丰都县三建乡人民政府2023年部门预算

情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、乡人民政府及其内设机构的职能职责： （1）、主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。 （2）、统筹负责基层党建、群团等工作。 （3）、主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴等职责。 （4）、主要负责民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等职责。 （5）、统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。 （6）、主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制等职责。 （7）、主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。 （8）、统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。 （9）、主要负责人大主席团日常工作。 （10）、主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权。

2、 农业服务中心宗旨职责：宗旨：为农技、农机、林业、水利、畜牧等工作服务。主要职责任务：主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作。

3、文化服务中心宗旨职责：宗旨：为文化、宣传、体育等工作服务。主要职责任务：主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。

4、劳动就业和社会保障服务所宗旨职责：宗旨：为劳动就业、社会保障等工作服务。主要职责任务：主要承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作；做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作。

5、退役军人服务站宗旨职责：宗旨：为退役军人服务。主要职责任务：负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。

6、综合行政执法大队宗旨职责：宗旨：依法执法，确保执法公平、公正。主要职责任务：根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。

（二）单位构成

1、乡人民政府行政内设机构有：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大常委会办公室、综合行政执法办公室等10个。核定我乡机关行政编制22名、机关后勤服务人员事业编制3名，共25名。实有行政编制23名、机关后勤服务人员事业编制2名，共25名。 另有大学生“三支一扶”人员1人，遗属4人，临聘人员27人。

2、事业机构。核定我乡事业编制共26名，实有编制共21名。其中：（1）农业服务中心核定编制15名，实有编制13名；（2）文化服务中心核定编制3名，实有编制1名；（3）劳动就业和社会保障服务所核定编制3名，实有编制2名；（4）退役军人服务站核定编制2名，实有编制2名；（5）综合行政执法大队核定编制3名，实有编制3名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初收入预算数1699.03万元，其中：一般公共预算拨款 1532.43万元，上年结转一般公共预算拨款 117.49万元，上年结转政府性基金预算拨款 49.11万元，国有资本经营预算拨款 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年预算1300.34万元增加232.09万元。主要一是在职人员公务员基础绩效奖、事业人员超额绩效工资拨款增加202.62万元，以及人员调资晋级等原因所致。

（二）支出预算：2023年年初支出预算数1649.92万元，其中：一般公共服务支出 614.39万元，公共安全支出10万元，文化旅游体育与传媒支出17.93万元，社会保障和就业支出264.26万元，卫生健康支出49.27万元，节能环保支出2万元，城乡社区支出64.59万元，农林水支出519.41万元，自然资源海洋气象等支出15.24万元，住房保障支出 62.99万元，灾害防治及应急管理支出14万元，预备费15.85万元。 支出较去年预算1300.34万元增加增加349.58万元，主要是基本支出 207.6万元，项目支出增加141.98万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 1649.92 万元，一般公共预算财政拨款支出1649.92万元，比2022年的1300.34万元增加349.58万元。其中：基本支出 1091.92 万元，比2022年的884.32万元增加207.06万元，主要原因是在职人员公务员基础绩效奖、事业人员超额绩效工资拨款增加202.62万元，以及人员调资晋级等原因所致。主要用于保障各行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障各部门工作正常运转的各项商品服务支出；项目支出558万元，比2022年的416.02万元增加141.98万元，项目支出主要用于人大代表会议及活动、党建工作、安全生产监管、食品药品监管、社区环境卫生、信访稳定、疫情防控、村社区干部工资及工作经费、社会管理与公共服务等重点工作支出。

2023年政府性基金预算收入49.11万元（是上年结转收入），政府性基金预算支出49.11万元，2022年无政府性基金预算收入和支出。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出19.11万元，用于社会福利的彩票公益金支出30万元，均属项目支出 。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算43.6万元，比2022年44.2万元减少0.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费27.6万元，比2022年28.2万元减少0.6万元，公务用车运行维护费 16万元，与2022年持平，主要原因是公务用车车辆未增加减少。

五、其他重要事项的情况说明

2022年部门运行经费（即公用经费）。政府等6个预算单位(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算155.3万元，比2022年预算179.07万元减少23.77万元，主要是人员变动所致。该经费主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2、绩效目标设置情况。2023年共16个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量440.51万元。

3、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车2辆。市政酒水清扫车1辆。

4、非在编人员（临聘人员）27人的工资及社保五险一金缴费等全年支出需169.5万元未列入预算。

5、三建乡是丰都县唯一的市级乡村振兴示范乡，工作任务十分繁重，由于在编人员少，县财政分配下达我乡2023年一般性转移支付财力（公用经费预算）严重不足，导致乡政府因工作需要而自行招录的非在编人员（临聘人员）27人的工资及社保五险一金缴费等全年支出需169.5万元未列入预算。望县财政特殊考虑增加我乡转移支付财力300万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗琴杰， 联系方式：（电话：023-70672001、手机17784458909）

部门预算公开联系人：刘德超， 联系方式：（手机13996835588）

2023年3月3日