一、部门基本情况

（一）职能职责。

镇党委、政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化村（居）管理和服务工作。

（二）机构设置。

丰都县社坛镇人民政府下设综合办事机构9个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室，综合行政执法办公室；事业单位5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2022年度收入总计4,830.70万元，支出总计4,830.70万元。收支较上年决算数增加370.83万元,增长8.3%，主要原因是年中人员变动及专项工作经费增加。

2．收入情况。2022年度收入合计4,585.43万元，较上年决算数增加125.56万元，增长2.8%，主要原因是年中人员变动、专项工作经费以及项目数量增加。其中：财政拨款收入4,585.43万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余245.27万元。

3．支出情况。2022年度支出合计4,803.95万元，较上年决算增加344.08万元，增长7.7%，主要原因是年中人员变动、专项工作经费以及项目数量增加。其中：基本支出2,677.62万元，占55.7%；项目支出2,126.33万元，占44.3%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余26.75万元，较上年决算数增加26.75万元，增长100%，主要原因是提用年初结转结余用于基本支出。  

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计4,830.70万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加370.83万元，增长8.3%。主要原因是一是基建项目增加，如“2022年社坛镇永兴村葡萄产业基础设施配套建设项目”、“2022年社坛镇入户到路建设”、“社坛镇四好农村公路”等；二是疫情防控、抗旱救灾等支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,552.73万元，较上年决算数增加747.67万元，增长19.6%。主要原因是项目增加、人员调动及社会保障缴费基数增加。较年初预算数增加2,018.45万元，增长79.6%。主要原因是年中人员变动、专项工作经费以及项目数量增加。此外，年初财政拨款结转和结余245.27万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,771.25万元，较上年决算数增加966.19万元，增长25.4%。主要原因是项目增加、人员调动及社会保障缴费基数增加。较年初预算数增加2,236.97万元，增长88.3%。主要原因是年中人员变动、专项工作经费以及项目数量增加。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余26.75万元，较上年决算数增加26.75万元，增长100%，主要原因是提用年初结转结余用于基本支出。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,071.68万元，占22.5%，较年初预算数增加287.29万元，增长36.6%，主要原因是专项工作经费增加，如：“社坛镇2021年基层政权建设奖补资金”、“2022年度社坛镇党龄在40年以上老党员生活补贴”、“社坛镇2021年度下派选调生到村工作补助资金”等工作经费。

（2）国防支出1.01万元，较年初预算数减少0.99万元，下降49.5%，主要原因是加大线上宣传力度，减少线下宣传资料制作。

（3）公共安全支出6.81万元，占0.1%，较年初预算数增加3.81万元，增长127%，主要原因是疫情防控期间执勤人员、时间增加。

（4）教育支出11.00万元，占0.2%，较年初预算数增加1.00，增长10%，主要原因是补助学校教育奖励扶助基金。

（5）文化旅游体育与传媒支出107.10万元，占2.2%，较年初预算数增加43.26万元，增长67.8%，主要原因是增加“社坛镇2022年图书馆、文化馆、乡镇综合文化站免费开放”、“社坛镇2022年沃柑文化节活动经费补助”等专项资金。

（6）社会保障与就业支出565.44万元，占11.9%，较年初预算数增加162.56万元，增长40.3%，主要原因是增加“社坛镇2022年涉农公益性岗位补助”、“社坛镇2021年福利院消防喷淋安装工程款”等专项资金。

（7）卫生健康支出138.93万元，占2.9%，较年初预算数增加47.86万元，增长52.6%，主要原因是疫情防控期间保障群众安全购买各类物资数量增大。

（8）节能环保支出2.79万元，占0.1%，较年初预算数增加2.79万元，增长100%，主要原因是增加“社坛镇2019年退耕还林种苗款”专项资金。

（9）城乡社区支出440.93万元，占9.2%，较年初预算数增加197.19万元，增长80.9%，主要原因是增加“社坛镇街道景观升级改造工程（2014年）”专项资金。

（10）农林水支出1,742.58万元，占36.5%，较年初预算数增加912.55万元，增长109.9%，主要原因是增加“2022年社坛镇入户到路建设”、“社坛镇2018-2020年碧溪河流域榨菜初加工废水处理补助”、“社坛镇2021年榨菜产业园建设项目”等专项资金。

（11）交通运输支出554.23万元，占11.6%，较年初预算数增加554.23万元，增长100%，主要原因是增加“社坛镇四好农村公路”、“社坛镇2021年公路养护资金”、“丰都县社坛镇马大塘等十条公路工程”等专项资金。

（12）住房保障支出83.82万元，占1.8%，较年初预算数增加7.40万元，增长9.7%，主要原因是人员增加。

（13）灾害防治及应急管理支出44.94万元，占0.9%，较年初预算数增加44.94万元，增长100%，主要原因是疫情和旱灾情况严重，增加“村社区防灾减灾救灾专项工作经费”等专项资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,677.62万元。其中：人员经费2,239.43万元，较上年决算数增加113.57万元，增长5.3%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。公用经费438.20万元，较上年决算数减少104.22万元，下降19.2%，主要原因是压缩公用经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入32.70万元，较上年决算数减少622.12万元，下降95%，主要原因是仅安排“社坛镇2018年农村危房改造补助资金”和“社坛镇2021年农村旧房整治提升行动”两个项目。本年支出32.70万元，较上年决算数减少622.12万元，下降95%，主要原因是仅安排“社坛镇2018年农村危房改造补助资金”和“社坛镇2021年农村旧房整治提升行动”两个项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

      三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计71.67万元，较年初预算数增加40.87万元，增长132.7%，主要原因是车辆老化严重，新购公务车辆。较上年支出数增加26.17万元，增长57.5%，主要原因是车辆老化严重，新购公务车辆。

（一）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门无因公出国（境）支出，与上年持平。

公务车购置费37.65万元，主要用于购置新公务车辆。费用支出较年初预算数增加37.65万元，增长%，主要原因是车辆老化严重，新购公务车辆。较上年支出数增加27.65万元，增长276.5%，主要原因是车辆老化严重，新购公务车辆。

公务车运行维护费20.27万元，主要用于县内因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.27万元，增长1.4%，主要原因是新购入车辆运行维护费用增加。较上年支出数增加4.75万元，增长30.6%，主要原因是新购入车辆运行维护费用增加。

公务接待费13.74万元，主要用于接待招商引资工作、接受相关部门检查项目指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加2.94万元，增长27.2%，主要原因是上级各类检查任务增多。较上年支出数减少6.24万元，下降31.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待164批次1,678人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费81.91元，车均购置费18.83万元，车均维护费2.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出20.18万元，较上年决算数增加18.05万元，增长847.4%，主要原因是受疫情和旱灾、火灾等影响，召开会议次数增加。本年度培训费支出3.49万元，较上年决算数增加3.49万元，增长100%，主要原因是提升工作人员业务水平，组织培训次数增加。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出324.65万元，主要用于开支办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护等。机关运行经费较上年决算数减少30.88万元，下降8.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和119个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评119项，涉及资金3118.84万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了项目进度，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

     2．绩效自评报告或案例

     我单位未委托第三方开展绩效自评。

     3．关于绩效自评结果的说明

     我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

    （三）重点绩效评价结果

     我单位未委托第三方开展重点绩效评价。 

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收

入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈红丹      023-70684818