丰都县双路镇人民政府2024年度部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	1150023000868964X6/2024-00026	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	丰都县双路镇人民政府
[ 成文日期 ]	2024-02-28	[ 发布日期 ]	2024-02-28

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	丰都县双路镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-28
[ 发布日期 ]	2024-02-28

一、单位基本情况

（一）职能职责。

乡镇党委、政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化市政管理和社区服务工作。

（二）单位构成。

乡镇设置党政内设机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。事业机构5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2652.07万元，其中：一般公共预算拨款2652.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加16.34万元，主要是公共安全经费拨款增加88.00万元，文化旅游体育与传媒经费拨款增加3.17万元，社会保障和就业经费拨款增加42.17万元，卫生健康经费拨款增加16.78万元，预备费增加1.27万元；一般公共服务经费拨款减少67.86万元，城乡社区经费拨款减少4.44万元，住房保障经费拨款减少0.32万元，农林水经费拨款减少14.61万元，交通运输经费拨款减少41.32万元，灾害防治及应急管理经费拨款减少4万元，其他费用拨款减少2.5万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2652.07万元，其中：一般公共服务支出1149.85万元，公共安全支出100.00万元，文化旅游体育与传媒支出51.22万元，社会保障和就业支出584.66万元，卫生健康支出96.64万元，城乡社区支出102.61万元，农林水支出433.95万元，交通运输支出10.16万元，住房保障支出96.72万元，预备费26.26万元。支出较去年增加16.34万元，主要是基本支出增加37.4万元，项目支出减少21.06万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2652.07万元，一般公共预算财政拨款支出2652.07万元，比2023年增加16.34万元。其中：基本支出1749.70万元，比2023年增加37.4万元，主要原因是人员支出增加等，主要用于保障政府及各事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出902.37万元，比2023年减少21.06万元，主要用于其他文化和旅游支出、其他体育支出、防灾救灾、农业生态资源保护、森林资源培育、生产发展、公路建设、公路养护、自然资源利用与保护、自然灾害救灾补助等重点工作。

丰都县双路镇人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算23.30万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费7.30万元，比2023年增加0万元，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费16.00万元，比2023年增加0万元，主要原因是加强管理公务用车管理；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是2024年无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费119.21万元，比上年减少2.04万元，主要原因为厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量902.37万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车3辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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