丰都县武平镇人民政府2023年财政收支预算执行情况和2024年财政预算的报告

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[ 索引号 ]	115002307116254536/2024-00008	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县武平镇人民政府
[ 成文日期 ]	2024-02-18	[ 发布日期 ]	2024-02-18

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县武平镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-18
[ 发布日期 ]	2024-02-18

一、2023年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

1.收入情况。2023年武平镇一般公共预算收入总计为3405.35万元，为年度预算数的100%，同比增加320.99万元。

2.支出情况。2023年武平镇一般公共预算支出总计为3373.35万元,为年度预算数99%，同比增加320.99万元，历年结余32万元，未批准动用。分项情况如下：

（1）一般公共服务支出687.85万元，主要用于保障党政机关、事业单位、人大、宣传、统战等工作运支出；

（2）文化体育与传媒支出105.8万元，主要用于文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作；

（3）社会保障和就业支出487.74万元，主要用于开展社会保障和就业、残疾人就业帮扶、就业补助等工作；

（4）卫生健康支出48.81万元，主要用于城乡居民医疗保险、医疗救助、疫情防控、基本公共卫生等支出；

（5）城乡社区支出107.59万元，主要用于场镇清扫保洁、场镇升级改造维修维护等；

（6）农林水支出1322.12万元，主要用于农村供水保障及安全巩固提升工程、森林资源管护、耕地地力保护等工作支出；

（7）交通运输支出367.75万元，主要用于道路基础设施、公路养护、交通综合执法等；

（8）自然资源海洋气象等支出7万元；主要用于气象等支出；

（9）住房保障支出54.15万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出；

（10）灾害防治及应急管理支出15.54万元，主要用于自然灾害及应急等相关支出。

（11）债务还本支出169万元，主要用于化解以往隐性债务。

（二）政府性基金预算

1.收入情况。2023年武平镇政府性基金预算收入总计为60.93万元，达年度预算数的100%，同比减少65.81万元。

2.支出情况。2023年武平镇政府性基金预算支出总计为29.93万元,为年度预算数49%，其中历年结余为31万元，未批准动用。同比减少96.81万元。主要用于公路养护等：

（三）2023年重点财政工作

1.加强队伍建设，提升财政业务能力

通过参加市、县组织的各项业务培训，不断提升财政业务能力，在参加2023年乡镇财政办主任综合素养提升第三期培训班取得优秀学员1人，参加初级会计考试通过1人。

2.加强财政支出保障

通过“调结构、压支出、重调度、强管控”等措施确保财政收支平衡。一是严格控制财政支出，“该支才支、不该支的坚决不支”。二是合理调度资金，保障项目推进。

3.严格“三公经费”支出

严格执行中、市、县关于“三公经费”的相关政策和办法，按照有利推动工作的原则，严格执行接待审批、接待清单、接待标准、接待陪同人数等一系列规定。

4.防范重大风险，积极化解政府债务

摸清政府隐性债务底数，2023年化解隐性债务：267.74万元，目前无新债发生，债务风险可控。

5.加强财政绩效管理

完善政府内控制度，扎实开展财政绩效综合评价。

6.盘活固定资产，增加财税收入

摸清家底，盘活固定资产处置，加快老街国有资产房屋的处置；已完成全年非税收入32.65万元。

二、2024年财政预算

2024年预算编制的总体思路是：时刻树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出和非必需的项目支出，兜牢“三保”底线，确保政府正常运转。

（一）一般公共预算

2024年一般公共预算收入预期总计1847.91万元。根据收入安排相应的支出总计预算为1847.91万元。支出的分类情况是：

1.一般公共服务支出538.97万元，主要用于保障党政机关、事业单位、人大、宣传、统战等工作运支出；

2.文化旅游体育与传媒支出76.63万元，主要用于文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面支出；

3.社会保障和就业支出438.18万元，主要用于开展社会保障和就业、残疾人就业帮扶、就业补助等工作；

4.卫生健康支出64.97万元，主要用于城乡居民医疗保险、医疗救助、疫情防控、基本公共卫生等支出；

5.城乡社区支出109.31万元，主要用于场镇清扫保洁、场镇升级改造维修维护等；

6.农林水支出489.03万元，主要用于农村供水保障及安全巩固提升工程、森林资源管护、耕地地力保护等工作支出；

7.交通运输支出12.2万元，主要用于道路基础设施、公路养护、交通综合执法等

8.住房保障支出94.62万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出；

9.灾害防治及应急管理支出5万元，主要用于自然灾害及应急等相关支出；

10预备费19万元；主要用于森林防火、抗旱救灾、抗洪防汛等工作。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金收入31万元，全部为上年结转收入；政府性基金支出31万元，主要用于三峡后续工作支出。

以上收支预算如因上级政策调整，预算也随之调整，并向镇人大主席团报告后组织实施。

三、2024年财政工作主要任务

在新的一年我们将牢牢树立过紧日子的思想，压缩一般性支出，加大财政重点项目支持力度，提高资金配置效率，积极防范化解政府债务风险。为确保政府正常运转及社会大局稳定，我镇将抓好以下几点工作：一是狠抓收入，积极争取市、县级转移支付资金，加强非税收入。二是优化财政支出，严格收支平衡，合理编制预算，严控“三公经费”，全力保障政府正常运转。三是加强资金调度，改善民生，完善财政保障机制。四是强化监督，完善单位内控制度体系。全面实施预算绩效管理，夯实预算执行管理。

2024年，我们将紧扣党委、政府重大决策部署，统筹好各类资金，优化财政支出，攻坚克难，努力开创财政工作新局面，为“康养胜地，幸福武平”建设添砖加瓦。