一、部门基本情况

（一）职能职责

在镇党委统一领导下，承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等工作职责；负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作；牵头机关接待、后勤保障、值班等工作负责基层党的建设、纪检、宣传、统战、机构编制、干部人事、社会工作、民宗侨台、群团等工作；负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作。负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、农业农村和乡村振兴等工作；负责村镇规划建设和管理、市政公用、市容环卫、生态环境、河长制等工作；负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作；负责开展内部审计、督促落实审计问题整改等工作。负责民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作。负责社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、防范和处理邪教、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理、消防管理、人民武装、法治建设等工作；承担重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼相关等工作职责。

（二）机构设置

2024年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共6个，丰都县湛普镇人民政府下设内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；事业单位5个：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3107.16万元。收、支与2023年度相比，减少110.12万元，下降3.4%，主要原因是严格落实“过紧日子”思想，压缩一般性支出。

1.收入情况。2024年度收入合计2593.36万元，与2023年度相比，增加112.76万元，增长4.6%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入2593.36万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余513.80万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2731.11万元，与2023年度相比，减少21.42万元，下降0.8%，主要原因是政府性基金预算支出动用往年结转和结余减少。其中：基本支出1734.57万元，占63.5%；项目支出996.54万元，占36.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余376.05万元，与2023年度相比，减少88.70万元，下降19.1%，主要原因是今年使用上年结转资金支付燕子村精准帮扶移民安置项目67.46万元，支付丰都县农村饮水安全巩固提升行动计划湛普水厂工程22.92万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3105.42万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少110.12万元，下降3.4%。主要原因是严格落实“过紧日子”思想，压缩一般性支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2591.36万元，与2023年度相比，增加150.98万元，增长6.2%。主要原因是项目专项资金增加。较年初预算数增加602.11万元，增长30.3%。主要原因是年中预算调整增加了本年项目专项资金，2022年度事业单位超额绩效清算及退休一次性补贴、丧葬费等。此外，年初财政拨款结转和结余51.40万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2638.72万元，与2023年度相比，增加86.89万元，增长3.4%。主要原因是本年度一般公共预算项目较去年支出增多。较年初预算数增加649.47万元，增长32.7%。主要原因是年初预算无上级拨款项目，仅有本级预算项目，年中增加了上级项目拨款支出（如2017年场镇升级改造工程、2023年度基层政权建设补助资金、湛普镇庆云村扶持发展新型农村集体经济项目等）。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出927.17万元，占35.1%，较年初预算数增加103.82万元，增长12.6%，主要原因是调资人员经费增加，年初预算无上级拨款项目。

（2）文化旅游体育与传媒支出87.20万元，占3.3%，较年初预算数增加5.57万元，增长6.8%，主要原因是调资人员经费增加，年初预算无上级拨款项目。

（3）社会保障和就业支出468.32万元，占17.8%，较年初预算数增加96.51万元，增长26.0%，主要原因是调资人员经费增加，年初预算无上级拨款项目。

（4）卫生健康支出64.37万元，占2.4%，较年初预算数减少2.14万元，下降3.2%，主要原因是行政事业单位医疗支出增加。

（5）城乡社区支出407.92万元，占15.5%，较年初预算数增加231.79万元，增长131.6%，主要原因是调资人员经费增加，年初预算无上级拨款项目。

（6）农林水支出537.56万元，占20.4%，较年初预算数增加194.56万元，增长56.7%，主要原因是调资人员经费增加，年初预算无上级拨款项目。

（7）交通运输支出44.49万元，占1.7%，较年初预算数增加10.11万元，增长29.4%，主要原因是年初预算无上级拨款项目。

（8）住房保障支出64.60万元，占2.5%，较年初预算数减少2.49万元，下降3.7%，主要原因是年中预算调减了住房公积金2.49万元。

（9）灾害防治及应急管理支出37.09万元，占1.4%，较年初预算数增加34.09万元，增长1136.3%，主要原因是年初只预算了抗旱救灾补助3万元，其余的34.09万元在年中预算增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.03万元，与2023年度相比，增加1.69万元，增长72.2%，主要原因是新增了基本支出结转结余1.42万元、项目支出结转结余0.27万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1734.57万元。

其中：

人员经费1380.70万元，与2023年度相比，增加1.12万元，增长0.1%，主要原因是人员工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、公积金、五险等支出。

公用经费353.87万元，与2023年度相比，减少114.50万元，下降24.5%，主要原因是严格落实“过紧日子”思想，压缩一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品与服务等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余460.67万元，年末结转结余370.28万元。本年收入2.00万元，与2023年度相比，减少38.22万元，下降95.0%，主要原因是本年度政府性基金项目上级拨款减少。本年支出92.38万元，与2023年度相比，减少108.32万元，下降54.0%，主要原因是三峡后续工作燕子村和白水社区精准帮扶移民后续安置项目款支付减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计20.97万元，较年初预算数增加2.38万元，增长12.8%，主要原因是垃圾运输车运行维护费没有纳入年初预算。较上年支出数减少0.26万元，下降1.2%，主要原因是严格落实“过紧日子”思想，压减一般性支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比持平。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比持平。

公务用车运行维护费14.84万元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴、森林防灭火、交通安全检查、信访稳定工作、森林病虫害控制等项目的公车加油费、维修费、保险费及垃圾运输车的加油费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数增加2.84万元，增长23.7%，主要原因是垃圾运输车运行维护费没有纳入年初预算。较上年支出数减少0.26万元，下降1.7%，主要原因是严格落实“过紧日子”思想，压减一般性支出。

公务接待费6.12万元，主要用于接待上级主管部门。费用支出较年初预算数减少0.47万元，下降7.1%，主要原因是秉承着“过紧日子”理念压缩我单位公务接待标准和费用。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是本年度发生的接待活动有下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待165批次1093人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费56.04元，车均购置费0万元，车均维护费3.71万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.31万元，与2023年度相比，减少1.12万元，下降46.1%，主要原因是落实“过紧日子”思想，本年度会议减少。本年度培训费支出0.93万元，与2023年度相比，减少0.51万元，下降35.4%，主要原因是落实“过紧日子”思想，本年度培训减少。本年度差旅费支出32.17万元，与2023年度相比，减少21.36万元，下降39.9%，主要原因是落实“过紧日子”思想，压缩一般性支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出115.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、接待费、差旅费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数减少277.88万元，下降70.7%，主要原因是落实“过紧日子”思想，压缩一般性支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和79个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2802.79万元。

2024年度部门整体绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表见附件

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：湛传军  023-70630026