丰都县双龙镇人民政府
| [ 索引号 ] | 11500230008689690H/2020-00164 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县双龙镇人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2020-05-13 | [ 发布日期 ] | 2020-05-13 |
丰都县双龙镇人民政府2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的农林业、水利、畜牧、文化、劳动就业、退役军人、执法公平等事业和党政、党群、经济发展、民政和社会事务、平安建设、规划建设、财政、应急、司法、公安等行政工作;
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4.保护各种经济组织的合法权益;
5.办理上级县委、县政府交办的其他事项。
（二）单位构成。丰都县双龙镇人民政府设置党政内设机构8个：党政办、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。事业机构5个：社农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。丰都县双龙镇人民政府核定编制人数共50名，其中机关行政编制22名、机关后勤服务人员事业编制1名、事业编制27名。现有在职人员合计38人，其中行政18人（包括工勤1人），事业20人。
部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入1315.85万元，一般公共预算财政拨款支出1315.85万元，比2019年增加79.41万元。其中：基本支出1121.43万元，比2019年增加79.41万元，主要原因是在职人员增加，人员经费、公用经费增加；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出194.42万元，主要用于保障镇和村（居）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。。
“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算21.8万元，比2019年增加5.8万元。其中：公务用车运行维护费21.8万元，比2019年增加5.8万元，主要原因是公务车运行老化，维护费增加。
其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费201.68万元，比上年增加8.2万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费以及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额26.5万元，其中：政府采购货物预算13.5万元、政府采购工程预算10万元、政府采购服务预算3万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款194.42万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车2辆。2020年一般公共预算安排购置车辆4辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车2辆。
专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：何倩 联系方式：023-70694008
