丰都县许明寺镇人民政府2026年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086895430/2026-00006	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县许明寺镇人民政府	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-03	[ 发布日期 ]	2026-03-03

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县许明寺镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-03
[ 发布日期 ]	2026-03-03

一、单位基本情况

（一）职能职责。

乡镇党委、政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化市政管理和社区服务工作。

（二）单位构成。

乡镇设置党政内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。事业机构5个：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

（三）编制情况。

本单位核定编制57人，其中机关行政编制25名、机关后勤服务人员事业编制2名、事业编制30名。目前本单位在编51人，其中机关行政在编25名、机关后勤服务人员事业在编2名、事业在编24名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2318.23万元，其中：一般公共预算拨款2292.76万元，政府性基金预算拨款25.47万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加386.66万元，主要原因是2025年未完成项目纳入2026年预算，经费拨款增加386.66万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2318.23万元，其中：一般公共服务支出573.21万元，国防支出2.2万元，教育支出2.02万元，文化旅游体育与传媒支出47.67万元，社会保障和就业支出320.43万元，卫生健康支出60.96万元，节能环保支出15.1万元，城乡社区支出146.71万元，农林水支出666万元，交通运输支出357.32万元，自然资源海洋气象等支出1.6万元，住房保障支出64.46万元，灾害防治及应急管理支出43.35万元，预备费17.2万元。支出较去年增加386.66万元，主要是基本支出增加17.27万元，项目支出增加369.39万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2292.76万元，一般公共预算财政拨款支出2296.76万元，比2025年增加382.3万元。其中：基本支出1216.38万元，比2025年增加17.27万元，主要原因是年度在职人员工资调标增加人员经费17.27万元，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1076.37万元，比2025年增加361.02万元，主要原因是2025年未完成项目纳入2026年预算，用于农林水支出、交通运输支出等重点工作。

2026年政府性基金预算收入25.47万元，政府性基金预算支出25.47万元，比2025年增加8.36万元，主要原因是用于村道路养护支出。

丰都县许明寺镇人民政府2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算15.28万元，比2025年减少3.92万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平，主要原因是无因公出国费用支出安排；公务接待费7.18万元，比2025年减少0.02万元，主要原因是按要求压缩“三公”经费；公务用车运行维护费8.1万元，比2025年减少3.9万元，主要原因是按照公车编制数预算；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费84.16万元，比上年减少3.04万元，主要原因为厉行节约压缩开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 5.35万元：政府采购货物预算5.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.35万元：政府采购货物预算5.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年财政拨款项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量493.62万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2026年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车 1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：戴卓君联系方式：023-70698042

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丰都县许明寺镇人民政府2026年部门预算情况说明.doc

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丰都县许明寺镇人民政府2026年部门预算情况说明附表.xlsx

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