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| [ 索引号 ] | 11500230711625437G/2025-00028 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县十直镇人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-09-16 | [ 发布日期 ] | 2025-09-16 |
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| [ 发布机构 ] | 丰都县十直镇人民政府 |
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| [ 成文日期 ] | 2025-09-16 |
| [ 发布日期 ] | 2025-09-16 |
丰都县十直镇人民政府2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）基本情况。
1．主要职能。执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。接待办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障地区稳定；承办上级党委、政府交办的其他工作。
2．机构情况。本部门设置综合办事机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。事业机构5个：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。核定我镇机关行政编制35名、机关后勤服务人员事业编制3名（空一收一）。核定我镇事业编制共38名，其中便民服务中心（退役军人服务站）4名，综合行政执法大队4名，新时代文明实践服务中心3名，产业发展服务中心21名，村镇建设服务中心6名。
3．人员情况。部门人员编制总人数（行政编制35人，含机关后勤事业3人；全额拨款事业编制38人）。实有在职在编人员67人（行政人员32名、机关工勤3名、事业人员32名）。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计4111.50万元，支出总计4111.50万元。支出较上年决算数增加50.62万元，增加1.25%，主要原因为年初预算人员增加，以及增加了交通运输、灾害防治、应急管理等专项工作经费预算。
2.收入情况。2024年度收入合计4054.89万元，与2023年度相比，增加106.86万元，增长2.7%，主要原因是本年新招录人员3名，事业单位3名，人员经费增长；以及本年新增新农人培育提升工程项目、撂荒耕地核查和盘和利用项目等专项资金。其中：财政拨款收入4054.89万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余56.61万元。
3.支出情况。2024年度支出合计4054.64万元，与2023年度相比，增加50.37万元，增长1.3%，主要原因是我镇增加了交通运输、灾害防治、应急管理等专项工作经费支出。其中：基本支出1961.47万元，占48.4%；项目支出2093.17万元，占51.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余56.86万元，与2023年度相比，增加0.25万元，增长0.4%，主要原因是2024年补缴往年社保，职工个人部分退回往来账户，从而形成0.25万元结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4058.52万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加50.63万元，增长1.3%。主要原因是我镇2024年人居环境整治提升综合设施项目、新农人培育提升工程项目、信访应急等专项经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4006.04万元，与2023年度相比，增加280.07万元，增长7.5%。主要原因是本年新招录人员3名，事业单位3名，人员经费增长；以及本年新增新农人培育提升工程项目、撂荒耕地核查和盘和利用项目等专项资金。较年初预算数增加1459.21万元，增长57.3%。主要原因是我镇2024年人居环境整治提升综合设施项目、新农人培育提升工程项目、信访应急等专项经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余3.63万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4005.79万元，与2023年度相比，增加242.99万元，增长6.5%。主要原因是本年新招录人员3名，事业单位3名，人员经费增长；以及本年新增新农人培育提升工程项目、撂荒耕地核查和盘和利用项目等专项资金。较年初预算数增加1458.96万元，增长57.3%。主要原因是我镇2024年人居环境整治提升综合设施项目、新农人培育提升工程项目、信访应急等专项经费增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出928.11万元，占23.2%，较年初预算数增加110.89万元，增长13.6%，主要原因是新增信访维稳工作支出、选调生到村任职补助等专项资金。
（2）文化旅游体育与传媒支出46.79万元，占1.2%，较年初预算数增加13.90万元，增长42.3%，主要原因是新增文化服务中心免费开放项目、十直镇文化服务中心免费开放绩效资金支出、2022年“三馆一中心”免费开放绩效评价奖励支出等。
（3）社会保障和就业支出662.01万元，占16.5%，较年初预算数增加201.18万元，增长43.7%，主要原因是新增十直镇社区养老服务中心补助资金支出、2024年涉农公益性岗位资金支出等。
（4）卫生健康支出87.86万元，占2.2%，较年初预算数减少1.47万元，下降1.7%，主要原因是今年医疗服务与保障能力提升补助资金支出减少。
（5）节能环保支出8.16万元，占0.2%，较年初预算数无增减。
（6）城乡社区支出178.52万元，占4.5%，较年初预算数增加7.69万元，增长4.5%，主要原因是新增村级支出调整预算等。
（7）农林水支出1632.75万元，占40.8%，较年初预算数增加791.39万元，增长94.1%，主要原因是新增丰都县十直镇2024年市级农业救灾资金项目、丰都县十直镇新农人培育提升工程项目、林业有害生物防治项目、两岸青山千里林带建设补助资金、移民村村委活动室改造项目、旧房整治提升、丰都县十直镇2024年新农人培育提升项目等专项资金。
（8）交通运输支出263.69万元，占6.6%，较年初预算数增加251.49万元，增长2061.4%，主要原因是新增十直镇莲花、新屋等村产业路硬化工程、丰都县十直镇2024年农村公路安保工程、道路养护项目等专项资金。
（9）自然资源海洋气象等支出44.14万元，占1.1%，较年初预算数增加44.14万元，增长100.0%，主要原因是新增丰都县仙女湖镇等9个镇街国土绿化项目、2023年林业有害生物防治（第二批）、2024年林业有害生物防治（第三批）等专项资金。
（10）住房保障支出100.29万元，占2.5%，较年初预算数增加12.77万元，增长14.6%，主要原因是增加十直镇2023年旧房整治提升等专项资金。
（11）灾害防治及应急管理支出53.47万元，占1.3%，较年初预算数增加53.47万元，增长100.0%，主要原因是新增十直镇中央自然灾害救灾补助资金、中央自然灾害救灾资金—地质资金、中央自然灾害救灾资金—洪涝资金等专项资金。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余56.86万元，与2023年度相比，增加0.25万元，增长0.4%，主要原因是2024年补缴往年社保，职工个人部分退回往来账户，从而形成0.25万元结转和结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1961.47万元。
其中：
人员经费1604.67万元，与2023年度相比，增加63.29万元，增长4.1%，主要原因是本年新招录人员3名，事业单位3名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。
公用经费356.80万元，与2023年度相比，增加97.95万元，增长37.8%，主要原因是体制内项目经费用于保运转经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入48.85万元，与2023年度相比，减少173.21万元，下降78.0%，主要原因是本年十直镇实施城镇规划建设耕地开垦费（十直福利院）、十直镇上孙家坝和沟坝等34个居民点对外道路工程等政府性基金项目减少。本年支出48.85万元，与2023年度相比，减少192.62万元，下降79.8%，主要原因是本年十直镇实施城镇规划建设耕地开垦费（十直福利院）、十直镇上孙家坝和沟坝等34个居民点对外道路工程等政府性基金项目减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计20.12万元，较年初预算数减少1.88万元，下降8.6%，主要原因是严格按照“党政机关要习惯过紧日子”要求，严格审批“三公”经费。较上年支出数减少2.56万元，下降11.3%，主要原因是严格按照“党政机关要习惯过紧日子”要求，严格审批“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）0.00万元，本部门未发生因公出国（境）费用,与上年决算数持平。
2024年度本部门公务车购置0.00万元，本部门未发生公务车购置费，与上年决算数持平。
公务用车运行维护费11.98万元，主要用于因公出行所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.2%，主要原因是坚持过紧日子思想，从严控制了“三公”经费开支。较上年支出数减少2.54万元，下降17.5%，主要原因是坚持过紧日子思想，从严控制了“三公”经费开支。
公务接待费8.14万元，主要用于接待招商引资工作、接受相关部门检查项目指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.86万元，下降18.6%，主要原因是坚持勤俭节约,反对铺张浪费,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。较上年支出数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是坚持勤俭节约,反对铺张浪费,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待270批次1300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.84万元，与2023年度相比，增加0.84万元，增长100.0%，主要原因是本年将人大会议、退休支部会支出纳入会议费。本年度培训费支出4.01万元，与2023年度相比，增加1.91万元，增长91.0%，主要原因是人员增加，培训次数增多，导致培训费增长。本年度差旅费支出35.36万元，与2023年度相比，减少32.82万元，下降48.1%，主要原因是坚持勤俭节约,反对铺张浪费,切实采取措施严格控制和压缩差旅费支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出144.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护等。机关运行经费较上年支出数减少114.79万元，下降44.4%，主要原因是持勤俭节约,反对铺张浪费,切实采取措施严格控制和压缩机关运行经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和95个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2093.17万元。
丰都县十直镇人民政府2024年度项目支出绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
丰都县十直镇人民政府整体监控 |
项目编码： |
50023000024P000072 |
自评总分： |
98.81 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
915-丰都县十直镇人民政府 |
财政归口处室： |
007-基财科 |
部门联系人： |
殷靖越 |
联系电话： |
70656049 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
30,134,317.28 |
52,928,243.24 |
46,610,761.37 |
|
|
| ||
|
其中：财政拨款 |
|
|
30,134,317.28 |
52,928,243.24 |
46,610,761.37 |
88.06 |
10.00 |
8.81 | ||
|
一般公共预算 |
|
|
29,352,517.28 |
51,488,343.24 |
46,122,250.37 |
89.58 |
|
| ||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
做好辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。做好失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民基本医疗保险等社会保险管理服务工作；做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作。做好文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。做好农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作。做好纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。做好基层党建、群团等工作。做好民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等职责。做好信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。做好村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制等职责。做好财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。做好安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。做好人大主席团日常工作。承担集中行使依法授权或委托的行政执法权。 |
做好辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。做好失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民基本医疗保险等社会保险管理服务工作；做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作。做好文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。做好农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作。做好纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。做好基层党建、群团等工作。做好民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等职责。做好信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。做好村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制等职责。做好财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。做好安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。做好人大主席团日常工作。承担集中行使依法授权或委托的行政执法权。 |
做好辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。做好失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民基本医疗保险等社会保险管理服务工作；做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作。做好文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。做好农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作。做好纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。做好基层党建、群团等工作。做好民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等职责。做好信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。做好村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制等职责。做好财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。做好安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。做好人大主席团日常工作。承担集中行使依法授权或委托的行政执法权。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
辖区村居个数 |
个 |
＝ |
18 |
18 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
辖区村居个数 |
|
定性 |
及时处理 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
是否保障辖区内居民正常生活 |
|
定性 |
及时处理 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
辖区经济状况 |
|
定性 |
保障辖区经济稳步增长 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
居民满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
丰都县十直镇人民政府2024年度项目支出绩效自评表（见附件）
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：
傅云念 023-70656049
附件：丰都县十直镇人民政府2024年度项目支出绩效自评表
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
部门：丰都县十直镇人民政府 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,006.04 |
一、一般公共服务支出 |
928.11 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
48.85 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
46.79 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
662.01 | |
|
九、卫生健康支出 |
87.86 | ||
|
十、节能环保支出 |
8.16 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
178.52 | ||
|
十二、农林水支出 |
1,676.70 | ||
|
十三、交通运输支出 |
263.69 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
44.14 | ||
|
十九、住房保障支出 |
100.29 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53.47 | ||
|
二十三、其他支出 |
4.90 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
4,054.89 |
本年支出合计 |
4,054.64 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
56.61 |
年末结转和结余 |
56.86 |
|
总计 |
4,111.50 |
总计 |
4,111.50 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：丰都县十直镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
4,054.89 |
4,054.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
928.12 |
928.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
860.59 |
860.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
675.62 |
675.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
184.97 |
184.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
35.04 |
35.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
35.04 |
35.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
46.79 |
46.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
46.79 |
46.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
39.64 |
39.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.15 |
7.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
662.01 |
662.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
90.05 |
90.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
90.05 |
90.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
111.02 |
111.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
111.02 |
111.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
338.22 |
338.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
130.71 |
130.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
76.97 |
76.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
130.06 |
130.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
110.46 |
110.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
110.46 |
110.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
9.26 |
9.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
9.26 |
9.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
87.86 |
87.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
87.86 |
87.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.52 |
34.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.45 |
21.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
31.89 |
31.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
8.16 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
8.16 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
8.16 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
178.52 |
178.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
108.92 |
108.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
108.92 |
108.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
69.61 |
69.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
69.61 |
69.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,676.94 |
1,676.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
559.13 |
559.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
362.29 |
362.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
137.76 |
137.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
50.67 |
50.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
64.55 |
64.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
45.59 |
45.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
18.96 |
18.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
36.34 |
36.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
36.34 |
36.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
386.29 |
386.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
139.09 |
139.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
19.92 |
19.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
42.38 |
42.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
184.91 |
184.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
586.67 |
586.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
31.82 |
31.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
554.85 |
554.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
43.95 |
43.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
43.95 |
43.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
263.69 |
263.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
263.69 |
263.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
138.08 |
138.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
113.41 |
113.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
12.20 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
44.14 |
44.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
44.14 |
44.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
44.14 |
44.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
100.29 |
100.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
85.29 |
85.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
85.29 |
85.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
53.47 |
53.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240109 |
应急管理 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
33.97 |
33.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
13.97 |
13.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：丰都县十直镇人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
4,054.64 |
1,961.47 |
2,093.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
928.11 |
807.48 |
120.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
860.58 |
807.48 |
53.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
675.61 |
675.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
184.97 |
131.87 |
53.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
5.51 |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
5.51 |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
35.04 |
0.00 |
35.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
35.04 |
0.00 |
35.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
6.48 |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
6.48 |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
46.79 |
39.64 |
7.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
46.79 |
39.64 |
7.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
39.64 |
39.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.15 |
0.00 |
7.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
662.01 |
428.27 |
233.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
90.05 |
90.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
90.05 |
90.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
111.02 |
0.00 |
111.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
111.02 |
0.00 |
111.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
338.22 |
338.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
130.71 |
130.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
76.97 |
76.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
130.06 |
130.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
110.46 |
0.00 |
110.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
110.46 |
0.00 |
110.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
9.26 |
0.00 |
9.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
9.26 |
0.00 |
9.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
87.86 |
87.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
87.86 |
87.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.52 |
34.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.45 |
21.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
31.89 |
31.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
8.16 |
0.00 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
8.16 |
0.00 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
8.16 |
0.00 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
178.52 |
108.12 |
70.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
108.92 |
108.12 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
108.92 |
108.12 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
69.61 |
0.00 |
69.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
69.61 |
0.00 |
69.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,676.70 |
404.82 |
1,271.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
558.89 |
362.05 |
196.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
362.05 |
362.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
137.76 |
0.00 |
137.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
50.67 |
0.00 |
50.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
64.55 |
0.00 |
64.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
45.59 |
0.00 |
45.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
18.96 |
0.00 |
18.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
36.34 |
0.00 |
36.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
36.34 |
0.00 |
36.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
386.29 |
0.00 |
386.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
139.09 |
0.00 |
139.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
19.92 |
0.00 |
19.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
42.38 |
0.00 |
42.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
184.91 |
0.00 |
184.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
586.67 |
42.77 |
543.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
31.82 |
0.00 |
31.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
554.85 |
42.77 |
512.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
43.95 |
0.00 |
43.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
43.95 |
0.00 |
43.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
263.69 |
0.00 |
263.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
263.69 |
0.00 |
263.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
138.08 |
0.00 |
138.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
113.41 |
0.00 |
113.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
12.20 |
0.00 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
44.14 |
0.00 |
44.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
44.14 |
0.00 |
44.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
44.14 |
0.00 |
44.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
100.29 |
85.29 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
85.29 |
85.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
85.29 |
85.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
53.47 |
0.00 |
53.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240109 |
应急管理 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
33.97 |
0.00 |
33.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
13.97 |
0.00 |
13.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
4.90 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4.90 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：丰都县十直镇人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,006.04 |
一、一般公共服务支出 |
928.11 |
928.11 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
48.85 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
46.79 |
46.79 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
662.01 |
662.01 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
87.86 |
87.86 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
178.52 |
178.52 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,676.70 |
1,632.75 |
43.95 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
263.69 |
263.69 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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十六、金融支出 |
|
|
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|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
44.14 |
44.14 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
100.29 |
100.29 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53.47 |
53.47 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,054.89 |
本年支出合计 |
4,054.64 |
4,005.79 |
48.85 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
3.63 |
年末财政拨款结转和结余 |
3.88 |
3.88 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
3.63 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
4,058.52 |
总计 |
4,058.52 |
4,009.67 |
48.85 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：丰都县十直镇人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,005.79 |
1,961.47 |
2,044.32 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
928.11 |
807.48 |
120.63 |
|
20101 |
人大事务 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
860.58 |
807.48 |
53.10 |
|
2010301 |
行政运行 |
675.61 |
675.61 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
184.97 |
131.87 |
53.10 |
|
20105 |
统计信息事务 |
5.51 |
0.00 |
5.51 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
5.51 |
0.00 |
5.51 |
|
20132 |
组织事务 |
35.04 |
0.00 |
35.04 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
35.04 |
0.00 |
35.04 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
6.48 |
0.00 |
6.48 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
6.48 |
0.00 |
6.48 |
|
20140 |
信访事务 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
46.79 |
39.64 |
7.15 |
|
20701 |
文化和旅游 |
46.79 |
39.64 |
7.15 |
|
2070109 |
群众文化 |
39.64 |
39.64 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.15 |
0.00 |
7.15 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
662.01 |
428.27 |
233.74 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
90.05 |
90.05 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
90.05 |
90.05 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
111.02 |
0.00 |
111.02 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
111.02 |
0.00 |
111.02 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
338.22 |
338.22 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
130.71 |
130.71 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
76.97 |
76.97 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
130.06 |
130.06 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
110.46 |
0.00 |
110.46 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
110.46 |
0.00 |
110.46 |
|
20810 |
社会福利 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
9.26 |
0.00 |
9.26 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
9.26 |
0.00 |
9.26 |
|
210 |
卫生健康支出 |
87.86 |
87.86 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
87.86 |
87.86 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.52 |
34.52 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.45 |
21.45 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
31.89 |
31.89 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
8.16 |
0.00 |
8.16 |
|
21103 |
污染防治 |
8.16 |
0.00 |
8.16 |
|
2110302 |
水体 |
8.16 |
0.00 |
8.16 |
|
212 |
城乡社区支出 |
178.52 |
108.12 |
70.41 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
108.92 |
108.12 |
0.80 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
108.92 |
108.12 |
0.80 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
69.61 |
0.00 |
69.61 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
69.61 |
0.00 |
69.61 |
|
213 |
农林水支出 |
1,632.75 |
404.82 |
1,227.93 |
|
21301 |
农业农村 |
558.89 |
362.05 |
196.84 |
|
2130104 |
事业运行 |
362.05 |
362.05 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
137.76 |
0.00 |
137.76 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
50.67 |
0.00 |
50.67 |
|
21302 |
林业和草原 |
64.55 |
0.00 |
64.55 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
45.59 |
0.00 |
45.59 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
18.96 |
0.00 |
18.96 |
|
21303 |
水利 |
36.34 |
0.00 |
36.34 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
36.34 |
0.00 |
36.34 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
386.29 |
0.00 |
386.29 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
139.09 |
0.00 |
139.09 |
|
2130505 |
生产发展 |
19.92 |
0.00 |
19.92 |
|
2130506 |
社会发展 |
42.38 |
0.00 |
42.38 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
184.91 |
0.00 |
184.91 |
|
21307 |
农村综合改革 |
586.67 |
42.77 |
543.91 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
31.82 |
0.00 |
31.82 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
554.85 |
42.77 |
512.08 |
|
214 |
交通运输支出 |
263.69 |
0.00 |
263.69 |
|
21401 |
公路水路运输 |
263.69 |
0.00 |
263.69 |
|
2140104 |
公路建设 |
138.08 |
0.00 |
138.08 |
|
2140106 |
公路养护 |
113.41 |
0.00 |
113.41 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
12.20 |
0.00 |
12.20 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
44.14 |
0.00 |
44.14 |
|
22001 |
自然资源事务 |
44.14 |
0.00 |
44.14 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
44.14 |
0.00 |
44.14 |
|
221 |
住房保障支出 |
100.29 |
85.29 |
15.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
85.29 |
85.29 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
85.29 |
85.29 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
53.47 |
0.00 |
53.47 |
|
22401 |
应急管理事务 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
|
2240109 |
应急管理 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
33.97 |
0.00 |
33.97 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
13.97 |
0.00 |
13.97 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：丰都县十直镇人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,384.04 |
302 |
商品和服务支出 |
353.40 |
310 |
资本性支出 |
3.40 |
|
30101 |
基本工资 |
315.28 |
30201 |
办公费 |
95.61 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
152.56 |
30202 |
印刷费 |
0.23 |
31002 |
办公设备购置 |
3.40 |
|
30103 |
奖金 |
203.56 |
30203 |
咨询费 |
1.80 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
322.77 |
30205 |
水费 |
0.71 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
130.71 |
30206 |
电费 |
12.70 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
77.60 |
30207 |
邮电费 |
11.68 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
56.28 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.91 |
30211 |
差旅费 |
29.23 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
88.29 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
25.08 |
30213 |
维修（护）费 |
3.21 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
220.63 |
30215 |
会议费 |
0.35 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
3.92 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.14 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
34.97 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
171.81 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
57.71 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
8.46 |
30227 |
委托业务费 |
5.71 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
53.09 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
5.38 |
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.98 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
29.15 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
1.17 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
27.01 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,604.67 |
公用经费合计 |
356.80 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：丰都县十直镇人民政府 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
48.85 |
48.85 |
0.00 |
48.85 |
0.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
43.95 |
43.95 |
0.00 |
43.95 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
43.95 |
43.95 |
0.00 |
43.95 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
0.00 |
43.95 |
43.95 |
0.00 |
43.95 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：丰都县十直镇人民政府 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：丰都县十直镇人民政府 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
144.06 |
|
（一）支出合计 |
20.12 |
20.12 |
（一）行政单位 |
144.06 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
11.98 |
11.98 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
3 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
11.98 |
11.98 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
8.14 |
8.14 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
8.14 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
3 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
270 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,300 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
0.84 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
4.01 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
35.36 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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