一、单位基本情况

（一）职能职责

镇党委、政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化城市管理和社区服务工作。

（二）机构设置

办事机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、 民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。事业机构5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

武平镇核定编制人数共57名，其中机关行政编制22名、机关后勤服务人员事业编制3名，事业编制共32名。现有在职人员合计53人，其中行政22人，机关后勤编制2人、事业29人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3335.68万元，支出总计3335.68万元。收支较上年决算数增加322.19万元，增长10.69%，主要原因是人员的增加以及露营节的开展导致公用经费增加，武平镇龙坦坝撤并村道路建设计划（2023）、武平镇通塘湾撤并村道路建设计划（2023）、2011年漩石沟和百集山通畅工程（2023）、2013年蜂子山通村通畅工程（2023）等专项项目资金的增加以及年初结转结余101.41万元。

2.收入情况。2023年度收入合计3234.28万元，较上年决算数增加508.48万元，增长18.65%，主要原因是本年新招录人员8个导致费用增加，以及露营节活动的召开和武平镇龙坦坝撤并村道路建设计划（2023）、武平镇通塘湾撤并村道路建设计划（2023）、2011年漩石沟和百集山通畅工程（2023）、2013年蜂子山通村通畅工程（2023）等专项项目资金的增加。

其中：财政拨款收入3234.28万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余101.41万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3334.48万元，较上年决算数增加322.19万元，增长10.70%，主要原因是人员的增加以及露营节的开展导致公用经费增加，武平镇龙坦坝撤并村道路建设计划（2023）、武平镇通塘湾撤并村道路建设计划（2023）、2011年漩石沟和百集山通畅工程（2023）、2013年蜂子山通村通畅工程（2023）等专项项目资金的增加以及年初结转结余101.41万元，年末结转结余1.2万元。其中：基本支出1849.29万元，占55.46%；项目支出1485.19万元，占44.54%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余1.20万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年年底支付2022年创建国家农安县经费时因账号错误导致未支付成功退回的金额，本年度未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3335.68万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加322.19万元，增长10.69%。主要原因是人员的增加以及露营节的开展导致公用经费增加，武平镇龙坦坝撤并村道路建设计划（2023）、武平镇通塘湾撤并村道路建设计划（2023）、2011年漩石沟和百集山通畅工程（2023）、2013年蜂子山通村通畅工程（2023）等专项项目资金的增加以及年初结转结余101.41万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3204.35万元，较上年决算数增加605.29万元，增长23.29%。主要原因是人员的增加以及露营节的开展导致公用经费增加，武平镇龙坦坝撤并村道路建设计划（2023）、武平镇通塘湾撤并村道路建设计划（2023）、2011年漩石沟和百集山通畅工程（2023）、2013年蜂子山通村通畅工程（2023）等专项项目资金的增加。较年初预算数增加1279.86万元，增长66.50%。主要原因是年中项目调剂，包括丰都县2021年后扶项目武平镇冷玉山社区公路油化工程项目、2023年乡村治理“积分制”项目资金、雪玉山景区雨污管网及停车场项目、武平镇新场镇居民点平场项目、2022年车辆购置及县级配套项目（武平镇2022年乡村公路安防工程）、武平镇低收入脱贫人口到户产业和防旱抗旱救灾补助资金、武平镇新和场至漩石沟村联网公路新建公路工程计划（2023）、武平镇新农村居民房（万松）、2011年漩石沟、百集山通畅工程（2023）、丰都县武平镇2023年农村公路安防工程等。此外，年初财政拨款结转和结余101.41万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3304.56万元，较上年决算数增加419.01万元，增长14.52%。主要原因是人员的增加以及露营节的开展导致公用经费增加，武平镇龙坦坝撤并村道路建设计划（2023）、武平镇通塘湾撤并村道路建设计划（2023）、2011年漩石沟和百集山通畅工程（2023）、2013年蜂子山通村通畅工程（2023）等专项项目资金的支出。较年初预算数增加1380.07万元，增长71.71%。主要原因是年中项目调剂，包括丰都县2021年后扶项目武平镇冷玉山社区公路油化工程项目、2023年乡村治理“积分制”项目资金、雪玉山景区雨污管网及停车场项目、武平镇新场镇居民点平场项目、2022年车辆购置及县级配套项目（武平镇2022年乡村公路安防工程）、武平镇低收入脱贫人口到户产业和防旱抗旱救灾补助资金、武平镇新和场至漩石沟村联网公路新建公路工程计划（2023）、武平镇新农村居民房（万松）、2011年漩石沟、百集山通畅工程（2023）、丰都县武平镇2023年农村公路安防工程等。年初结转结余101.41万元，年末结转1.2万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.20万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年年底支付2022年创建国家农安县经费时因账号错误导致未支付成功退回的金额，本年度未支付。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出718.67万元，占21.75%，较年初预算数增加138.55万元，增长23.88%，主要原因是年中新增专项及年中人员变动预算调整。

（2）国防支出5.00万元，占0.15%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.00%，主要是因为年中新增武平镇基层人武部规范化建设经费项目。

（3）文化旅游体育与传媒支出105.80万元，占3.20%，较年初预算数增加35.55万元，增长50.60%，主要原因是年中新增中央公共文化服务体系建设专项资金、乡村旅游酒店扶持奖励项目。

（4）社会保障与就业支出487.74万元，占14.76%，较年初预算数增加138.90万元，增长39.82%，主要原因是年中新增专项及预算调整年中人员变动预算调整，新增2023年涉农公益性岗位资金、残联2022年全国残疾人基本状况和需求专项调查经费专项资金。

（5）卫生健康支出48.81万元，占1.48%，较年初预算数无增减。

（6）城乡社区支出107.59万元，占3.26%，较年初预算数增加9.86万元，增长10.09%，主要原因是年中新增2022年部分交通补助资金（公路养护）、武平镇磨刀洞社区文化活动广场耕地开垦等项目。

（7）农林水支出1325.00万元，占40.10%，较年初预算数增加627.69万元，增长90.02%，主要原因是年中新增武平2023年动物防疫强制免疫资金、2020年农业生产和水利救灾资金、2023年武平镇坝周村蔬菜基地设施项目等专项资金。

（8）交通运输支出424.25万元，占12.84%，较年初预算数增加424.25万元，增长100.00%，主要原因是年中新增存量资金项目2022年车辆购置及县级配套项目（武平镇2022年乡村公路安防工程）、丰都县武平镇磨刀洞社区大堰处公路路基悬空抢险整治项目。

（9）资源勘探信息等支出5.01万元，占0.15%，较年初预算数增加5.01万元，增长100.00%，主要原因是年中新增存量资金专项武平镇助企纾困补助项目。

（10）自然资源海洋气象等支出7.01万元，占0.21%，较年初预算数减少1.27万元，下降15.34%，主要原因是2021年减少耕地恢复补足项目经费根据调剂收回1.27万元。

（11）住房保障支出54.15万元，占1.64%，较年初预算数无增减。

（12）灾害防治及应急管理支出15.54万元，占0.47%，较年初预算数增加13.54万元，增长677.00%，主要是因为用预备费支了应急救灾支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1849.29万元。其中：人员经费1422.34万元，较上年决算数减少8.46万元，下降0.59%，主要原因是2022年补缴政府职工以前年度漏缴五险22.01万元。人员经费用途主要包括用于单位职工基本工资、津贴补贴、绩效、五险等。公用经费426.95万元，较上年决算数增加146.17万元，增长52.06%，主要原因是本年有新招录人员8人以及露营节活动的开展。公用经费用途主要包括行政事业单位在预算过程中实际支出的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及职工伙食费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入29.93万元，较上年决算数减少96.81万元，下降76.38%，主要原因是上年有丰都县2021年后扶项目武平镇冷玉山社区公路油化工程项目97.24万元、2019年旧房整治提升项目1.5万元、2020年旧房提升资金15万元、2018年人居环境整治资金13万元，本年项目仅有武平镇磨刀洞社区文化活动广场耕地开垦费3.54万元、2022年部分交通补助资金（公路养护）项目26.39万元。本年支出29.93万元，较上年决算数减少96.81万元，下降76.38%，主要原因是上年有丰都县2021年后扶项目武平镇冷玉山社区公路油化工程项目97.24万元、2019年旧房整治提升项目1.5万元、2020年旧房提升资金15万元、2018年人居环境整治资金13万元，本年项目仅有武平镇磨刀洞社区文化活动广场耕地开垦费3.54万元、2022年部分交通补助资金（公路养护）项目26.39万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计44.47万元，较年初预算数增加21.47万元，增长93.35%，主要原因是今年新购入一辆价值24.48万元的公务用车，但年初未纳入预算。较上年支出数增加22.91万元，增长106.26%，主要原因是今年新购入一辆价值24.48万元的公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费24.48万元，主要用于执行各种公务活动以及应急保障。费用支出较年初预算数增加24.48万元，增长100.00%，主要原因是原公务用车年中报损，年初未能预算公务车购置费。较上年支出数增加24.48万元，增长100.00%，主要原因是本年新购入公务用车。

 公务车运行维护费11.50万元，主要用于公务用车加油费、维修费、保险费以及过路过桥费。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降4.17%，主要原因是年中购买新公务用车，报损原公务用车，导致维修费用减少。较上年支出数减少2.36万元，下降17.03%，主要原因是年中购买新公务用车，报损原公务用车，导致维修费用减少以及油费的减少。

     公务接待费8.49万元，主要用于接待为执行公务或开展业务活动需要的合理开支的接待费，主要包括接待对象的用餐费和住宿费。费用支出较年初预算数减少2.51万元，下降22.82%，主要原因是落实过“紧日子”要求，缩减开支。较上年支出数增加0.79万元，增长10.26%，主要原因是本年较上年开展活动增加，开展露营节活动导致接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待213批次1713人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费49.59元，车均购置费24.48万元，车均维护费1.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.53万元，较上年决算数增加4.34万元，增长2284.21%，主要原因是人大会议生活费用的增加。本年度培训费支出0.99万元，较上年决算数减少1.37万元，下降58.05%，主要原因是业务培训增加。    

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出272.18万元，机关运行经费主要用于开支行政单位的日常公用经费支出，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及职工伙食费。机关运行经费较上年支出数增加96.25万元，增长54.71%，主要原因是人员增加以及开展露营节活动。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对104个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1485.19万元。

丰都县武平镇2023年度项目绩效自评表见附件

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王晓燕023-70660008

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。