丰都县双龙镇人民政府2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008689690H/2023-00009	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	公文;财政
[ 发布机构 ]	丰都县双龙镇人民政府
[ 成文日期 ]	2023-05-24	[ 发布日期 ]	2023-05-24

[ 索引号 ]	11500230008689690H/2023-00009
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	公文;财政
[ 发布机构 ]	丰都县双龙镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-05-24
[ 发布日期 ]	2023-05-24

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、全镇贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策。

2、起草全镇财政、税收、国有资产、财务、会计和非贸易外币收支管理方面的规范性文件，制定有关政策和管理制度并组织实施。

3、分析预测宏观经济形势，参与拟定全镇宏观经济政策。

4、参与研究拟定全镇地方金融和融资政策，建立完善融资体系。

5、推进预算管理制度改革、负责推进预算绩效管理。

6、负责政府非税收入管理和政府基金管理，按规定管理行政事业性收费和财政票据。

7、组织实施政府采购制度和管理办法，监督管理政府采购活动。

8、贯彻执行有关国有资本经营预算管理的相关政策，制定具体管理办法和收取国有资本收益。

9、贯彻执行政府债务管理的制度和政策，统一管理政府债务，防范财政风险。

10、负责管理全镇会计工作贯彻执行会计法律法规和具体会计管理制度，审批和管理中介机构从事会计记账业务，监督和规范会计行为，组织、指导和管理社会审计。

11、负责财政法治宣传、信息报道、干部教育培训工作，管理财政队伍等主要职能职责。

（二）单位构成。

街道办事处设置党政内设机构8个：党政办、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设和信访维稳办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。事业机构5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。三双龙镇人民政府核定编制人数共50名，其中机关行政编制23名、机关后勤服务人员事业编制1名、事业编制27名。现有在职人员合计42人，其中行政21人（包括工勤1人），事业21人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 1735.98元，其中：一般公共预算拨款1710.5 万元，政府性基金预算拨款25.48 万元，收入较去年增加409.3万元，主要是上年项目结转203.41万元，一般公共服务支出增加99.64万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1735.98万元，其中：一般公共服务支出549.41 万元，公共安全支出10万元，文化旅游体育与传媒支出28.08万元，社会保障和就业支出580.46万元，卫生健康支出 41.92万元，城乡社区支出72.77万元，农林水支出296.1万元，交通运输支出87.48万元，住房保障支出48.06万元，灾害防治及应急管理支出4万元,预备费15.2万元，其他支出2.5万元。支出较去年增加409.3 万元，主要是上年项目结转203.41万元，一般公共服务支出增加99.64万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 1710.51万元，一般公共预算财政拨款支出 1710.51万元。其中：一般公共服务支出 549.41万元，公共安全支出10万元，文化旅游体育与传媒支出28.08万元，社会保障和就业支出 580.46万元，卫生健康支出 41.92万元，城乡社区支出72.77万元，农林水支出296.1万元，交通运输支出87.48万元，住房保障支出 48.06万元，灾害防治及应急管理支出4万元,预备费15.2万元。主要用于保障政府在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务及项目支出。

2023年政府性基金预算收入 25.48 万元，政府性基金预算支出 25.48 万元，比2022年增加（或减少） 25.48 万元，主要原因是城乡社区支出22.98万元、其他支出2.5万元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 23.5 万元，其中：公务接待费 7.5 万元，公务用车运行维护费 16 万元，和2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 549.41万元，比上年增加 99.64 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2023年共 13 个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量 590 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆3 辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车2 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：曾华燕 联系方式： 023-70694008

附件下载：

部门预算公开表-1.xlsx

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