丰都县人民政府三合街道办事处本级2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	1150023C711625445B/2023-00006	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县三合街道办事处
[ 成文日期 ]	2023-03-01	[ 发布日期 ]	2023-03-01

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县三合街道办事处
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-01
[ 发布日期 ]	2023-03-01

一、单位基本情况

（一）职能职责。

街道党工委、办事处围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化城市管理和社区服务工作。

（二）单位构成。街道办事处设置党政内设机构11个：党政办、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、综合行政执法办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和城镇管理办公室。三合街道办事处核定编制人数机关行政编制60名、机关后勤服务人员事业编制2名。现有行政在职人员合计60人（包括工勤2人）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 5016.01万元，其中：一般公共预算拨款5016.01万元，收入较去年增加1037.88万元，主要是基本支出经费拨款增加341.66万元，项目经费拨款增加696.22万元。2022年结转结余资金603.8万元，其中一般公共预算拨款78.99万元，政府性基金预算拨款524.81万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数5016.01万元，2022年结转结余资金603.8万元。其中：一般公共服务支出2226.07 万元，国防支出2万元，社会保障和就业支出2400.09 万元，卫生健康支出72.11万元，城乡社区支出24.81万元，农林水支出702.99万元，住房保障支出106.75万元，灾害防治及应急管理支出5万元，预备费支出80万元。支出较去年增加722.24万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入5016.01万元，2022年结转结余78.99万元，一般公共预算财政拨款支出5095万元，比2022年增加1116.87万元。其中：基本支出1595万元，比2022年增加420.65万元，主要原因是在职人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3500万元，比2022年增加696.22万元，主要原因是完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出等重点工作。

2023年政府性基金预算收入：2022年政府性基金结转524.81万元，政府性基金预算支出524.81万元，比2022年减少394.62万元，主要原因是2022年政府性基金结转收入减少，主要用于国家重大水利工程建设基金安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算18万元，与2022年无变化。其中：公务接待费10万元，主要原因是严控公务接待；公务用车运行维护费8万元，与2022年相比较无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费192.78万元，比上年减少16.57万元，主要原因为节约办公。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。今年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023年共10个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量3421.01万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，政府本级共有一般公务用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：凡显芳联系方式：023-70709879

附件下载：

2023年部门预算公开表(政府本级).xlsx
丰都县人民政府三合街道办事处本级2023年部门预算情况说明.doc

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