一、单位基本情况

    （一）职能职责。
     1、重庆丰都工业园区管理委员会。负责编制工业园区产业发展规划并组织实施；负责编制工业园区的开发建设规划，负责工业园区固定投资项目的建设管理，负责工业园区基础设施的建设管理；负责工业园区的招商引资工作；负责入园工业项目及工业企业各种手续的代办服务和人力资源服务工作；负责工业园区市政设施建设、维护和管理，负责工业园区市政、绿化、环卫公用事业管理，负责环境卫生、污水处理、垃圾清运处置；协助相关乡镇（街道）、部门做好工业园区内土地征用和居民搬迁安置工作；负责工业园区财政性资金管理，组织编制实施园区财政预决算，负责工业园区财政收支结算和国有资产监管；负责工业园区安全生产监管工作；承办县政府交办的其他事项。
     2、丰都工业园区公用事业服务中心。承担原丰都工业园区企业服务中心、丰都工业园区土地储备中心的公用事业服务职能，为工业园区公用事业服务。负责工业园区市政市容工作；负责工业园区路灯等市政基础设施的日常管理工作；负责工业园区环境卫生和污水处置、垃圾清运处理工作；负责工业园区的市政绿化工作；受县市政园林管理局的委托，履行工业园区市政绿化执法工作。
     （二）机构设置。(1)、重庆丰都工业园区管理委员会（中共丰都县工业园区工作委员会）。设综合部、建设发展部、企业服务部、资产财务部、安全生产部（信访部）5个内设机构。
     1.综合部。负责公文处理、综合事务、党建工作、党风廉政、人事编制、审计监督、改革方案制定、机关安全和后勤保障等工作。
     2.建设发展部。负责工业园区固定投资项目的建设管理；负责工业园区基础设施的开发建设管理；负责工业园区市政设施的管理、运营、维护工作；负责工业园区项目的施工组织协调和相关服务工作；负责工业园区经济和社会发展战略研究，制定中长期规划和年度计划，监测工业园区经济和社会发展态势，做好工业园区统计服务，研究工业园区经济运行中的重大问题；负责编制工业园区产业发展规划并指导产业发展；负责组织编制工业园区的开发建设规划并组织实施；负责工业园区招商政策研究、项目策划、对外洽谈等招商引资协调服务工作。
     3.企业服务部。负责入园工业项目及工业企业各种手续的代办、现场服务等工作；负责工业园区企业招工信息的宣传和发布，建立工业园区企业用工需求档案信息库，积极组织劳动力和协助工业园区企业招收员工、员工培训、劳动关系处理等协调服务工作；负责协调入园企业的水、电、气及物业管理等生产要素和生活要素配套的协调、服务工作。
     4.资产财务部。负责工业园区各单位的财务管理、建设项目投资概预算和决算、编制财政预决算、资金资产管理工作。
     5.安全生产部（信访部）。负责工业园区征地拆迁及其日常管理工作；负责工业园区项目建设和企业经营的安全生产工作；负责工业园区信访稳定工作。
     (2)丰都工业园区公用事业服务中心。设综合科、市政设施科、环卫绿化科、执法科4个内设机构。
     1.综合科。负责行政事务、党建工作、党风廉政、人事编制、绩效考核、资产和财务管理、安全信访等工作。由重庆丰都工业园区管理委员会综合部代管。
     2.市政设施科。负责工业园区市政市容工作；负责工业园区路灯等市政基础设施的日常管理工作。
     3.环卫绿化科。负责工业园区环境卫生和污水处置、垃圾清运处理工作；负责工业园区的市政绿化工作。
     4.执法科。受县市政园林局的委托，履行工业园区市政绿化执法工作。
      二、部门决算情况说明
   （一）收入支出决算总体情况说明
     本部门2017年度收入总计12136.26万元，支出总计12136.26万元，与2016年决算数相比,收支增加5229.20万元，增长75.71%，主要原因入园企业招商引资优惠政策兑现增加。              
     本部门2017年度收入合计12136.26万元，其中：财政拨款收入  12130.35万元，占99.95%;其他收入5.90万元，占0.05%。
本部门2017年度支出合计12134.52万元，其中：基本支出890.7万元，占7.34%；项目支出  11243.81万元，占92.66%。
本部门2017年度年末结转和结余1.74万元，较上年增加1.74万元，主要原因是项目经费应付未支付。
     （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
     本部门2017年度财政拨款收入12130.35万元，较上年决算数增加5223.30万元，增长75.62%，主要原因入园企业招商引资优惠政策兑现增加。较年初预算数减少6448.20万元，下降34.71%。主要原因是入园企业招商引资优惠政策临时兑现减少。
      本部门2017年度财政拨款支出12128.61万元，较上年决算数增加5221.56万元，增长75.60%。主要原因是入园企业招商引资优惠政策兑现增加。较年初预算数减少6449.95万元，下降34.72%。主要原因是入园企业招商引资优惠政策临时兑现减少。
      本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出4454.53万元，占36.73%，较年初预算数增加3821.07万元，主要原因是入园企业招商引资优惠政策临时兑现。科学技术支出2295.77万元，占18.93%，较年初预算数增加2295.77万元，主要原因是入园企业招商引资优惠政策兑现和上缴非税收入增加。社会保障与就业支出105.33万元，占0.87%，较年初预算数增加88.82万元，主要原因是增加养老保险和职业年金；医疗卫生与计划生育支出51.31万元，占0.42%，较年初预算数增加0.00万元；  节能环保支出3500万，占28.86%，较年初预算数增加3500万元，主要原因是上缴非税收入增加。城乡社区支出330.51万元，占2.73%，较年初预算数增加330.51万元，主要原因是入园企业招商引资优惠政策临时兑现；农林水支出1348.38万元，占11.12%，较年初预算数增加1348.38万元，主要原因是入园企业招商引资优惠政策临时兑现。住房保障支出42.78万元，占0.35%，与年初部门预算一致。
     （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出890.7万元。其中：人员经费697.11万元，较上年增加218.92万元，主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费193.59万元，较上年增加66.48万元，主要原因是印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、租赁、培训费、专用材料费、委托业务费、工会费其他交通费等增加。
   三、“三公”经费情况说明
     （一）“三公”经费支出总额情况。
      2017年度本部门“三公”经费支出共计3.11万元，较年初预算数减少21.69万元，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少9.65万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
     （二）“三公”经费分项支出情况。  
     2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数减少1.73万元。
     公务用车购置费支出为0.00，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年数持平。    
     公务车运行维护0.49万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、部门业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.51万元，主要原因是公务用车改革，车辆拍卖。较上年支出数减少3.52万元，主要原因是公务用车改革，公车使用时间减少。  
公务接待费2.62万元，主要用于园区项目资金融资、招商引资、企业落地服务、征地拆迁、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少14.18万元，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少4.41万元，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年支出数有所下降。
     （三）“三公”经费实物量情况。
     2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置  0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待26批次，411人，无国内外事接待和国（境）外公务接待。2017年本部门人均接待费63.81元，车均维护费0.24万元。
    四、其他需要说明的事项

     （一）机关运行经费情况说明。
     2017年本部门机关运行经费支出137.72万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2016年增加67.39万元，增长95.84%，主要原因是物价上涨、入园企业优惠政策兑现增加等原因造成。
     （二）国有资产占用情况说明。
     截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车  2辆，特种专业技术用车是洒水车2辆垃圾车2辆，其他用车是应急巡逻电瓶车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
     （三）政府采购支出情况说明。
     2017年本部门政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采购货物支出1.52万元。主要用于采购办公电脑等。
     （四）预算绩效管理情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，涉及资金16500万元，主要有非公党建专项经费，园区企业招商引资优惠政策兑现，园区基础设施建设经费等，从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系不断完善，较为充分地反映了财政体制改革的工作目标和任务。
     五、专业名词解释。
     （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
     （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
     （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
     （四）  其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的  经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    （五）  用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积  累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
     （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
     （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    （十  二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维  护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员  法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
     （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
     （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
     （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
     六、决算公开联系方式。
     本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70715801。

工业园区2017年决算公开表