太平坝乡2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230711673914R/2023-00006	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县太平坝乡人民政府
[ 成文日期 ]	2023-03-09	[ 发布日期 ]	2023-03-10

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县太平坝乡人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-09
[ 发布日期 ]	2023-03-10

太平坝乡2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算；为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益；负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

政府设置党政内设机构11个：党政办公室（挂党群工作办公室牌子）、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室（挂应急管理办公室牌子）、规划建设管理环保办公室、财政办公室。事业机构5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。太平坝乡核定编制人数共34名，其中机关行政编制17名、事业编制17名。现有在职人员合计32人，其中行政17人，事业15人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1028.22万元，其中：一般公共预算拨款1028.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加104.31万元，主要是人员经费拨款增加110.6万元，公用经费拨款减少23.73万元，体制经费拨款增加17.44万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1028.22万元，其中：一般公共服务支出427.84万元，文化旅游体育与传媒支出75.64万元，社会保障和就业支出174.1万元，卫生健康支出29.14万元，城乡社区支出62.09万元,农林水支出207.43万元，住房保障支出 38.21万元，灾害防治及应急管理支出2.88万元，预备费10.89万元。支出较去年增加104.31万元，主要是基本支出增加86.87万元，项目支出增加17.44万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1028.22万元，一般公共预算财政拨款支出1028.22万元，比2022年增加104.31万元。其中：基本支出664.43万元，比2022年增加86.87万元，主要原因是机关职工社保及公积金基数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出363.79万元，比2022年增加17.44万元，主要原因是村居干部补助及“三支一扶”改列项目支出，主要用于保障各办公室和村（居）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标及专项业务等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年增加（或减少）0万元，主要原因太平坝乡2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算22.70万元，比2022年增加14.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少(或增加)0万元，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费14.70万元，比2022年或增加14.70万元，主要原因是2022年部门预算未批复；公务用车运行维护费8万元，比2022年减少(或增加) 0万元，主要原因是严格按照公车编制预算；公务用车购置费0万元，比2022年减少(或增加)0万元；主要原因是公车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 59.01万元，比上年减少7.56万元，主要原因为预算编制人头经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.5万元：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.5万元：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年共21个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量363.79万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王雪 联系方式：023-70666001

附件下载：

丰都县太平坝乡2023年部门预算情况说明.doc
丰都县太平坝乡部门预算公开表.xlsx

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