一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责管理和经营政府授权范围内的国有资产，确保保值增值。

2.负责县政府确定的城市基础设施和城市开发建设、改造更新项目进行投资、建设。

3.负责所属区域城市基础建设、城市开发建设项目管理，并组织实施工程的竣工结算、财务决算等工作，以发挥城建资金最佳的投资效益。

4.负责所属区域统筹城市建设和开发等其他工作。  

（二）机构设置

丰都县城市开发建设服务中心内设综合科、财务预决算科、征地拆迁科、规划管理科、工程建设科和安全维稳科等6个科室。

（三）单位构成

本单位无纳入2020年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计42,761.98万元，支出总计42,761.98万元。收支较上年决算数减少3,174.25万元、下降6.9%，主要原因是减少龙河新城滨江区域基础设施建设项目资金1274.67万元、丰武公路拓宽改线工程1628.2万元等项目资金。

2.收入情况。2020年度收入合计42,761.98万元，较上年决算数减少3,168.78万元，下降6.9%，主要原因是减少龙河新城滨江区域基础设施建设项目资金1274.67万元、丰武公路拓宽改线工程1628.2万元等项目资金。其中：财政拨款收入42,761.98万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2020年度支出合计42,761.98万元，较上年决算数减少3,174.25万元，下降6.9%，主要原因是减少龙河新城滨江区域基础设施建设项目资金1274.67万元、丰武公路拓宽改线工程1628.2万元等项目资金。其中：基本支出 622.62万元，占1.5%；项目支出42,139.36万元，占98.5%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2020年度财政拨款收、支总计42,761.98万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3,170.37万元，下降6.9%。主要原因是减少龙河新城滨江区域基础设施建设项目资金1274.67万元、丰武公路拓宽改线工程1628.2万元等项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入35,893.39万元，较上年决算数增加6,556.61万元，增长22.3%。主要原因是基础设施建设项目资金增加。较年初预算数增加35,300.01万元，增长5949%。主要原因是基础设施建设项目资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出35,893.39万元，较上年决算数增加6,551.14万元，增长22.3%。主要原因是基础设施建设项目资金增加。较年初预算数增加35,300.01万 元，增长5949%。主要原因是基础设施建设项目资金增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出49.38万元，占0.1%，较年初预算数减少12.85万元，下降20.7%，主要原因是年初预算是以2020年10月工资为基数预算的养老和年金，后因人员晋级年中追加预算及人员调走减少预算导致总体下降。

（2）卫生健康支出31.44万元，占0.1%，较年初预算数减少0.80万元，下降2.5%，主要原因是年初预算是以2020年10月工资为基数预算的养老和年金，后因人员晋级年中追加预算及人员调走减少预算导致总体下降。

（3）城乡社区支出33,414.58万元，占93.1%，较年初预算数增加32,942.38万元，增长6976.4%，主要原因是年中追加城镇规划建设土地报批费446.33万元、龙河新城高速路下道及兴丰大道景观工程债券资金400万元、龙河新城连接丰武公路连接线2、3、4标段工程债券资金800万元、龙河新城周边平场工程债券资金950万元、峡南溪安置房ABC地块和瓜草湾安置房工程债券资金7845.6万元、预结算土地整治开发成本11530.92万元、龙河东片区城镇化建设项目（一期）项目资本金10000万元、龙河东长坪安置房工程款900万元等项目预算资金。

（4）住房保障支出2,397.99万元，占6.7%，较年初预算数增加2,371.29万元，增长8881.2%，主要原因是年中追加棚改二期（A区）项目资本金1216.25万元、三合街道瓜草湾拆迁安置房基础设施建设项目中央预算资金91.90万元、峡南溪安置房ABC地块配套服务项目中央预算资金600万元、光大环境和鸦雀街小区改造配套基础设施建设项目工程款240.40万元、丰都县建设组团和人民医院小区改造配套基础设施建设项目工程款207.04万元等资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出622.62万元。其中：人员经费553.00万元，较上年决算数增加6.71万元，增长1.2%，主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等支出。公用经费69.62万元，较上年决算数增加4.03万元，增长6.1%，主要原因是物价上涨，导致部分开支数额增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入6,868.59万元，较上年决算数减少9,721.51万元，下降58.6%。本年支出6,868.59万元，较上年决算数减少9,721.51万元，下降58.6%，主要原因均是中途追加项目预算收入减少，包括：峡南溪安置房ABC地块项目中央补助资金504.70万元、丁庄组团截污干管建设项目资金830万元、瓜草湾安置房中央补助资金433万元、瓜草湾安置房中央补助资金342.10万元、国土例行督查和卫片执法相关经费177.43万元、三峡后续资金共计3302.87万元（北岸城区综合管廊项目400万元、龙河新城滨江区域基础设施项目1274.67万元、丰武公路拓宽改线工程1628.2万元）以及北岸棚户区改造项目资本金等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少19.00万元，下降100%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。与上年支出数相比持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，较年初预算数减少16.00万元，下降100%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。与上年支出数相比持平。

本单位2020年度未发生公务接待费支出。公务接待费0.00万元，较年初预算数减少3.00万元，下降100%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。与上年支出数相比持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出 0.27万元，较上年决算数增加0.11万元，增长68.8%，主要原因是今年新增党外代表人士到山东枣庄市委党校参加扶贫培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对城市建设所实施的15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金32143.77万元，从评价情况来看，项目平均分为94分，评价等级均为优等级，整体完成情况较好，全县城市基础设施状况得以改善，对经济、社会、城市发展和建设、环境等方面持续影响、受益人口满意度≥90%、政府满意度≥90%，达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-87820062。