一、部门基本情况

（一）职能职责。接收、征集重要档案资料；数字化加工馆藏档案；开展档案馆爱国主义教育基地的宣传教育工作；编纂志书、年鉴和整理旧志；档案史料编研；档案史料实体的安全保管保护。

（二）机构设置。丰都县档案馆为中共丰都县委办公室所属的正科级财政全额拨款公益一类事业单位。内设四科一室，即办公室、方志业务科、信息技术科、馆务科、展览编研科。丰都县档案馆编制人数18人，实有人数13人。

（三）单位构成。

本单位无纳入2020年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2020年度收入总计370.67万元，支出总计370.67万元，收支较上年决算数减少64.87万元，下降了14.9%，主要原因是2020年有两名人员调出，同时馆藏档案保管保护费项目、爱国主义教育基地运行经费和《丰都年鉴（2021）》印刷出版费经费减少。

2．收入情况。2020年度收入合计370.67万元，较上年决算数减少64.43万元，下降了14.2%，主要原因是2020年有两名人员调出，同时馆藏档案保管保护费项目、爱国主义教育基地运行经费和《丰都年鉴（2021）》印刷出版费经费减少。其中：财政拨款收入370.67万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。2020年度支出合计370.67万元，较上年决算数减少64.87万元，下降了14.9%，主要原因是2020年有两名人员调出，同时馆藏档案保管保护费项目、爱国主义教育基地运行经费和《丰都年鉴（2021）》印刷出版费经费减少。基本支出 312.07万元，占84.2%；项目支出58.61万元，占15.8%。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。  

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计370.67万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少62.18万 元，下降14.4%。主要原因是2020年有两名人员调出，同时馆藏档案保管保护费项目、爱国主义教育基地运行经费和《丰都年鉴（2021）》印刷出版费经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入370.67万元，较上年决算数减少58.73万元，下降13.7%。主要原因是2020年人员有2名职工调出，同时馆藏档案保管保护费项目、爱国主义教育基地运行经费和《丰都年鉴（2021）》印刷出版费经费减少。较年初预算数减少77.71万元，下降了17.3%。主要原因是2020年人员有2名职工调出，同时馆藏档案保管保护费项目、爱国主义教育基地运行经费和《丰都年鉴（2021）》印刷出版费项目经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出370.67万元，较上年决算数减少62.18万元，下降14.4%。。主要原因是2020年人员有2名职工调出，同时馆藏档案保管保护费项目、爱国主义教育基地运行经费和《丰都年鉴（2021）》印刷出版费项目经费减少。较年初预算数 减少77.71万 元，下降17.3%。主要原因2020年人员有2名职工调出，同时馆藏档案保管保护费项目、爱国主义教育基地运行经费和《丰都年鉴（2021）》印刷出版费项目经费减少。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出296.17万元，占79.9%，较年初预算数减少71.39万 元，下降19.4%，主要原因是2020年人员有2名职工调出，同时年初预算的馆藏档案保管保护费项目、爱国主义教育基地运行经费和《丰都年鉴（2021）》印刷出版费项目经费减少。

（2）社会保障与就业支出45.85万元，占12.4%，较年初预算数减少4.10万 元，下降8.2%，主要原因是2020年有两名职工调出。

（3）卫生健康支出17.23万元，占4.6%，较年初预算数减少1.15万 元，下降6.3%，主要原因是有2020年有两名职工调出。

（4）住房保障支出11.42万元，占3.1%，较年初预算数减少1.07万 元，下降8.6%，主要原因是有2020年有两名职工调出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出312.07万元。其中：人员经费267.23万元，较上年决算数减少67.82万 元，下降20.2%，主要原因是2020年比2019年在职人员少了5名人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、职业年金、公积金、其他工资福利支出等。公用经费44.84万元，较上年决算数减少2.95万元，下降6.2%，主要原因是2020年比2019年在职人员少了5名人员。公用经费用途公用经费用途主要包括 办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费，其他交通费、维修维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计0.41万元，较年初预算数减少0.09万元，下降18%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付等。较上年支出数增加0.27万元，增长192.9%，主要原因是2020年度区县间档案和地方志工作交流次数比上年略有增加，且市地方志办公室领导到丰都调研丰都县地方志工作。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2020年度本部门未发生公务车购置费用

2020年度本部门未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.41万元，主要用于接待重庆市地方志办公室、荣昌区党史地方志研究室到丰都县档案馆学习旧志整理工作，大足区档案馆到我单位学习调研档案安全及数字化工作。费用支出费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降18%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付等。较上年支出数增加0.27万元，增长192.9%，主要原因是2020年度区县间档案和地方志工作调研学习次数比上年略有增加，且市地方志办公室领导到丰都调研丰都县地方志工作。

（三）三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次35人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费115.83元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出44.84万元，办公费、差旅费、电费、水费、电梯维保费、邮电费和劳务费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少2.95.万元，下降了6.2%，主要原因是2020年度有2名人员调出，在职人员减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，与上年决算数持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元，与上年决算数持平。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出83万元。授予中小企业合同金额83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83万元，占政府采购支出总额的100%。 主要用于采购馆藏民生档案鉴定、整理和数字化服务采购。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金83万元；未委托第三方形式开展绩效自评工作。从评价情况来看，项目总体完成情况较好，达到预期绩效目标。 

馆藏档案保管保护费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，维护好了县档案馆27万卷馆藏档案资料的安全保管，做到了馆藏档案“防火、防水、防潮、防霉、防虫、防光、防尘、防盗”等八防管理要求，有效避免档案的自然损害，确保了档案资料实体安全。2020年档案查阅利用达到3000人次。项目全年预算数为54万元，执行数为40万元，完成预算的74%。主要产出和效果：一是维护好了县档案馆27万卷馆藏档案资料的安全保管，做到了馆藏档案“防火、防水、防潮、防霉、防虫、防光、防尘、防盗”等八防管理要求，二是有效避免档案的自然损害，确保了档案资料实体安全，档案损毁率降低。三是2020年档案查阅利用达到3000人次，有效为人民群众解决问题。

馆藏档案数字化项目绩效目标自评综述：对馆藏中的重要民生档案进行档案数字化处理，全面完成30536卷档案，并能在系统中正常使用。 主要包括： 1、民生档案：婚姻、土地承包、林权、破产企业等19000卷，其中3800000页，570000条；2、部门档案：县委办、统战部、县纪委、水利局等11536卷，其中2307200页，346080条。项目在2020年11月底完成，并建立相应的可查询的影像数据库。有效减少了民生档案的破坏率，提高了对档案实体的安全保护。同时馆藏档案数字率增加了5%左右，跨馆利用档案效率提高20%，档案利用率提高30%，档案利用效能发挥到最大化。

《丰都年鉴（2020）》印刷出版项目绩效目标自评综述：完成了《丰都年鉴（2020）》印刷出版工作，共出版了800册《丰都年鉴（2020）》。该书全面记录了丰都县2020年度经济社会政治的发展，为丰都的发展保存了珍贵的历史资料，同时也在一定程度上宣传了丰都政治、经济、文化、社会。

档案馆爱国主义教育基地维护费项目绩效目标自评综述：该项目是对县档案馆爱国主义教育基地在2020年度的正常运行提供的经费。2020年度全年参观人次约100余次，基地常年开放，对基地内的电子设施设备进行维修维护20余次，以保证基地的正常运行。参观群众满意度达到98%，让参观群众较好地接受了爱国主义教育，提高其爱国爱党的意识，也很好地为宣传、展示了丰都的历史文化发展。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

 2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

     （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （八）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70605271