丰都县太平坝乡2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230711673914R/2025-00017	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县太平坝乡人民政府
[ 成文日期 ]	2025-05-30	[ 发布日期 ]	2025-05-30

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县太平坝乡人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-05-30
[ 发布日期 ]	2025-05-30

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3.依法管理本级财政、执行本级预算。

4.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7.推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8.负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9.承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

本单位设置党政内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下设丰都县太平坝乡产业发展服务中心、丰都县太平坝乡新时代文明实践服务中心、丰都县太平坝乡便民服务中心（丰都县太平坝乡退役军人服务站）、丰都县太平坝乡综合行政执法大队4个事业单位。太平坝乡核定编制人数共34名，其中机关行政编制17名、事业编制17名。现有在职人员合计28人，其中行政14人，事业14人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1098.37万元，其中：一般公共预算拨款1091.05万元，政府性基金预算拨款7.32万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加38.35万元，主要是人员经费拨款减少31.93万元，公用经费拨款减少5.97万元，体制经费拨款增加4.94万元，“太平坝乡2024年公路养护补助资金”、“太平坝乡2021年乡村公路安保工程”、“丰都县农村“厕所革命”奖补项目”、“2024年民政相关专项市级补助资金（农村公益性公募建设补助）”、“2024年林业有害生物防治（第二批）”、“太平坝乡2024年农村户厕”、“2024年太平坝乡人民政府乡情馆、村情馆打造”、“太平坝乡老年食堂资金”等项目结转资金增加71.31万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1098.37万元，其中：一般公共服务支出417.20万元，文化旅游体育与传媒支出74.60万元，社会保障和就业支出187.07万元，卫生健康支出33.76万元，城乡社区支出98.39万元,农林水支出215.29万元，交通运输支出26.12，住房保障支出33.71万元，灾害防治及应急管理支出0.11万元，预备费10.62万元，其他支出1.5万元。支出较去年增加38.35万元，主要是基本支出减少37.9万元，项目支出增加76.25万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1091.05万元，一般公共预算财政拨款支出1091.05万元，比2024年增加31.03万元。其中：基本支出649.53万元，比2024年减少37.9万元，主要原因是机关职工人员减少社保及公积金减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出441.52万元，比2024年增加68.93万元，主要原因是“太平坝乡2021年乡村公路安保工程”、“丰都县农村“厕所革命”奖补项目”、“2024年民政相关专项市级补助资金（农村公益性公募建设补助）”、“2024年林业有害生物防治（第二批）”、“太平坝乡2024年农村户厕”、“2024年太平坝乡人民政府乡情馆、村情馆打造”等项目结转资金增加，主要用于基层政权建设、农村公路等方面项目开展。

2025年政府性基金预算收入7.32万元，政府性基金预算支出7.32万元，比2024年增加7.32万元，主要原因是“太平坝乡老年食堂资金”、“太平坝乡2024年公路养护补助资金”等项目结转资金增加，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出、彩票公益金安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算24.80万元，比2024年减少0.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是2025年无因公出国（境）安排；公务接待费12.80万元，比2024年减少0.7万元，主要原因是落实三公经费只减不增要求；公务用车运行维护费12万元，与上年持平，主要原因是严格按照公车编制预算；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2025年无公车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费52.53万元，比上年减少5.8万元，主要原因为预算编制人头经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.5万元：政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.5万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量377.53万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车3 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王雪 联系方式：023-70666001

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丰都县太平坝乡2025年部门预算情况说明.doc

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丰都县太平坝乡2025年部门预算公开表.xlsx

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