丰都县双龙镇人民政府2026年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008689690H/2026-00012	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县双龙镇人民政府	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-07-08	[ 发布日期 ]	2026-07-08

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县双龙镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-07-08
[ 发布日期 ]	2026-07-08

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

8、承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

镇政府设置党政内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。事业机构5个：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。双龙镇人民政府核定编制人数共50名，其中机关行政编制23名、机关后勤服务人员事业编制1名、事业编制27名。现有在职人员合计48人，其中行政25人（包括工勤1人），事业23人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1,906.97万元，其中：一般公共预算拨款1,848.57万元，政府性基金预算拨款58.40万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少181.49万元，主要是一般公共服务支出、农林水支出减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数1,906.97万元，其中：一般公共服务支出547.25万元，国防支出1.00万元，公共安全支出0.38万元，文化旅游体育与传媒支出12.50万元，社会保障和就业支出175.41万元，卫生健康支出34.97万元，节能环保支出60.85万元，城乡社区支出120.72万元，农林水支出462.98万元，交通运输支出391.17万元，住房保障支出40.24万元，灾害防治及应急管理支出25.70万元，预备费17.80万元，其他支出16.00万元。支出较去年减少181.49万元，主要是基本支出减少467.42万元，项目支出增加285.94万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入 1,848.57 万元，一般公共预算财政拨款支出1,848.57万元，比2025年减少202.88万元。其中：基本支出626.90万元，比2025年减少467.42万元，主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出减少等，主要用于社会保障和就业支出基数调整缴费支出减少，无城乡社区支出和农林水支出基本保障支出，项目支出1,221.67万元，比2025年增加264.55万元，主要原因是交通运输支出增加、农林水支出增加等，主要用于交通运输支出、农林水支出等重点工作。

2026年政府性基金预算收入58.40万元，政府性基金预算支出58.40万元，比2025年增加21.39万元，主要原因是他国有土地使用权出让收入安排的支出和其他社会公益事业的彩票公益金支出。

丰都县双龙镇人民政府2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算7.69万元，与2025年减少11.81万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平,主要原因是无因公出国（境）事务安排；公务接待费4.99万元，比2025年减少2.51万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约；公务用车运行维护费2.70万元，比2025年减少9.30万元,主要原因是单位厉行勤俭节约；公务用车购置费0万元，与2024年持平,主要原因是无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费76.93万元，比上年减少0.22万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年共20个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量593.41万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：曾华燕联系方式：023-70694008

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丰都县双龙镇人民政府2026年部门预算情况说明.doc

附件下载：

双龙镇部门预算公开表 .xls

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