一、部门基本情况

（一）职能职责

镇党委、政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化村（居）管理和服务工作。

（二）机构设置

双龙镇设置党政内设机构8个：党政办、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设和信访维稳办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。事业机构5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。双龙镇人民政府核定编制人数共50名，其中机关行政编制23名（机关后勤服务人员事业编制1名）、事业编制27名。现有在职人员合计42人，其中行政21人（包括工勤1人），事业21人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,164.84万元，支出总计3,164.84万元。收支较上年决算数减少219.28万元,下降6.5%，主要原因是年中人员变动、专项工作经费以及项目数量减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2,953.16万元，较上年决算数减少430.96万元，下降12.7%，主要原因是年中人员变动、专项工作经费以及项目数量减少。其中：财政拨款收入2,953.16万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余211.67万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,068.84万元，较上年决算减少315.28万元，下降9.3%，主要原因是年中人员变动、专项工作经费以及项目数量减少。 其中：基本支出1,513.98万元，占49.3%；项目支出1,554.86万元，占50.7%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余96.00万元，较上年决算数增加96.00万元，增长100%，主要原因是松材线虫项目款结转至下年支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,164.84万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少219.28万元，下降6.5%。主要原因是年中人员变动、专项工作经费以及项目数量减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,914.16万元，较上年决算数减少271.82万元，下降8.5%。主要原因是“公路等基础设施建设”、“双龙镇茶园管护”项目预算金额减少。较年初预算数增加1,587.48万元，增长119.7%。主要原因是年中人员变动、专项工作经费以及项目数量增加。 此外，年初财政拨款结转和结余211.67万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,029.84万元，较上年决算数减少156.14万元，下降4.9%。主要原因是“公路等基础设施建设”、“双龙镇茶园管护”项目预算减少，导致项目资金支出减少。较年初预算数增加1,703.16万元，增长128.4%。主要原因是年中上级部门下达新增项目，导致全年支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余96.00万元，较上年决算数增加96.00万元，增长100%，主要原因是松材线虫项目资金结转至下年支付。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出663.66万元，占21.9%，较年初预算数增加213.89万元，增长47.6%，主要原因是新进人员、社保基数调整、新增项目支出以及专项工作经费增加等原因导致。如“双龙镇党龄在40年以上老党员生活补贴”、“社坛镇2021年度下派选调生到村工作补助资金”。

（2）公共安全支出9.60万元，占0.3%，与年初预算数持平。

（3）文化旅游体育与传媒支出39.99万元，占1.3%，较年初预算数增加17.58万元，增长78.4%，主要原因是新增中“图书馆、文化馆、乡镇综合文化站免费开放经费”，“2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项经费”。

（4）社会保障与就业支出332.46万元，占11%，较年初预算数增加117.81万元，增长54.9%，主要原因是年中上级部门新增“双龙镇公益性岗位补贴”“2022年残疾人专职委员及阳光家园居家托养补助专项经费”“2022年残疾人专职委员经费”等。

（5）卫生健康支出73.65万元，占2.4%，较年初预算数增加15.59万元，增长26.9%，主要原因是疫情防控期间保障群众安全购买各类物资数量增大。

（6）节能环保支出7.31万元，占0.2%，较年初预算数增加7.31万元，增长100%，主要原因是年中上级部门新增“2019年度退耕还林工程”。

（7）城乡社区支出86.53万元，占2.9%，较年初预算数增加4.28万元，增长5.2%，主要原因是年中上级部门新增“2021年农村旧房整治提升”“2019年‘四好农村公路’市级补助资金”。

（8）农林水支出1,516.39万元，占50%，较年初预算数增加1,106.19万元，增长269.7%，主要原因是年中上级部门新增“双龙镇2018年国土绿化项目资金项目”“双龙松材线虫病除治经费”“2021年双龙镇山坪塘整治项目资金”“村民委员会和村党支部的补助”等。

（9）交通运输支出222.03万元，占7.3%，较年初预算数增加203.68万元，增长1110%，主要原因是年中新增“双龙公路养护资金”“乡村公路安保工程”“双龙梨子园村道角至小坪道路建设”等道路款。

（10）住房保障支出54.62万元，占1.8%，较年初预算数增加16.21万元，增长42.2%，主要原因是住房公积金基数调整，缴费人数增加，以及“2022年双龙镇人居环境改造项目资金”。 

（11）灾害防治及应急管理支出23.59万元，占0.8%，较年初预算数增加0.59万元，增长2.6%，主要原因是增加“ 2022年冬春救助资金”。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,513.98万元。其中：人员经费1,157.16万元，较上年决算数增加4.18万元，增长0.4%，主要原因是社保缴费基数调整，人员经费用途主要基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用支出。公用经费356.82万元，较上年决算数减少14.54万元，下降3.9%，主要原因是压缩公用经费，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入39.00万元，较上年决算数减少159.14万元，下降80.3%，主要原因是“农村基础设施建设支出”“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”相关资金项目下达减少。本年支出39.00万元，较上年决算数减少159.14万元，下降80.3%，主要原因是“农村基础设施建设支出”“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”相关资金项目下达减少，仅安排“四好农村公路”市级补助资金等项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计13.09万元，较年初预算数减少3.91万元，下降23%，主要原因是公车规范使用，节约为主导致费用减少。较上年支出数减少24.45万元，下降65.1%，主要原因是购置公车费用减少10万元，接待费用减少8万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本年没有购置计划。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年没有购置计划。较上年支出数减少10.38万元，下降100%，主要原因是本年没有购置计划。

公务用车运行维护费11.02万元，主要用于公务车的维护及运行相关支出。费用支出较年初预算数减少4.98万元，下降31.1%，主要原因是今年报废一台公车，公车维护数由去年的4台下降到3台。较上年支出数减少6.14万元，下降35.8%，主要原因是部分公车油费今年报废一台公车，公车维护数由去年的4台下降到3台。

公务接待费2.07万元，主要用于接待上级部门检查，招商引资，同级部门学习考察等接待费用。费用支出较年初预算数增加1.07万元，增长107%，主要原因是接受创建重庆市文明乡镇、乡村治理示范乡镇考察，脱贫攻坚检查，大力招商引资等接待工作增加等。较上年支出数减少7.94万元，下降79.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待80批次450人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费45.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.26万元，较上年决算数增加2.22万元，增长5550%，主要原因是受疫情和旱灾、火灾等影响，召开会议次数增加。本年度培训费支出3.80万元，较上年决算数减少22.06万元，下降85.3%，主要原因是强化公用经费管理，压缩非必要的培训开支。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出287.73万元，主要用于开支帮工费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费及其他商品和服务支出费用。机关运行经费较上年决算数增加26.19万元，增长10%，主要受疫情、旱情影响，各类办公开支增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和116个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评116项，涉及资金1554.86万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了项目进度，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表