丰都县双路镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、一般预算收入执行情况

2020年我县按一般预算收入不进入乡镇财政考核的管理体制执行，截至2020年12月31日，本级财政决算总收入为7222万元，与2019年相比增加2190万元，同比增长30%，其中，体制补助收入2165万元。

二、财政预算支出执行情况

2020年我镇财政决算支出7222万元，其中，一般预算支出2165万元，转移支付支出5057万元。具体如下：

1、一般公共服务支出986.8万元，主要包括人大经费支出9.06万元；相关机关机构事务支出939.8万元；统计信息事务支出1.35万元；党委办相关机构支出18.24万元，群众团体组织市场监管等事务支出18.35万元。

2、文化旅游体育与传媒支出70.3万元，包括群众文化、地方旅游发展项目补助等。

3、社会保障和就业支出330.4万元，其中：人力资源和社会保障管理事项支出109.8万元；行政事业单位养老支出184.7万元；其他优抚支出2.7万元；退役军人管理事务和社会保障就业事务支出33.2万元。

4、卫生健康支出124.2万元，其中，公共卫生支出8.9万元，行政事业单位医疗保险支出115.3万元。

5、节能环保支出76.1万元，其中，用于农村环境保护支出59.8万元，退耕还林还草支出16.3万元。

6、城乡社区支出1572. 4万元，其中：城乡社区管理事务支出82.1万元；社区环境卫生支出27.9万元；农村基础设施建设和国有土地使用权转让支出1462.4万元。

7、农林水支出3803.4万元，其中：农业农村事业支出328.2万元；林业和草原支出253.4万元；水利事业支出763.8万元；扶贫项目支出306万元；农村综合改革支出268万元；国家重大水利工程项目支出1884万元。

8、交通运输支出83.6万元，主要用于道路养护和部分农村公路建设。

9、职工住房改革保障和政府性基金专项（债券收入安排）支出174.8万元。

三、债务管控情况

截至2020年12月31日，共有政府性债务336万元。该债务名为“丰都县双路镇马鞍山、花园村等3个居民点对外交通工程项目”，于2017年形成，原金额为446万元，目前已还债110万元，处于可控状态。

四、财政预算执行绩效评价

1.部门积极主动。争取上级专项基金3418万元，助推我镇完善基础设施建设。

2.预算执行良好。一方面，努力降低财政运行成本，严格控制三公经费，公务接待和公务用车预算40万元，决算支出仅27.6万元。另一方面，积极兑现项目资金支出，极大减少资金存量。

3.政府性债务绿色可控。债务余额为336万元。债务可控，不会影响政府运行。

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