运行经费上升,基本支出增加。其中：财政拨款收入123.76万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余4.91万元。

3．支出情况。2021年度支出合计127.91万元，较上年决算数增加47.67万元，增长59.41%，主要原因是2021年度新增普惠金融服务综合改革、金融风险防范（含打非）等两个预算项目，项目支出增加；正常薪资调整、运行经费上升,基本支出增加。其中：基本支出112.14万元，占87.67%；项目支出15.77万元，占12.33%。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.76万元，较上年决算数减少4.15万元，下降84.52%，主要原因是2021年度支出增加，动用了上年结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计128.67万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加43.51万元,增长51.09%。主要原因是2021年度新增普惠金融服务综合改革、金融风险防范（含打非）等两个预算项目，项目支出增加；正常薪资调整、运行经费上升,基本支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入123.76万元，较上年决算数增加40.02万元,增长47.79%。主要原因2021年度新增普惠金融服务综合改革、金融风险防范（含打非）等两个预算项目，项目支出增加；正常薪资调整、运行经费上升,基本支出增加。较年初预算数增加5.94万元，增长5.04%。主要原因是正常薪资调整、运行经费上升。此外，年初财政拨款结转和结余4.91万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出127.91万元，较上年决算数增加47.67万元，增长59.41%，主要原因是2021年度新增普惠金融服务综合改革、金融风险防范（含打非）等两个预算项目，项目支出增加；正常薪资调整、运行经费上升,基本支出增加。较年初预算数增加10.09万元，增长8.56%。主要原因是正常薪资调整、运行经费上升。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.76万元，较上年决算数减少4.15万元，下降84.52%，主要原因是2021年度支出增加，动用了上年结转结余。

4．比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出108.56万元，占84.87%，较年初预算数增加8.89万元，增长8.92%，主要原因是正常薪资调整、运行经费上升。

（2）社会保障与就业支出8.8万元，占6.88%，较年初预算数增加0.02万元，增长0.23%，主要原因是社会保险缴费基数调整。

（3）卫生健康支出4.9万元，占3.83%，较年初预算数减少0.08万元，下降1.61%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

（4）住房保障支出5.65万元，占4.42%，较年初预算数增加1.26万元，增长28.7%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出112.14万元。其中：人员经费91.09万元，较上年决算数增加31.67万元，增长53.3%，主要原因是薪资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费21.05万元，较上年决算数增加0.23万元，增长1.1%，主要原因是劳务费等办公运行费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、邮电费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.73万元，较年初预算数减少5.27万元，下降87.83%，主要原因是公车改革，公务用车运行维护费开支较年初预算数减少；公务接待场次、人数较年初预算数少。较上年支出数增加0.58万元，增长386.67%，主要原因是接待场次、人数较去年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度发生因公出国（境）费用支出0万元，与年初预算数及上年支出数持平。

本单位2021年度发生公务用车购置费用支出0万元，与年初预算数及上年支出数持平。

本单位2021年度发生公务车运行维护费支出0万元，较年初预算数下降4万元，下降原因为公车改革，21年度已无公务用车；与上年支出数持平。

本单位2021年度发生公务接待费0.73万元，主要用于接待市金融管理局调研、金融机构负责人座谈等。费用支出较年初预算数减少1.27万元，下降63.5%，主要原因是公务接待场次、人数较年初预算数少。较上年支出数0.58万元，增长386.67%，主要原因是接待场次、人数较去年增加。

(三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待11批次66人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费110元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数持平。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.25万元，下降100%，主要原因是2021年度未开支培训活动。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆0.单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金15.77万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了县内金融事业良性发展，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2021年度项目绩效自评表

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70700366