丰都县树人镇人民政府2018年财政决算情况和2019年预算报告

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	公文
[ 发布机构 ]	丰都县树人镇人民政府
[ 成文日期 ]	2020-01-10	[ 发布日期 ]	2020-01-10

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	公文
[ 发布机构 ]	丰都县树人镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-01-10
[ 发布日期 ]	2020-01-10

各位代表：

我受镇人民政府委托，向本次大会作2018年财政预算执行情况和2019年财政预算初步安排报告，请予以审议。

一、2018年财政收支情况

2018年，在镇党委的正确领导、镇人大的监督支持下，在上级财政部门的大力指导和帮助下，牢牢把握“稳中求进，促进发展，开源增收，保障民生”的工作基调，加快推进开源增收和招商引税工作，优化支出结构，加强国有资产清理，加大财政工作宣传，充分发挥财政职能作用，增强财政专项资金分配的透明度，较好地完成了全年财政工作目标任务，有力保障了全镇经济社会各项事业的平稳健康发展。现就一年来预算执行情况报告如下：

（一）全镇财政收入执行情况

全镇全年财政收入52261982.6元。其中：上级补助收入41011296元，基金专款拨款补助11250686.6元。

（二）全镇财政支出执行情况

全年财政预算内支出52163088.6元，占年初预算的328.74%，比去年同期增支17379554.24元。其分项执行情况是：

1、一般公共服务支出7692692.65元。

（1）人大事务支出50000元。

（2）政府办公厅相关事务支出6884343.65元。

（3）统计信息事务支出62040元。

（4）纪委监察事务支出50000元。

（5）商贸宣传事务支出165979元。

（6）其他党委事务支出480330元。

2、公共安全事务支出360200元，其中其他公共安全支出360200元。

3、教育事务支出66000元。

4、文化广播与传媒支出636475元。

（1）群众文化事务支出586475元。

（2）其他文化体育传媒支出50000元。

5、社会保障和就业支出5349376.13元。

（1）人力资源和社会保障事务支出217039元。

（2）行政事业离退休支出1455746元。

（3）优抚抚恤支出 2173450.09元。

（4）社会福利院支出319756.84元。

（5）残疾人事业支出30340元。

（6）自然灾害生活救助180100元。

（7）临时救助等其他生活救助支出972944.2元。

6、医疗卫生及计划生育支出1358513.65元。

（1）医疗保障（行政事业单位医保、公务员医疗补助）923008.2元。

（2）优抚人员医疗补助319200元。

（3）食品药品监督管理事务支出21600元。

（4）其他医疗卫生事务支出94705.45元。

7、节能环保支出696520元。

（1）污染防治支出64360元。

（2）环境保护支出361440元。

（3）退耕还林支出270720元。

8、城乡社区预算内支出9285962.6元。

（1）村建环保站支出478106元。

（2）城乡公共设施支出664900元。

（3）城乡社区卫生支出 621500元。

（4）国有土地使用权出让安排支出5332456.6元。

（5）农村土地开放资金对应专项债务收入安排支出740000元。

（6）其他城乡社区支出1449000元。

9、农林水事务支出19934770.08元。

（1）农业支出3915023元。

（2）林业防灾减灾支出739516元。

（3）水利支出125093.68元。

（4）扶贫相关支出6621138元。

（5）农村综合改革支出3555769.4元。

（6）三峡水库基金建设支出317000元。

（7）三峡工程后续工作支出4661230元。

10、交通运输支出5371146.49元。

11、资源勘探信息等支出43800元。

12、国土海洋气象等支出20000元。

13、住房保障支出1147632元。

（1）农村危房改造支出642000元。

（2）住房改革支出505632元。

14、其他支出200000元，其中其他基金支出（福彩、体彩公益金支出）200000元。

（三）2018年财政预算内收支平衡结果

我镇2018年财政预算内收入为52261982.6元（分项如前），上年结余7247408.02元，一般预算上解支出6511026.87元，我镇当年累计可供财力为41747677.15元，与当年财政预算内支出决算为52163088.6元扣除后，我镇财政预算内当年结余0元，累计结余736381.15元。

二、2019年我镇财政收支预算初步安排

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。财政工作要继续以党的十九大精神为指针，把“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”作为2019年财政工作总体思路，结合我镇实际，党建引领全面推进中心工作，以经济建设和环境提升为抓手，不断推进项目建设和农业发展，以优化提升农村人居环境为目标，不断保障民生项目建设，建设美丽家园。协同推进政府会计制度改革，优化财政支出结构，巩固乡镇财政规范化建设成果，依法推进预决算公开透明，加强地方政府性债务管理，促进全镇经济持续健康发展。

（一）支出安排

2019年我镇财政预算内支出初步安排预算为本级财力支出16704213.78元，现安排如下：

1、一般公共服务支出6111884元。

（1）人大事务支出96000元。

（2）行政运行支出5600884元。

（3）其他一般公共服务支出70000元。

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出345000元。

2、国防动员及征兵工作等支出50000元。

3、公共安全支出80000元。

4、教育事业支出50000元.

5、文化体育与传媒支出552428.42元。

6、社会保障和就业支出3134771.08元。

（1）人力资源和社会保障事务支出206303.02元

（2）行政事业单位离退休支出473920元。

（3）社会福利院支出281653.74元。

（4）其他城市生活救助（襄渝铁路伤残）支出182280元。

（5）优抚支出891148元。

（6）机关事业养老、年金缴费支出1049466.32元。

（7）残疾人事业支出50000元。

7、医疗卫生及计划生育支出683132.54元。

8、城乡社区事务支出1064009.26元。

（1）城乡社区事务管理支出574009.26元。

（2）城乡社区事务环境卫生支出490000元。

9、农林水事务支出4287336.88元。

（1）农林事业运行支出1691275.88元。

（2）村干部工资福利及村级经费支出2516061元。

（3）农林业项目安排支出80000元。

10、地灾防治支出20000元。

11、按比例计提住房公积金支出488817.6元。

12、按比例计提预备费支出181834元。

（二）工作意见

1、坚持提质增效，发挥监督职能

为维护广大群众根本利益，切实提高资金使用绩效，对于补助类和项目类资金分别建立资金监管台账，实现常态化和规范化管理。乡镇财政资金监管小组不断加大核查各类财政奖补资金以及镇财政配套资金安排落实情况。对于项目类资金及时跟踪检查项目推进情况、实施进度和民主议事决策情况、财务公开等情况。对于补助类资金要加强监管和检查，确保补助资金及时发放到补助对象。

2、坚持强基固本，夯实财源基础。

围绕增收做好文章，充分发挥财政聚财作用。一是积极向上争取资金，依托重点工程项目建设，以做优做强为目标加快推进我镇经济社会发展，创新思路跑项争资,全力做好向上争取项目资金工作。二是继续做好招商引资和引税工作，根据防范风险、优化服务等原则，加强与重点企业的联系沟通，积极对接上级部门，争取最优政策，并及时向企业提供政策解释和财政支持，积极培育壮大税源，稳固财政根基。

3、坚持规范管理，化解债务风险

一是做好债务统计和清查、核查工作，将涉及资料进行归档管理，每月更新债务、项目、支出事项、资产、财务等指标，实现全口径债务实时监测和填报。二是制定化债方案，细化化债任务，建立化债责任制，按时推进化债进度，将化债指标纳入预算管理，扎实推进化债工作。三是严格控制政府债务规模，不随意举债，重点项目尽量通过各办公室积极向上争取补助资金的形式进行保障。

4、坚持保障民生，建立阳光财政

全力保障民生项目，发挥财政乘法作用，做到善用财、会用财，助推民生项目快速推进。一是民生实事项目尊重民意，做到问需于民、问计于民、问效于民贯穿于民生实事工作的全过程，确保民生实事项目符合民意。二是精准用钱，财政资金一分一厘来之不易，把有限的民生资金用在刀刃上，花到实处，花出效益，不断提升民众的获得感和幸福感，全力打造宜居环境。三是积极稳妥推进重点项目建设，按照进度，合理支付资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。

5、坚持创新发展，从容应对改革

2019年1月1日起，全面实行新政府会计制度，镇财政要按照上级要求，做好新旧会计制度衔接工作。一是程序到位，及时做好实施方案和成立领导小组，落实责任制，高度重视此次政府会计制度改革工作。同时对改革成本纳入预算管理，对改革工作进行资金保障。二是加强学习，按时参加培训班，认真学习和掌握新政府会计制度制定的必要性、基本原则、主要变化，会计科目的应用及会计报表编报，以及新旧会计制度的衔接问题。三是摸清底数，由于现行政府会计标准体系采用收付实现制，无法准确、完整反映政府资产负债“家底”以及政府运行成本。镇财政要及时摸清底数，精准核算和调整相应的科目，建立正确的新账。

各位代表，做好2019年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大监督指导和上级部门的关心支持下，以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，开拓创新，振奋精神，扎实工作，为圆满完成2019年财政工作各项目标任务而努力奋斗！

附件下载：

重庆市丰都县树人镇人民政府2018年决算情况.xls

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